工装模具管理程序.doc

工装模具管理程序文件编号Q/RL20014-4/2008页 数7/7所属过程设备和工装管理过程过程类型S61、目的通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。2、范围适用于瑞立集团有限公司所用工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。3、绩效指标 3.1 工装模具一次鉴定合格率4、定义（无）5、流程/步骤5.1工装内部设计、制造和验证流程输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明开始新产品开发、质量改进和生产过程效率等提高需求1工装制造任务提出工装新增、改进提出部门工装制造申请单1、新产品开发冷冲，注塑，橡胶、压铸等模具由技术部提出申请，机加工、装配等工装夹具由工程部提出申请。2、质量改进、生产过程效率提高、工装复制，由相关部门提出申请，交工程部进行评审。2NOYES评审工程部评审后工装制造申请单工装设计人员对申请部门要求完成的时间、工装要求进行评审。如果有意见时，应与申请部门沟通协商，确定完成时间，并交相关领导签字确认。工装设计3工程部工装设计图纸1.针对复杂的橡胶、压铸，冷冲，注塑模具应组织相关技术部人员进行评审再实施2.公司内部自制能力不足时，则转由采购委外设计、制造.任务接收4工装车间工装制造申请单工装图纸工装制造申请单YESNO评审5工装车间主管1.主要对申请部门要求完成的时间、提供的相关技术资料进行评审。2.确认后，工装设计部门拿回一联工装制造申请表留底，一联留制造部门实施工装制造6工装车间工装工装制作过程中如发现图纸有问题，应及时与工程部（设计人员）沟通、修改图纸； 返修NO工装检验/内部初步评定7工装车间/检验员工装检验记录工装车间应按图纸对工装进行检测，并形成记录YES提出工装鉴定/试模申请98工装车间工 装 试 模 试 装 通 知 单使用部门根据工装车间要求，作好试模/鉴定准备，如有特殊情况应给予说明。输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明临时入库9使用部门工装临时入库单不能按规定时间进行试模/鉴定时，应先办理临时入库手续，且对工装做好标识。试模/鉴定时，使用部门应提前通知工装车间参加试模/鉴定。工 装 试 模 试 装 通 知 单返修创修实施试模/鉴定10使用部门/质量部/工程部工装鉴定、入库表1、工装的可操作性、安全性、调试要求、结构等由工装使用部门、工程部进行评审判定；2、加工产品零部件质量由现场检验人员进行检验，出现不合格时，由技术部进行判定3、工装制造负责人须参与工装试模/鉴定，NO11判定YES工程部主管工装鉴定、入库表把试模/鉴定情况提交工程部主管进行评审判定，合格直接入库，不合格进行返修。需报废必须提交工程经理审批工装鉴定、入库表，零部件全尺寸检验办理入库122使用部门工装模具台帐明细表其它记录应附在工装鉴定入库表后统一交工装库。结束5.2工装委外设计、制造和验证流程输入流程步骤责任单位输出备注/步骤说明开始委外任务提出12工程部工装制造申请表内部无法设计、制作工装模具由工程部统一提出申请。任务接收22采购部工装制造申请表NO评审YES3采购部主管评审后工装制造申请表采购部对申请部门要求完成的时间、要求进行评审。如果有意见时，应与申请部门沟通协商，确定完成时间，并交相关领导签字确认。采购选点42采购部根据工装模具要求进行选点。协议签订52采购部/工程部采购协议技术协议1、协议必须包括工装价值、寿命、包修期等。2、在选用供方技术交底时采购部可根据产品的复杂程度组织产品设计人员、工艺工装设计人员参与，以确保工装的适用性。实施制作62供方若工装是内部设计制造，由供方使用的，则在制造完后交采购部。82提出工装鉴定/试模申请72采购部工 装 试 模 试 装 通 知 单使用部门根据采购部要求，作好试模/鉴定准备，如有特殊情况情况应说明应给予说明输入流程步骤责任单位输出备注/步骤说明临时入库82使用部门工装临时入库单不能按规定时间进行试模/鉴定时，应先办理临时入库手续，且对工装做好标识。试模/鉴定时，使用部门应提前通知采购部，由采购部通知供方参与试模/鉴定。工 装 试 模 试 装 通 知 单92实施试模/鉴定使用部门/质量部/工程部工装鉴定入库单1、工装的可操作性、安全性、调试要求、结构等由工装使用部门、工程部进行评审判定；2、加工产品零部件质量由现场检验人员进行检验，出现不合格时，由技术部进行判定102判定NO返修创修工程部经理工装鉴定入库单把试模/鉴定情况提交工程部经进行评审判定，合格直接入库，不合格退给供方。工装鉴定入库单，零部件全尺寸检验YES112办理入库使用部门工装模具台帐明细表其它记录应附在工装鉴定入库表后统一交工装库。结束5.3工装日常管理流程输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明开始入库通知12工装库工装鉴定入库单工装台帐建立22工装库工装履历卡、工装台帐明细表每一个工装建立一个履历卡，对工装寿命、鉴定周期进行定义。定置管理32工装库定置摆放，形成目视化管理生产计划通知工装领用42使用部门工装借用、归还登记表办理领用手续52工装点检保养使用部门工装点检保养表检查工装是否有异常，进行日常保养维护，例如：除尘、防锈6工装归还使用部门工装借用、归还登记表每个工装必须进行点检维护后，方可入库。