物流作业指导书HKY-ZY-001.doc

本文件隶属公司资产，任何人未经许可，不得私自影印。 物流作业指导书文件编号：HKY-ZY-2016001本页版次：A0版页次：25 物流作业指导书文 件 编 号 ： HKY-ZY-2016001持有部门编号： 修 订 记 录制 修 订日 期DCN NO修订内容摘要页次版本核准制 作2016年09月-首次发行22A0 本文件隶属公司资产，任何人未经许可，不得私自影印。 物流作业指导书文件编号：HKY-2016007本页版次：A0版页次：25文 件 会 签 表会 签 部 门会签人/日期会 签 部 门会签人/日期文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期会签页及修改控制页目录1仓库组织结构51.1组织架构51.2岗位职责61.2.1物流经理岗位职责61.2.2物流主管岗位职责61.2.3物流专员岗位职责71.2.4物流文员岗位职责71.2.5库房管理员岗位职责81.2.6质量管理员92货物入库管理102.1目的102.2权责102.3范围102.4入库作业流程102.4.1供应商采购入库操作102.4.2无库存分销商调货入库112.4.3工具使用后退回入库113货物出库管理123.1目的123.2权责123.3范围123.4出库作业流程123.4.1仓库到客户（正常的销售业务流程）123.4.2仓库发运到供应商（采购退货）134货物盘点管理144.1目的144.2范围144.3盘点作业流程145仓库其他作业管理165.1应急方案165.2配送情况日报流程165.3有关手工（移仓处理）库存调整表的使用165.4客户资料、产品资料、产品规格调整流程185.5仓库装卸作业要求185.6 单据流转及保管流程186仓库KPI考核指标206.1KPI考核指标206.2KPI指标计算方法207仓库卫生与安全工作217.1仓库的卫生工作217.2仓库的安全工作217.3仓库工作人员安全的措施217.4仓库设备、货物安全的措施217.5防火措施227.6仓库防水灾措施227.7仓库防盗措施228涉及相关单证238.1订单跟踪日报表238.2日出入库报表248.3运输跟踪日报表248.4盘点表( 年 月份) 25 1、仓库组织结构 1.1组织架构序号岗位职责责任人1物流经理物流规划及物流整体建设刘杰2物流主管仓储运输工作的全面监管刘世维3物流专员运输的调度与跟踪、费用初审叶彪4物流文员日常系统开票，报表制作王琳5库房管理员退库清理、包装管理及库存实物管理，出入库的复核及系统审核周兴田、曾国东、吴常彬6质量管理员质量文件梳理，运输、出入库、退货产品的质量复核建档母友平（兼） 1.2岗位职责 1.2.1物流经理岗位职责 1.2.1.1根据公司战略规划要求及采购、销售计划的需要， 制定储存及配送计划 1.2.1.2领导部门实施物流过程工作，提升效率、控制费用。 1.2.1.3制定部门阶段性工作计划并领导实施，督导各项工作的有序开展，定期对不完善的地方制定出有效的改进措施。 1.2.1.4合理规划部门的岗位设置，为部门员工构建良好的工作平台。 1.2.1.5贯彻和执行公司各项决策和经营理念、企业文化。在日常工作中身先士率，并通过各种平台对部门员工进行方向引导、检查和纠正。 1.2.1.6行使对公司仓储管理、物资和产品配送服务管理的权限，并承担执行公司规章制度、管理章程及工作指令的义务。 1.2.1.7负责组织公司物资仓储管理及配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作。 1.2.1.8负责对部门员工的考核、评比，调动员工工作积极性。 1.2.1.9负责对仓库的规划（货物堆垛、库容、库貌、环境卫生）及库区安全维护（设备安全、防火、防盗等）。 1.2.1.10根据企业业务需求，负责供应商评估与开发。 1.2.1.11负责采购合同的审核、签批与采购实施。 1.2.1.12负责采购成本的控制。 1.2.1.13完成上级领导交办的其他工作。 