中小企业采购管理表格范本.doc

采购管理表格范本CGGL-BG-01采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。CGGL-BG-02采购变更申请单采购变更申请单请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期：年月日日期：年月日(盖章)年月日财务部核准意见经办人负责人日期：年月日(盖章)年月日主管副总经理(盖章)年月日总经理(盖章)年月日备注1.随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件。2.本表一式四份，请购部门、采购部、财务部、总经办各一份。CGGL-BG-03采购变更审批采购变更审批表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件制表人： 电话：CGGL-BG-04供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号： 产品名称： 填表日期：供应商名称项目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意见：采用不采用批准： 审核： 拟制：CGGL-BG-05报价核算表报价核算表供应商： 日期：需方图纸编号产品名称供方图纸编号产品名称技术要求：编号项目计算单位数量单价（元）金额（元）一生产成本1+2+31原材料（1）（2）（3）（4）（5）（6）2燃料及动力3制造费用（1）（2）（3）（4）（5）（6）二管理费用三利润(一+二)%四税金(一+二+三)%五核价供应商确认：核准：审核：制表：CGGL-BG-06采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税额经理税后金额注意事项1. 厂商须严守交货日期，若逾期交货时，每延迟一天，买方可扣该批货款5，或将订单全部取消；2. 本司如有指定质量标准时则依之，若本司未指定质量标准时则依双方共同认定标准或有资格机构所认定之标准；3. 厂商如因交货延误、规格不符、质量不符、数量不足等而造成本公司之损失，厂商应负完全责任；4. 本次订单内容或附件如有更换由采购人员通知贵厂商后，原件请自行作废，不再回收。5. 附件：样品样品样品样品分单第一联：厂商（白）第二联：原物料仓库（红）第三联：财会部（黄）CGGL-BG-07采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序号物料订单状态物料入库数量总和备注供应商一供应商二物料编码名称型号/描述年需求量单位开始日期完成日期订单计划编号订单经办人员选择订单合同跟踪检验接收入库付款选择订单合同跟踪检验接收入库付款CGGL-BG-08不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表CGGL-BG-09采购成本分析表采购成本分析表厂商名称：年月日产品名称零件名称零件料号估价数量备注主材料费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注：CGGL-BG-10供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail：日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管： 检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认： 分析：预防纠正措施及改善