燃气设施清洁保养增值业务.doc

目录一、执行总结41)客服部新增值业务的背景52)公司基本介绍和新业务未来发展方向63)合作基础、合作模式、盈利能力预测6二、项目内容91)服务对象：102)合作方式：103)服务产品：104)家电清洁设备：10三、市场调研181）市场问卷调查分析192）市场业务需求分析24四、 国家政策 251.1全面推广家电下乡政策出台背景251.2全面推广家电下乡政策带来的效益261.3“十三五”规划发展28五、市场分析281.1 SWOT分析28）优势（STRENGTHS）28）劣势（WEAKNESSES）29）机会（OPPORTUNITIES）29）威胁（THREATS）291.2营销策略301.2.1初期策略：301.2.2中期策略：301.2.3后期策略：30六、市场操作方案：30方案一小区直销：31方案二销售+服务：31方案三针对家电工厂或家电维修商：31方案四授权和出租清洗权32方案五家庭整体服务32七、服务定价政策和业务激励政策：321.1 服务定价政策321.1.1 家庭民用产品服务定价321.1.2 工商业产品服务定价321.2 业务激励政策 331.2.1 宝山华润业务人员提成激励 331.2.2 亲洁业务人员提成激励33八、业务发展战略341.1公司发展战略341.1.1 初期(1-3年)341.1.2 中期(4-6年)341.1.3 长期(7-10年)34九、财务分析351)政策性收费362)固定资产363)预计年营业期间费用374)利润表375)资产负债表387)财务报表附注39十二、公司风险分析401 行业分析411.1“家电下乡”政策的退出，燃气家用电器销售增长缓慢411.2清洁行业处于发展阶段，竞争与认知并存422 企业风险42十三、附录42附录一：“家电保洁”市场调查问卷”42）数据分析与报告60附录二、参考文献61一、 执行总结1) 客服部新增值业务的背景在经济不断发展，科技不断创新的今天，各种各样的家电、燃气设备走进百姓家，给人们带来很多方便与乐趣。但同时也给人们带来了烦恼， 人们烦恼这些家电、燃气设备脏了会不会对人的健康有危害？会不会影响产品使用年限？那又该如何清洁保养？会不会因为个人保养不当造成安全事故？那么有没有专业的服务公司来清洁保养？根据相关数据统计，在过去的五年里我国经济发展又好又快，居民收入和全国财政收入都保持了较快增长，电器的销售额以每年5%到10%的速度递增：全国使用空调达5.5亿台，电脑使用达到3.6亿台，城市普及率已达90%，电视机使用量达到4.3亿台，家庭油烟机3.2亿台，家庭灶具3.6亿台，城市普及率达98%，饮水机使用量2.7亿台，家庭普及率85%，办公单位接近99%。 随着国家推行家电下乡活动，家电销售市场不仅仅局限于城市，已经真正走进了乡镇，农村，每一个寻常老百姓家。专家预测2017-2019年我国家电及燃气设备总销售市场规模将突破20000-25000亿元，其中城市占70%，农村占30%。有如此庞大销售量市场做支撑，家电及燃气设备的衍生服务业将同时引来消费高峰！针对燃气设施及家电如此大的市场，然而燃气设施清洁业务收益会如何？根据燃气具产品清洁市场行情来讲，其中以油烟机清洗服务分析为例： 1、成本计算a、固定成本（以上海市场为例）员工工资2180元/月2人=4360元b、原料成本，每台油烟机清洗所需原料平均为20元 2、利润计算a、按每人每天清洗3台计，每台清洗收费120元。3台120元/台2人30天=21600元b、每月盈利为：21600元4360元（员工工资）3600元（原料成本）5000元（其他开支）=8640元c、每年盈利为： 864012个月=103680元面对这个宝贵的机会，客服部希望通过扩宽增值业务范围，新增燃气设备及家电清洁环保业务。公司秉承以“与您携手，改变生活”的使命从事燃气设备及家用电器保洁服务。