1.2.2物流主管岗位职责 1.2.2.1带领部门人员围绕公司各项工作指标开展工作；负责协调三方物流仓储的协调工作 1.2.2.2带领部门实施物流过程工作，提升效率、控制费用；负责第三方物流服务商的KPI指标完成情况 1.2.2.3负责部门日常工作的安排（人员外派、调配）及与其它部门的工作协调；整合物流资源,完成物流作业过程中的无缝连接 1.2.2.4负责库区的卫生监督，商品搬运、装卸安排调配工作；定期调查物流三方服务质量 1.2.2.5负责仓库人员、司机人员休假及轮值工作安排 1.2.2.6负责销售单据的监督管理、定期集中处理 1.2.2.7协助部门经理对各项工作计划的实施 1.2.3物流专员岗位职责 1.2.3.1入库及出库运输的调度与协调工作 1.2.3.2司机方面或第三方物流的监控与协调，异常情况及时上报； 1.2.3.3出入库费用的核算、统计； 1.2.3.4对每日出库明细汇总完成，开具派车单，同时登记到月出库明细统计中 1.2.3.5本部门的数据管理,为公司寻找最优秀、最理想的合作单位作为储备物流供应商 1.2.3.6日常运输及订单的发运时限跟踪，异常情况及时上报 1.2.3.7定期进行客户对物流服务满意度抽查 1.2.3.8协助进行不定时间抽盘和定期全盘核对商品及其它库存产品是否相符，如有不符，及时向上级反映，并查明原因。 1.2.3.9完成领导安排其他临时性工作 1.2.4物流文员岗位职责 1.2.4.1负责按要求做好业务信息数据的录入统计核对等信息处理工作。 1.2.4.2负责每日按时处理仓库进出货业务信息，并做好相关记录。 1.2.4.3出货信息处理：接收来自业务部及采购商/代理商的需求单据，及时处理单据的打印工作，准备相应产品的质检报告/合格证及客户信息的核对工作，做好当日的单据交接记录，出货作业完毕后，将当天出货数据录入月明细统计表内；其他出库类同，做好相关记录 1.2.4.4进货信息处理：根据采购计划，通知库房管理员做好入库作业安排；进货作业完毕后，核对送货单和库房管理员的收货明细包括生产日期、规格、批次及数量是否与来货单据是否一致，质检报告/合格证是否齐全,核对正确后将当次进货数据录入信息系统，完成数据录入工作,异常情况及时记录及上报。 1.2.4.5负责每日根据仓库库存、货物进出仓单做好仓库进销、存账的登账工作。 1.2.4.6负责按业务需求及时向相关部门上报业务报表、库存、盘存报表。 1.2.4.7负责上报清理销售前次品和近销期产品，复核库房管理员填报的库存调整表申请并上报财务，三方签字确认后，同时进行系统调整录入工作。 1.2.4.8及时将库存情况报部门主管，为仓库的管理、协调提供依据。 1.2.4.9负责对入账的进出货原始单据进行签署审核，定期按业务分类进行装订并归档备查。 1.2.4.10负责将收到信息和资料按要求记录并及时反馈到相关部门。 1.2.4.11退库的录入系统及统计，并协助库管人员完成相关退库的跟踪工作，月底将统计报表发送至上级领导处作为日常运营的基础数据支持 1.2.4.12完成领导交给的其它任务。 1.2.5库房管理员岗位职责 1.2.5.1负责仓库的成品、退货及包材的保管、验收、入库、 出库等工作，防止收发货物差错出现。 1.2.5.2应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。 1.2.5.3提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。 1.2.5.4防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货(如质检报告、合格证等)，特殊情况须经有关领导签批。 1.2.5.5负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 1.2.5.6正品验货：检查到货是否有变型或破损，如有异常要及时通知供应商或代理商确认变型或破损以及差异件数及责任；如有异常应填写到货异常记录表，尽快完成异常件的退换货处理 1.2.5.7退货验收: 退货物流商将商品拉回仓库后,将货品放入指定货位,通知库房管理员对该批产品进行清点验收.