基础设施及工作环境控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站基础设施及工作环境控制程序1. 目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，特制定本程序。本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。2. 职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。2.2技术管理部负责对工作环境的管理。3. 程序内容3.1 基础设施的确定、提供和维护3.1.1 基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。设施项目具体设施名称负责部门/人设施项目具体设施名称负责部门/人建筑物办公楼生产車间生产计划部工作场所（处）仓库资材部、市埸部过程设备生产设备、设施生产计划部办公现场 技术管理部检测设备生产计划部质捡部生产车间技术管理部生产计划部相关设施电脑软件综合部空 调支持性服 务汽车综合部办公用品电脑、电话/传真机复印机信息系统技术管理部 3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写设备（设施）采购申请单（ZS/JL6.301），经总经理批准后由生产计划部组织购进。3.1.3 设备的验收设备购进后，由生产计划部进行验收，填写设备（设施）验收报告（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。3.1.4 设备的使用、维护和保养1）生产计划部每年12月制定下一年度的设备（设施）检修计划（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写设备（设施）维护保养记录（ZS/JL6.3-04）或设备（设施）检修记录（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写设备（设施）检修记录（ZS/JL6.3-05）。3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。设备维护保养的具体实施要求，执行设备维护保养制度（ZS/ ZL6.3-01）。3.1.5 设备的管理生产计划部应建立设备（设施）档案台帐（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。3.1.6信息系统 技术管理部为公司信息管理负责部门，对达到符合销售及服务要求所需的信息进行策划、确定，编制公司信息管理一览表（ZS/ ZL6.3-02），明确信息内容、负责部门、信息形式、传递要求等内容，以促进质量管理体系的有效运行和达到顾客满意。3.2 工作环境的管理3.2.1生产计划部应会同技术管理部确定并管理实现产品符合性所需的工作环境, 包括：生产现场、库房、化验室等温、湿度、照明等方面的要求，应在相应的工艺文件中予以体现。3.2.2生产车间的各种设备、成品、半成品应实行区域划分、定置摆放，并要求摆放整齐，生产现场应畅通、整洁，不能摆放与生产无关的物品，创造良好的工作环境，以保障安全生产、提高工作效率。3.3.3技术管理部每季度应组织对工作环境的检查考核,填写 检查记录（通用）(ZS/JL6.3-07)。4. 本程序相关文件记录4.1相关文件设备维护保养制度 （ZS/ ZL6.3-01）信息管理一览表 （ZS/ ZL6.3-02）4.2 记录设备（设施）采购申请单 （ZS/JL6.3-01）设备（设施）验收报告 （ZS/JL6.3-02）设备（设施）检修计划 （ZS/JL6.3-03）设备（设施）维护保养记录 （ZS/JL6.3-04）设备（设施）检修记录 （ZS/JL6.3-05