货物验收流程与操作管理办法.doc

.编号：CW-GW-4货物验收流程与操作管理办法生效日期：2013.3.1页次：1/6版本/版次：1/1第一部分 总则一、目的 为规范公司货物验收程序及操作规定，明确各环节的职责，特制定本办法。二、原则准确性、及时性三、概述明确货物验收各环节的职责及规定，使操作程序更顺畅，从而提高工作效率。四、优化说明1、本管理办法下一次优化时间为2013年6月30日。2、优化人为财务部经理。3、各收文部门根据附件文件优化意见表在文件执行过程中收集并记录优化点，优化部门在下次优化时向各收文部门收回。2/6第二部分 细则第一章 货物验收的基本原则第一条 仓库货物的流入都应经过严格的验收程序，即坚持“先验后收，不验不收”的原则。第二条 采购人员采购的货物、供应商送的货物或授权其他(管理)人员采购的货物都应经过使用部门验收员及仓库管理员共同验货，方可办理入库手续；第三条 使用部门验收员应准确熟练掌握货物的规格型号、质量要求等货物质量使用标准，对于货物质量使用标准发生改变时应及时正式通知采购人员；第四条 采购人员应该严格按照既定质量标准及货物使用人员的申购要求进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购人员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货物质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕，对检验合格的产品采购人员要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规；第五条 仓库管理员及使用部门验收员如果因控制不严而使不合格货物流进企业，造成损失应由采购人员、仓管管理员及使用部门验收员负责赔偿；第二章 货物验收控制流程第六条 验货控制流程（详见下页）3/6供应商或采购人员将货物送至公司验货单中包括：1名验货员签字仓管员办理入库并进行验收使用部门的验货员进行验收 同步进行验收不合格验收合格退回给供应商或采购人员仓管员机打入库单仓管员、使用部门验收员、申购人员需在入库单上签名确认第三章 货物验收操作流程第七条 供应商或采购人员每月月初需将公司本月所需使用的货物及时送至公司；第八条 申购人员及仓管人员需对供应商或采购人员所送的货物进行验收，使用部门验收员主要负责对所需物品的规格、质量等进行验收，仓管人员主要负责对物品的数量、规格、质量、及申购部门的申购要求进行验收，验收合格后，仓库管理员进行打单入库，并让采购人员、验收人员在入库单上签名确认；对验收不合格货品退还给供应商或采购人员，并与供应商或采购人员确定补货具体时间；4/6第九条 如果物品在使用过程中才发现质量存在问题，使用部门需及时对接财务部仓库管理员，财务部仓库管理员再对接给采购人员进行处理，采购人员需将存在质量问题的物品退回给供应商，并要求退款处理。第四章 货物验收环节的职责义务第十条 对于长期合作的供应商，采购人员需与供应商签订供货协议，协议中需明确如果货物存在质量等方面问题，供应商需承担赔偿责任，否则造成损失由采购人员承担。第十一条 对于初次合作或因公司采购量较小等原因无法与供应商签订供货协议，采购人员需与供应商达成口头协议，如果无法达成口头协议，采购人员对于采购量需进行把控，先进行少量购买并试用，待使用部门经过试用确认无质量等方面问题后，再进行成批购买，否则由此造成的损失，由采购人员进行承担。第十二条 对于采购人员所购货物，使用部门验收员及仓库管理员需进行验收，并从各自的验收范围及标准进行把控，如果验收完成并入库后，发现货物存在质量问题，如果试先与明确为试用并且所购数量在试用量范围内，则损失由公司承担，如果未明确试用并且大批量购买，造成损失由采购人员承担80%的责任，使用部门验收员承担10%的责任，仓库管理员承担10%的责任。第五章 货物使用的反馈处理5/6第十三条 对于货物在使用过程的反馈分主动反馈与被动反馈，主动反馈为使用部门在对货物使用过程中发现其在质量等方面存在问题，主动积极反馈。被动反馈是指由于采购人员所购的货物为新产品或更换原采购供应商等原因，要求使用部门对此货物的使用情况进行定期反馈。第十四条 对于货物在使用过程中存在质量问题，使用部门未及时进行反馈，造成损失的由使用部门承担赔偿责任。第十五条 货物使用的反馈流程：使用部门填写物品使用反馈表（详见附件1）财务部仓库管理员处后保部采购人员处第六章 附则第十六条 违反本办法按公司