库房管理员应开箱点查清楚每个产品的品名、规格、批号及可用数量，将信息登帐入库，并提交清点明细交物流文员录入系统;异常情况与销售部协商确定责任划分。 1.2.5.8清点收货：根据随货同行单据清点收货具体数量、产品的明细，确认实收产品与收货单是否一致，如有差异，在送货单上确认差异和责任后填写收货情况表交仓库文员录入系统。 1.2.5.9出货：按客户订单对每批货物进行拣货，备货，按照“先进先出、先期先出、出零存整”原则；备货完好后，通知验货员完成验货核对并签字 1.2.5.10合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 1.2.5.11除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。 1.2.5.12仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，非特殊情况不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。 1.2.5.13每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。 1.2.5.14仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管人员，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；库房管理员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。 1.2.5.15仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。 1.2.5.16负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 1.2.5.17负责定期对仓库包材盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，并做好相关记录。 1.2.5.18每次进出货作业完毕将货单交与仓库文员录入系统信息，核对系统库存信息与实物数据上是否相符。 1.2.5.19仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。负责仓库的库存货物 的安全，做好防盗、防火、防变质等库存防护措施； 1.2.5.20负责所辖库区的整洁，指挥装卸工随时清洁仓库场地，整理货物，达到GSP的要求。 1.2.5.21负责调度装卸工人的工作，并监督其工作质量，发现违规行为要及时进行纠正并执罚。 1.2.5.22做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 1.2.5.23完成上级领导临时交办的其他任务。 1.2.6质量管理员 1.2.6.1负责质量体系文件的制定、完善和更新，收集并贯彻、执行国家有关药品管理的法律法规和各项通知要求。 1.2.6.2坚持质量原则，拒绝不合格药品入库，有效行使否决权；凭验收单、随货同行单、销售退回单在规定的时间和场所，按法定标准和质量验收规程细则对购进医疗器械、退回医疗器械逐批进行验收；出货时根据出货单据要求完成数量、规格、型号及数量是否一致，同时检查检验报告、合格证是否齐全与库房管理员与运输专业完成货品交接。 1.2.6.3负责在库医疗器械的养护工作，定期对库存药品进行质量养护检查，负责建立验收、养护信息档案。 1.2.6.4指导和监督仓库药品保管、养护和运输中的质量工作。 1.2.6.5检查在库药品的储存条件，指导并配合保管人员进行库房温、湿度的管理，做好库内温、湿度记录；对温度出现异常情况采取相应的措施；协助各库区的日常管理工作。 