其优势如下：1）可以提高公司营业收入；2)可以提升公司品牌知名度，有利于百尊系列产品推广；3）可以改变消费者的生活习惯；4)可以实现公司利润可持续增长。因此我们要新增燃气设施清洁业务，让消费者放心享受我们所带来的服务，提供一个健康环保的环境。2) 公司基本介绍和新业务未来发展方向（1） 公司基本介绍A：上海宝山华润燃气有限公司 2011年11月22日，华润燃气于以1.11亿元成功摘得上海宝江燃气有限公司100% 股权，同年完成股权转让。2012年6月18日正式注册成立上海宝山华润燃气有限公司，标志着华润燃气正式入驻上海这座国际化大都市。公司拥有上海宝山区33平方公里范围内管道燃气特许经营权，公司经营范围包括城市民、工、商燃气工程服务、设备维修，燃气接驳业务，车用燃气、燃气具和燃气零配件销售等。作为华润燃气集团旗下的燃气专业经营企业，公司秉承华润诚信、团队、务实、积极、专业、创新的企业精神，以提供“清洁、安全、环保”能源保障为己任，努力创造“专业、高效、亲切”的服务品牌，不断提高客户满意度，致力于成为燃气行业管理规范、效益良好的一流企业。B:上海亲洁家电清洗服务有限公司 上海亲洁家电是一个刚刚起步的家电保洁服务业，公司除了管理队伍外，还要招聘一批专业的技术人员，重点培养，争取早日研发出亲洁公司独有的专业技术。他们以专业对口的形式招聘，保证其队伍的专业技术质量。公司目前主要是以家电保洁为主，维修为辅。往后对清洁剂和清洁设备的研发计划列为重点项目。在家电保洁的基础上，创新发展，以环保的思想发展业务！这样亲洁公司的未来是有活力，有生机的。亲洁公司是保洁和维修二者的结合体，所以在燃气设备及家电清洁过程中，亲洁技术人员可以提供燃气设备及家电维修。站在消费者的角度看问题，“以人为本”激发团队的创新能力和热情。促进团队的发展，相互友好合作，团结一致。（2）新业务未来发展方向在我们公司调研小组进行市场调研下，发现燃气设备及家电的专业清洗服务已迫在眉睫，而燃气设备及家电保洁市场目前还是一片空白，没有真正是以专业技术保养为核心运营的公司。据我们的调查和查阅相关数据，现今燃气设备及家电售后服务主要分品牌售后服务点、品牌外包服务、个体维修部和“游击”形式的清洁服务的四种形式，其经营范围包括检测、维修、零件更换。而作为最常见的家政服务，其涉及的范围则是家庭护理、家宴服务、保洁服务、维修服务等，均不包含专业燃气设备及家电清洗！所以这对于我们公司来说可以是一个千载难逢的好时机，只要我们牢牢抓住这个机会，我们公司新增值业务发展的前程是可观的。因为我们的竞争对手还是寥寥无几，像海南格科这样的生产清洁剂为主的公司，他们是不做清洗这块市场的，而且他们要求的并非得有专业技术。所以我们不列格科为我们的竞争对手。山东的绿之源等其他有关的公司，从长远看来他们是我们的竞争对手，但是因为我们目前做的不是全国的市场，所以对我们影响不大。由此看来我们的市场是巨大的。初期公司将新业务外包给亲洁家电公司，进行资源共享，实现互惠互利。中期拥有一定的区域用户资源，培训专业的技术人员，对接清洁剂合作公司，走一条专业燃气设备清洁保养道路。后期投入资金研发我们专有的核心技术，拓展区域规模，形成公司品牌效应。3）合作基础、合作模式、盈利能力预测（1）合作基础资源共享，互惠互利A：亲洁家电公司可以提供专业清洁保养服务；亲洁网点分布广利于百尊系列产品增值业务推广等。B：宝山华润公司可以提供区域用户信息，搭建服务平台、利用品牌优势，拓展清洁业务市场等。（2）合作模式外包形式假设亲洁家电公司愿意和我们合作，我们以“外包形式”来合作，这是一个对双方都有利的合作方式。“外包形式”不仅降低宝山公司的管理成本、还可以有利于我们的燃气设施产品的业务拓展，提高增值业务收入；当然对我们合作对象亲洁家电也是有利的，他们可以扩展区域外的用户资源得到一定的收入，同时协助宝山公司销售燃气设施产品可以得到丰厚的利润 。（3）新业务盈利能力预测燃气设施清洁保养业务的盈利能力是很可观的，只要我们有特色，有市场，我们就可以实现每年利润增长，而且是以翻增长。