7生产频数累计工装库工装履历卡1、在工装履历卡上填写产品生产数量。累计生产频次，与检定周期、寿命进行对比。2、当累计生产频数接近周期鉴定和寿命必须提出重新鉴定申请。工装周期鉴定8使用部门/质量部工装修理验证表1、工装的可操作性、安全性、调试要求、结构等由工装使用部门进行评审判定；2、质量部对加工后产品质量进行全尺寸检测，出现异常交技术部判定输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明NO修理判定9工装库工装报废审批单YES正常使用10工程部报废申请工装库工装报废审批单当工装生产数量已到达寿命，且产品质量已不能满足生产要求时，由生产车间提出报废申请，提交生产车间主管审批，工装设计部门核实。工装报废审批单审批放弃工程部经理审批工装报废审批单对工装模具报废进行把关审批工装报废审批单报废工装库工装结束5.4 工装修理流程输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明开始异常发现12使用部门/工装库通知修理2使用部门/工装库工装修理验证表填写工装修理验证单交使用部门领导审核，通知工装车间进行修理工装修理3工装车间工装修理验证单1、工装修理人员收到修理通知后，应立即进行确认，尤其对于工装未拆下、还在设备上，且可实施修理的应立即进行修理，恢复生产。对于工装已拆下、或需拆散修理的应确定修理实施时间2、工装修理人员应记录修理的内容，包括更换的零件。4 提出验证申请工装车间工装修理验证单1、对工装模具重要部分维修，且对产品质量影响比较大必须通知使用部门组织试模验证方可入库，2、对工装预防性保养维护修理可以不进行验证。临时入库5使用部门不能按规定时间进行试模/鉴定时，应对工装做好标识。待下批生产时，组织相关部门人员进行重新验证。验证6NO使用部门/质量部/工程部工装修理验证单YES正常生产7工装库结束5.5工装移转流程输入流程/步骤责任单位输出备注/步骤说明开始移转申请12申请部门工装移转申请确认单评审NOYES2生产部/工程部工装移转申请确认单会签3申请部门工装移转申请确认单移出单位确认4移出单位工装移转申请确认单工装移入单位确认。5移入单位结束6、其它说明6.1 工装设计、工装制造由工程部负责，工装日常管理由工装使用部门和工装库负责。6.2 委外设计制造、内部使用的工装，采购部应联合工程部与供方鉴定合同。确保工装完好。采购部应确定工装委外设计、制造和工装外协加工供方是合格供方，且不得随意变更。6.3 工装制造首次领料时应附工装制造申请单以便仓库核查，工装制造、修理领料时应说明原因，仓库有权核查原因，对未填写原因和原因填写不准确、真实的可拒绝发料，要求其重填。6.4 工装鉴定、试模等记录全部保存在使用部门工装库，工装库应每月进行整理，确保记录不丢失。6.5 工装使用部门应每月对工装修理记录进行整理，按修理内容分类保管，为以后工装预见性维护提供依据，提前对工装进行修理、更换，减少由于工装突发性损坏影响生产停产时间。6.6 工装修理分突发性临时修理、预防性维修、预见性维修。预防性维修是指有计划地对工装进行维护保养，如：定期涂防锈油、定期检查、提前更换易损件等；预见性维修是对以往使用维修情况进行数据统计后，在基于数据分析基础上所做的预见性维修，如压铸模生产30005000模后再次进行表面氮化处理，提高其使用寿命等。6.7 工装编号由工程部按工艺文件编号规定编制；工装使用部门应建立工装管理编号，由工装使用部门根据对工装管理方法确定；工装实施活动式和永久性定置管理相结合。建议管理编号采取模架号+模架层+模架层顺序号的方式。6.8 工装使用部门工装库应建立工装易损件清单、最高与最低贮备量、领用制度管理，减少由于缺少易损件而导致的停产；对自制的易损件应绘制图纸，以确保易损件质量。6.9 压铸模、冲压模、注塑模应实施首、末件制度，确保模具和产品的质量。6.10 对于外部设计，内部使用的工装原则上须在公司内部进行试模鉴定，合格后方可支付货款，当不能在内部试模时，则由公司派人到工装制造方进行现场试模鉴定。6.11工装模具在使用过程中造成损坏，操作者必须保护现场，报于车间主任，召集模修、工程、技术、综管等部门的相关人员进行现场勘察分析，查找事故原因，制定预防措施；夜班发生工装模具事故应立即停止生产，并保护好现场，通知夜班值班管理人员；重大情况的立即报告车间主管领导及相关部门人员，赶往现场调查处理。6.12 对因产品淘汰或严重损坏的工装夹具，由相关车间部门填写工装报废申请、审批单，经工程、质量部门评审后报废。7、相关文件7.1 图纸技术资料管理规定 （Q/RL30006-4/2008）7.2 技术变更管理规定 （Q/RL30008-4/2008）7.3 采购管理程序 （Q/RL20009-4/2008）7.4 原材料仓库管理规定 （Q/RL30014-4/2008）7.5 记录控制程序 （Q/RL20001-4/2008）8、相关表单8.1 工装制造申请表 （Q/RL20010-01-2008）8.2 工装鉴定、入库表 （Q/RL20010-02-2008）8.3 工装报废申请、审批单 （Q/RL20010-03-2008）8.4 工装试模试装通知单 （Q/RL20010-04-2008）8.5 工装临时入库单 （Q/RL20010-05-2008）8.6 工装履历卡 （Q/RL20010-06-2