1.2.6.6负责所有公司所经营品种的齐全资质文件及每批次出厂检验报告等资料的存档保管以及更新工作；定期汇总、分析和上报养护检查、近效期药品等质量信息 1.2.6.7负责公司药品和医疗器械的采购和销后退回验收、药检报告的整理归档 1.2.6.8负责所经营药品的质量档案及供应商、客户资料的申报与录入，有关信息变更的报告 1.2.6.9完成公司及部门交办的其它工作。2、货物入库管理 2.1目的 2.1.1保证货物安全，准确，完好的入库； 2.1.2确保在入库前区分产品的质量状态； 2.1.3完成与上游运输的货物交接； 2.1.4完成与下游运输的交接； 2.1.5发现所有存在质量问题的货物，分清各方的责任。 2.2权责 2.2.1物流主管：合理安排工作，随时处理各种异常情况。 2.2.2物流专员：合理安排运输资源，跟踪协调到货情况。退货的协调跟踪及到库通知（逆向物流服务商签订后，负责各市场退货通知工作） 2.2.3仓库文员：负责接单、审单、统计和备货单据存档以及相关信息处理。 2.2.4库房管理员：入库明细的清点，上架等，退货工具到库的及时清理及上报，上架 2.2.5质量管理员：负责监督来车货物及单证的完好性，阻止非工作员工进入库房，非法开启、损坏货物等不安全隐患。 2.3范围 2.3.1外租自管仓库 2.3.2货物：采购、退货及外调商品 2.3.3运输：运输司机、下游物流服务商 2.4入库作业流程 2.4.1供应商采购入库操作 2.4.1.1运输司机或快递承运商将货品配送到自管仓库； 2.4.1.2仓库根据运输司机携带的或箱内的出库单，对实物进行核对； 2.4.1.3库房管理员负责调度及卸货操作，在卸货过程中要核对单据上面的产品代码，产品名称，包装规格，生产批号、检验报告/合格证等信息与实际到货产品的对应信息是否一致。核对结果一致，则正常接收；对于异常情况，可以按照要求拒收或暂存，并通知采购人员或供应商/代理商。 2.4.1.4收货过程中发现产品外箱破损，销售包装破损，内物泄漏等异常情况在第一时间通知司机，根据实际情况签收完好送货数量，破损数量。破损产品可以暂存仓库内，待司机或厂家补齐或换货后做正常入库接收或是退换货工作； 2.4.1.5仓库收货过程中收到的产品的实际批号与入库单标注的批号有差异，库房管理员按照实际批号进行签收，并通知仓库文员按照实际批号进行系统录入系统同时通知供应商，打印系统入库单签字确认。 2.4.1.6仓库留存的单据在仓库进行归档管理。 2.4.2无库存分销商调货入库 2.4.2.1仓库管理员接收区域订货申请，库内无常规备货，通知本地供应商确认是否有库存 2.4.2.2仓库管理员通知物流专员安排司机按照双方约定时间地点进行取货，司机根据对方打印单据明细进行实物的点货及拍照留存，至少要求对方给予2联单据 2.4.2.3发运情况分2种方式： 2.4.2.3.1带回仓库发货：司机将货物带回仓库进行入库操作或是将库内备货完成后的货物带上随调货一同发运；司机发运后将单据明细带回交仓库管理员核对录入系统，打印入库单签字；此类原始单据单独保存存档备查 2.4.2.3.2直接发货或代理商发货：司机（代理商）直接安排发货，发运后将具体的发运信息包括车牌，到货时间，发运明细单带回库房交仓库文员将信息录入系统，仓库文员将发运明细发给市场需求方，打印入库单据；此类原始单据单独保存备查 2.4.2.4对入库单据按类型进行分类存档； 2.4.3产品使用后退回入库 2.4.3.1市场使用完成后，需及时将处消耗外的所有货品及时发运回公司入库（正常情况公司要求是发运后的72小时内发回） 2.4.3.2市场人员退回后将发货及到货信息通知给物流管理人员或是接货司机处,司机接到取货通知，根据合理路线安排提货，节约公司资源，每日固定取货时间安排在2次左右 2.4.3.3司机取货后将货品交由库房人员清单产品明细，与市场确定消耗清单，并做好相应记录。3、货物出库管理 3.1目的 3.1.1保证仓库备货准确； 3.1.2及时跟进第三方订单发运情况； 3.1.3保证货物安全，准确，完好，高效发运。 