家纺事业部成立方案.doc

家纺事业部成立方案根据海安XX第一届董事会第7次会议(2016年11月)精神，公司拟成立家纺事业部以着力加强和发展家纺业务。为此，海安XX总公司特拟定此方案，作为后续筹建、开展家纺事业部的纲领性文件。1、 家纺事业部成立的思路目标：统和内部资源以提高运营效率，整合外部资源以扩大营业规模思路：统和公司内部的家纺业务相关资源，形成前后一体化的纵向指挥系统，提升效率，缩短响应周期；整合公司外部的客户资源以及外协资源，突破公司自身产能的限制，实现营业规模的迅速扩大。2、 家访事业部的运营机制1 事业部的功能与经营范围经营范围：家纺面料与家纺成品的销售；家纺面料与家纺成品的加工业务承接事业部功能：产品的开发与销售；客户关系维护与管理；供应商（外协单位）的选择与管理；物资配送（外协） 2 事业部的核算机制 与XX独立核算，内部结算完全以客户与供应商的形式履行。 事业部各项费用均独立承担，年终营收扣除费用后所得为事业部利润。 非生产因素而导致的滞库库存，公司按照统一规定向事业部收取滞库费用。 非生产因素而导致的呆滞库存，成本由事业部承担，年底统一结算。3 事业部的激励机制公司根据事业部利润对其进行绩效评价的主要依据；3、 家纺事业部的管理模式1 事业部设总经理1名，对事业部全面工作负责，事业部总经理对海安XX总经理负责。任职要求：1）精熟家纺业务流程，并有广泛的市场资源；2）有产品开发及供应商（外协）的管理经验；3）有全面主持业务及管理工作的实际经验。2 组织架构事业部总经理业务部加工部3 部门职能业务部：负责家纺面料及家纺成品的销售（自营业务）加工部：负责家纺面料及家纺成品的加工业务承接与订单履行； 负责家纺事业部的外协加工事务。4 外协管理 事业部有权决定具体订单是否需要外协。 需要外协面料业务由加工部选定外协商，并通过海安XX采购流程实施采购下单，并对外协商的加工交期与质量跟踪负责。 家纺成品订单全部委托XX家纺成品车间生产，如超出该车间产能或加工能力，则由XX家纺成品车间选择外协单位并达成订单。事业部仅与XX家纺成品车间形成交易关系，但有权对于产品的质量与交期等服务提出要求和实时监控。5 管控机制 事业部总经理需每月提交营业分析报表至海安XX总经理处（报表格式见表1）。 事业部总经理每月提交应收款账龄分析表至海安XX总经理处（报表格式见表2） 事业部不设独立账户，资金统一由公司财务部管理。 事业部采购需按照海安XX采购流程执行。 事业部对外报价原则上需按照公司既定报价制度执行，如有突破公司报价制度情况，事业部总经理需报董事长审批。 事业部人员编制由公司统一决定。 事业部选择供应商（外协商）需按照公司供应商选择制度来执行，最终选定供应商（外协商）统一纳入公司供应商名单中。事业部只能选择纳入供应商名单中的供应商（外协商）申请采购。表1 _月度营业分析报表项目本月目标实际达成率与上月差额次月目标总营业额产品成本费用人工成本库存回款额应付款额XX额度使用累计本月目标达成分析下月实施计划表2 _月度应收款账龄分析表订单号客户欠款日期应收款余额账期1月内2月内3月内3个月总计4、 家纺事业部的发展方向与阶段目标家纺事业部将向一家专业的家纺产品贸易商及开发商的方向发展，力争2年内拥有5家以上的品牌客户并保持客户忠诚度；3年内建立起高效的供应商管理体系以及客户管理体系，能够为更多的品牌客户提供更优质的服务；5年内有能力参与高端客户的产品设计与开放，深度嵌入客户价值链中。第一阶段目标：时间自营业务销售额加工业务销售额总计2017年3500万1500万5000万2018年7000万3000万10000万5、 家纺事业部筹建所需资源规划1 公司现有家纺业务资源盘点1) 产品资源XX所有自主家纺产品均可授权给事业部销售2) 产能资源（包括外协）海安XX的面料加工产能（2800吨）、XX家纺成品车间产能（。吨）、现有外协产能（。吨）3) 客户资源XX所有家纺客户都整合到事业部，属于事业部的客户资源4) 人力资源现有销售经理2人，业务员3人，助理2人，分属海安与常熟两地，今后均整合到事业部中。2 家纺事业部筹建所需资源的投入计划第一阶段的目标仅比原沙发业务的2017年目标略高，但由于有外协的自主权，因此前期资金的需求量有限，目前考虑不投入现金。采取间接投入