据建设部相关负责人介绍，目前我国家庭数量已达4.2亿多个，并以每年1500万的速度递增，由此燃气设施及家电清洗的市场需求已经达到每年几百亿的市场份额，我们的市场份额占总份额的多少，不想可知了。同时“十三五”期间，我国着力推广节能降耗，为贯彻落实中央、国务院关于做好能源工作和建设节约型社会的科学发展观，一批批新能源建设项目，节能降耗措施，在全国各地相继登台，这对我们来说就是市场，我们符合时代的潮流，迎合国家的政策，我们的市场，我们的盈利能力是多么的可观。二、 项目内容家用燃气设备及家电清洗是近几年来刚刚兴起的一个新行业，主要是因为我们身边的家用产品种类越来越多，生活也越来越方便，可是另一个方面，由于没有清洁保养这个概念，很多产品用久了之后成了我们生活中健康和安全的隐患！有的甚至严重危害了我们的健康！所以燃气设备及家电清洗行业就应运而生了！健康，环保是21世界最热门的关键词，家用产品清洁以健康，环保为目标，适应社会的发展和需求，必将成为新世纪新的热门行业，而现在在国内整个燃气设备及家电清洗市场处于刚刚起步，尚留有很大的市场空间阶段，因此为我们的合作提供了机遇，先人一步，才能占得先机，成就事业！为了促进我国燃气设备及家电清洁行业，我们公司提供以下服务内容：1) 服务对象：大厦、写字楼、居民小区、酒店、商场、超市、银行、证券、工厂、净化间、医院、建筑群等综合性燃气设施及家电清洁服务及管理。2) 合作方式：A、根据宝山公司与亲洁家电外包合作模式，即“我收费，你服务”的形式来合作，即亲洁家电提供专业服务，宝山华润只需提供服务产品和购买产品者信息。B、业务流程：客户到营业厅预约清洁服务缴费营业员接单登记热线派单给亲洁公司亲洁业务员接单上门服务宝山公司质量回访。C、费用结算：宝山公司与亲洁公司清洁保养费用四六结算，亲洁公司每个月底提供清洁保养单给宝山公司进行统计结算，宝山公司下月初进行付款。3) 服务产品：电脑、冰箱、电视、空调、风扇、洗衣机、DVD、油烟机、燃气灶、太阳能、饮水机、麦克风、大型家电如中央空调、地暖设备、燃气商用系统等。4) 家电清洁设备： 三、 市场调研1） 市场问卷调查分析现在家用燃气产品及家电已经是爆炸性的走进了每家每户，使用家电小到饮水机、电磁炉、大到洗衣机、冰箱、空调、油烟机、太阳能、热水器等，可以说家家户户都有。但“吸油烟机老滴油，空调挂上了灰尘，冰箱串了味，饮水机变了色”，经“诊断”这些家用产品都存在一定的安全隐患，为了给人们的生活带来方便，减少她们浪费在燃气产品及家电保洁上的时间，减轻她们的烦恼，维护她们的身体健康，保护我们生态环境。所以专业的燃气设施产品清洁产业应运而生。然而我们公司通过实地考察，发现我们初期的主要目标市场根本不存在燃气设施产品保洁之类的服务公司，甚至连家电维修公司也是微乎其微，主要是一些零散的个体维修点，而且只有那么两三个，根本无法满足市场的需求。而我们公司新增这个清洁业务，恰恰可以填空这个市场的空白。据建设部有关负责人介绍，目前我国家庭数量已达4.5亿多个，并且正以每年1500万的速度递增。然而，现在厂家大都不提供免费的清洗服务，也少有专业的清洗队伍，所以家庭清洗的市场需求已经达到每年几百亿的市场份额！在我们此次的调查中，多部分人属于城市人口，月收入在六千左右，或者更高，关于燃气产品及家电的清洁民用调研如下： 对于所居住的城市有无燃气产品及家电的清洁公司，25%的人表示不清楚。所以，加大宣传力度，是我们公司发展的方案之一。电视广告、传单、海报、手机APP等是人们常见的宣传工具之一，我们要在这方面上大展，并让人们认知到燃气产品及家电清洁公司的重要性。 52.75%的人有清洗过家用燃气产品的经历，但只是清洁表面的灰尘、油污等，并没有深层清洁里面的细菌及残留的杂质。对于电脑、手机等可引发我们疾病的情况，60.63%的人并不知道，所以燃气产品及家电的危害、清洁的重要性已日益重要。