3.2权责2.3.3.2. 3.2.1物流主管：合理安排工作，随时处理各种异常情况 3.2.2物流专员：统计出库明细及发运区间，开具牌车单并登记汇总，客户到货情况跟踪。采购退货出库的全面协调工作。 3.2.3仓库文员：负责接单、制单、统计和备货单据存档以及相关信息处理。 3.2.4库房管理员：负责完成产品的配货、库内拣货及备货工作 3.2.5质量管理员：负责备货的抽样复核工作，复核后签署复核人姓名后，货物允许放行。 3.3范围2.3. 3.3.1外租仓库 3.3.2货物：成品、退货及包材 3.3.3运输：第三方运输商、市场退货承运商 3.3.4订单类型：调拨单、销售单、采购退货、销售退货 3.3.5订单来源：信息系统、电子邮件指令、短信订货 3.4出库作业流程 3.4.1仓库到客户（正常的销售业务流程） 3.4.1.1接收出库预报（邮件或电话短信），根据预报安排仓库人员，作业工具，备货区域和第三方发运准备； 3.4.1.2库存人员根据订货信息拣货，并填写手工拣货单，拣货完毕货物规则码放在复验台上面，并标注发运地点，拣货完毕拣货人员在拣货单据上面签字确认并标注拣货完成时间； 3.4.1.3交由复核人复核手工捡货和实际备货是否一致； 3.4.1.4复核人员按照拣货单对拣货完毕货物逐件进行复核，复核产品名称规格批号或序列号等信息，复核完毕后在备货单上面签字确认和复核完成时间； 3.4.1.5对没有问题的拣货完毕货物进行封箱（复核封箱签或胶带）； 3.4.1.6仓库将拣货完成的手工拣货单/调拨单返回仓库文员； 3.4.1.7仓库文员根据实际拣货信息录入系统，制作并打印调拨单，仓库在单据上注明完成备货时间； 3.4.1.8调拨单制作完成通知库房管理员在核对无误后，在系统做审核确认； 3.4.1.9把调拨单交仓库，仓库作业人员把该送货单放置在该批订单的一个包装箱内，并在箱外进行标示（正常情况随货发2联，一联验收确认，一联退库使用，留存1联）； 3.4.1.10运输部门按照发运时间要求和货物体积准备运输车辆；转运司机在留存的调拨单上备注取货时间； 3.4.1.11运输部门将送货单，运输委托协议，提货司机信息，提货车辆信息，发运时间在发货前送达仓库； 3.4.1.12仓库发运到供应商（采购退货）； 3.4.1.13根据仓库库存情况及效期情况，有需要退换货的需要通过正常程序签批后，与供应商确定退货明细，物流专员协调安排运输司机到库拉货。仓库根据签批报告安排仓库人员，作业工具，备货区域； 3.4.1.14仓库文员在系统内做采购退货订单 ，打印明细，以下流程与正常销售出库无异。 3.4.2仓库发运到采购商/代理商 3.4.2.1接受采购商/代理商的订货需求（电话短信或邮件），仓库根据库存量备货完成后 3.4.2.2仓库文员根据备货信息做系统单据，备货人员完成单据审核，采购商/代理商提货时打印单据签字留存；4、货物盘点管理 4.1目的 4.1.1规范仓库盘点操作，不断提高库存准确性。 4.1.2提供准确有效的实物数据 4.1.3保证系统与实物的一致性 4.1.4库位库区整顿 4.2范围 4.2.1外租仓库 4.2.2货物：正品。 4.3盘点作业流程 4.3.1月度盘点准备工作 4.3.1.1盘点人员安排，如果是立体货架，一层货架盘点人员，高位货架盘点人员分组； 4.3.1.2盘点工具：板夹，笔，安全带，封箱胶带，散箱封口标签、壁纸刀； 4.3.1.3确认月度截至单据日期； 4.3.1.4仓库文员在系统中完成所有单据处理，并将当月所有出库单与入库单录帐； 4.3.1.5仓库整理仓库，当月所有收货全部上架，出库货物全部下架发运或移至备货区； 4.3.1.6物流专员打印固定格式的盘点表。 4.3.2盘点操作流程 4.3.2.1把盘点表根据作业工具的忙闲状态，把盘点表分层分库区交给盘点人员； 4.3.2.2盘点人员按照库位逐个盘点，将每个库位的盘点数据（整箱箱数和零头箱内的件数、产品的规格）填到盘点报表上面，并盘完后在盘点表上面签字确认； 4.3.2.3盘点完成后录入系统内，系统根据差异情况生成其他入库/出库表，根据盈亏情况，仓库进行二次复核； 4.3.2.4仓库复核人员对差异进行实物复核，将复核数据登录盘点表，返单给仓库文员； 4.3.2.5仓库文员及物流专员对数据进行二次核对，如果复核的结果与系统一致则从差异表中注明，差异数字调整为零，同时记录盘点的差错率；如果与盘点的数据一致，将该差异数据，通知仓库主管，仓库主管对该库位进行第三次盘点，循环以上步骤直至准确为止或是提出差异解决办法； 4.3.2.6盘点结束后，物流专员完成盘点报表和盘点差异报表，盘点差异报表中标注差异原因。 4.3.3盘点报告提交和存档 4.3.3.1物流专员按时提交盘点报表给相关人员和财务部。 4.3.3.2仓库文员将盘点原始单据和盘点报表，盘点差异报表存档管理。 4.3.3.3统计仓库盘点的差错率，进入绩效考核机制。5、仓库其他作业管理 5.1应急方案 5.1.1订单过多，系统无法及时处理 5.1.1.1部分比较着急的订单，为了不影响手术的正常进行，发运单据可以使用手工单据发运，单据发运转单形式同正常调拨单相同； 5.1.1.2此类订单发运后，仓库文员应该在当日内完成系统单据的录入，复核人员在发运到货后手术完成前，完成单据的系统审核工作； 5.1.2系统异常，无法系统打印调拨单据 5.1.2.1短时间内无法恢复的，做好电子备案，当日邮件提报； 5.1.2.2系统恢复后，补录该笔订单信息，发运单据单独存放以备回库查验； 5.1.3市场订货，无法核实该人员的订货需求是否发运； 5.1.3.1与市场部确认市场人员订货信息是否安排发运； 5.1.3.2收到发货通知后，即可组织发货。 5.1.4系统订单已出，仓库实物跟实际订单数量或批号不符情况 5.1.4.1仓库文员将实际备货差异情况提交至销售部，等待销售部处理意见，同时做相关记录，作为考核依据； 5.1.4.2市场部若在30分钟内未做相关回复，提交至部门主管处，由领导完成相应的协调工作 5.1.4.3在未得到回复前，停止该批货物的发运工作 5.2配送情况日报流程 5.2.1每个工作日17：30点前，由各仓库信息人员提交前一天的【配送情况日报表】，督促第三方提交，格式如下：配送情况日报表日期签收单号下单日期出货日期件数订单号时限状态妥投日期是否逾限 5.3有关手工（移仓处理）库存调整表的使用 手工库存调整表是系统人员做帐务调整的重要依据，手工库存调整表的作用： 5.3.1清理销前次品 所有外观或品质影响销售且仓库无法改变其状况的产品，均可通过手工库存调整表将其移入坏仓库位，并将实物用标准箱装好，贴上（写有打入坏仓时间及操作人的）标签，放入返厂货物暂存区。 5.3.2清理过期产品凡一年内到期或厂部通知有质量问题的产品，均可通过手工库存调整表将其移入返厂货物暂存区，并将实物用标准箱装好，贴上（写有打入坏仓时间及操作人的）标签，放入返厂货物暂存区。 5.3.3效期预警每月30日，物流专员提交下月到效期产品的预警表，通过EXCEL表格形式发送至上级领导及市场部。由市场部确认后，按正常出货流程扣减库存，拣出货品，装箱并在外箱标明已扣减库存，放入返厂货物暂存区。产品保质期预警表货物编号货物名称规格批号保质期（天）提前预警天数货物数量（件） 5.4客户资料、产品资料、产品规格调整流程 5.4.1公司新增客户、新增产品及产品规格调整的相关信息资料需提前发给仓库制单人员，以便发运工作的正常进行。 5.4.2新增客户资料，需在出库订单之前两天提交。(个人客户3小时、调整地址或电话号码提前一天) 5.4.3新增产品资料及产品规格调整，需在新品入库前两天提交，并在系统内完成该产品的编码录入工作。 5.5仓库装卸作业要求 5.5.1接收货物时，库房管理员要严格查验货物的品名、规格、数量、生产日期、批号、货物外包装是否完好、潮湿 、重量、颜色、外包装是否一致、是否一次封箱等，如有任和疑问，把异常的货物单独存放，并要送货人员签字认可或拒收，并上报仓库主管，等侯处理。 5.5.2员工在卸货时，要先看托盘是否完好，是否牢固，先要卸码放在最上面的货物，不准脚踩在货上卸货，码放时要重量、体积大的货物放在下面，有品名、规格、批号的朝外放，码放时，货物要对齐托盘，长、宽不准超出托盘的，高原则上不准超过2 米，重量不超过1T，货物要上下对齐，码放整齐。 5.5.3不同的品名、规格、数量、生产日期、批号、重量、颜色、性能货物要分开码放，并立即粘贴批次，严禁混和码放 5.5.4装卸货物时，要严格按照操作标准作业，要轻拿轻放，按照包装箱的标志装卸，不能将货物直接卸在地上，不得倒置、不得倾斜、不准翻滚，如是易碎物品，要更加小心，文明作业，严禁野蛮甩货作业。 5.5.5如使用叉车作业，有证叉车驾驶员要先找到储位，行驶路线，计划储位的多少，检查叉车的工作状态是否正常，再开始作业。作业时要平起平放，转弯、后退时要控制在每小时2千米内慢行，直行时控制在5 千米内，行使中要注意观察是否有行人、障碍物体，货物是否有散落的迹象，如果有，要即时停车、整理。货物运到储位后，首层要放在黄线以内，高层货架托盘里外两边要均匀，放正、整齐、不挤站其他储位，再放下托盘。 5.5.6在码放时，按照先进先出的原则，把批次号较早的货物移到货位外边； 5.5.7车辆卸货完毕，送货人员和驾驶员要收拾好自带物品，在二十分钟内，以每小时五公里的速度行驶，在门卫时要开厢检查车辆是否夹带物品，并验证库房管理员开的出门手续，在保安部取回相关证件再离开库房。 5.5.8上架完成后，操作人员要把叉车放回原位，打扫和清理现场卫生，多余的托盘要码放整齐放回原位。5.6单据流转及保管流程 5.6.1入库单据流程 5.6.1.1根据到货清点情况及到货明细，将入库明细录入系统数据，打印入库单据； 5.6.1.2入库单一式三联，库房一联，财务一联，厂家一联带走（厂家有此需求，目前财务一联月底统一交单，库房2联单据和厂家单据一同存档）将入库单据随到货清单复核无误后装订成档； 5.6.2出库单据流程 调拨单流程：根据市场需求打印出库调拨单，一式三联，存档1联备查，2联随货发（1联验货使用，1联退库备注使用）； 5.6.3退库单据流程 根据市场手术退库情况，清点明细生成系统入库调拨单，打印同调拨出库单一同装订存档； 5.6.4委托收发单据流程 5.6.4.1根据委托方单据做系统入库单据及系统调拨单，同入库单及出库单据同（此类单据单独存档）； 5.6.4.2存档方式与出入库单据流程类同；6、仓库KPI考核指标 6.1 KPI考核指标（见附表） 6.2 KPI指标计算方法1) 发货准确率 = 100% 多发、少发、错发及破损发货运输票数 / 运输总票数*100%2) 库存准确率 = 100% 库存差异数量绝对值 / 库存总数量3) 在库货物完好率= 100% 月度破损箱数 / 日平均仓储箱数4) 定期质量审计结果合格率 = 定期考察SOP执行情况、审计表及评分5) 及时备货率 = 及时备货票数 / 订单总票数*100%6) 订单及时发货率 = 规定时间内完成订单数 / 订单总数*100%(接收订单到发货)7) 账单准确率 = 准确账单票数 / 账单总票数*100%8) 账单及时率 = 及时提供账单票数 / 总业务票数*100%9) 索赔赔付及时率 = 按时索赔回来的票数 / 总索赔票数*100%10) 订单跟踪及时性 = 当月及时提供订单跟踪日报表天数 / 当月总天数*100%11) 月底盘点报表准确率 = 100% （每月盘点实际库存 系统库存）/ 系统库存*100%12) 异常情况报告及时率= 当月及时报告的异常情况次数 / 当月发生的异常情况总次数*100%7、仓库卫生与安全工作 7.1仓库的卫生工作 7.1.1清洁与整齐是衡量仓库管理水平的直接标准 7.1.2对库区的清洁实行划片区专人负责制。 7.1.3所有工作人员必须保持拣货架（存货位）的清洁（包括货架、货位和产品）与整齐。 7.1.4当天的拣货人员负责清理拣货区。 7.1.5当天的验货人员负责清理验货区。 7.1.6信息人员负责整理系统操作区域。 7.2仓库的安全工作 7.2.1严禁任何人以任何方式私拿公司物品出库。 7.2.