通过我们的市场调查了解，有很多消费者不了解燃气产品及家电保洁清洗，为了让更多的消费者了解保洁清洗技术，在此我们通过一些资料为大家解决了很多的疑问。1 燃气设施及家电清洗有什么益处? 答：燃气设施产品及家电根据实际情况以及定期清洗保养，一般可以降低用电量1530，燃气用量8%12%，延长整机寿命2-3年；达到减少维修费用；提高家用产品使用的安全系数、使用功能；减少细菌繁殖、传播的可能性；保障人们身体健康。 2 国内外家电清洗现状如何? 答：从报纸、杂志及相关书籍和网上了解到20年前至今在美国、英国、法国、日本、新加坡以及我国香港、台湾地区人们对家电空调、彩电、抽油烟机、燃气灶、电脑、微波炉等的致病、耗能认识非常清楚，而且理解极深，故专业清洗公司在服务行业之中特多，而且均系标准、规范、科技化，其发展趋向突飞猛进，逐步万达。我国虽是国际家电使用大国，但其清洗市场尚属空白，故清洗工作却相当大。 3 用户如何正确选择燃气设施产品清洗公司? 答：为了保证燃气设施清洗质量，用户要选择具备以下条件的公司： 1)要掌握了解该公司是否办理各种相关手续，如工商局的营业执照；政府相关部门的专业资质证；职工的专业上岗证以及积务局的登记证等。 2)要看该公司的规模大小、正规、先进以及是否有相关规章制度；人员培训现状以及来自各用户的评价。 3)特别要注意的是清洗人员的素质，并要查看其身份证、工作上岗证和公司签订有合同证等，以防受骗。 4 家用产品清洗包括哪些内容? 答：一般清洗项目包括：厨房、家电、卫浴家电、家居小电器、个人生活小电器等，详细主要内容为：家用空调、吸油烟机、微波炉、燃气、汽油机，电视机、冰箱、电话等上百件内容。 1)家用空调为什么要清洗?怎样清洗家用空调? 答：空调使用一段时间后，过滤器、蒸发器、散热器和通风系统上都会积聚大量的灰尘、污垢，滋生大量的细菌、病毒和异味。这些有害的物质随着空气 在室内循环会污染空气、传播细菌，医学上称之为 “空调病”。造成污染严重，损害人体健康。 另外，随着污物的粘结会降低空调的制冷效果，大量消耗电源，噪音不断增大，并且相应地降低了空调的使用寿命。一般来说，最好每年定期清洗l-2次。 空调清洗方法：大部分用喷射器将清洗剂喷入室内机蒸发器和室外机的散热器内，30min后快速度会发泡、乳化，溶解各种有机污垢和部分无机污垢，一团团黑泡的污垢从蒸发器和散热器内细小的缝隙内逸出，再用清水一冲即净。千万不能用强酸、强碱进行空调清洗。 2)油烟机应如何清洗?并注意哪些事项? 答：传统的煤气、天然气的吸油烟机的清洗均用一般碱性溶剂，不但会导致漆面脱落，加速设备的老化；还会破坏该设备的封密性，出现漏油，造成噪音增大，抽风量降低等。采用表面活性剂及相关溶剂和助剂以及相关机器清洗油烟机，使清洗油烟机免去拆洗造成的麻烦，操作变得相当简单。当使用中遇到油烟机噪音和震动过大，油烟抽不出去及滴油等现象时，应注意以下事项： (1)油烟机安装高度一定要恰当，使之既不碰头，又能保证抽烟的效果。(2)为避免噪音过大，滴油漏油等隋况发生，一定要对油烟机即刻或定时清洗，以免电机、涡轮及油机内粘油过多，在使用油烟机时，要保证室内空气流通，这样才能防止室内形成负压，保证抽烟能力。用户最好不擅自诉开进行清洗，因为电机一旦没有装好，就不能保证抽烟效果，而且增加噪音，最好让专业公司人员进行清洗。 (3)目前家用产品清洗人员状况复杂，选择时应注意： 必须慎选合格的清洗公司； 清洗油烟机需要500g左右的优质洗涤剂，防止以价格低廉的碱化学物质代替，如以火碱来降低成本，严重损伤油烟机表面防油涂层，使其易粘油，甚至还会导致油烟机内外层受强烈腐蚀并生锈，使其寿命大大缩短。清洗后，一定要用清水反复冲洗油烟机及其清洗表面。 3)冰箱该如何清洗? 答：食用的肉类和蔬菜带有细菌，会污染冰箱内其它物品，冰箱内常有异味，故必须经常清洗，原则上应用一定浓度的消毒剂擦洗冰箱，简要方法如下： 首先拔掉电源，防止漏电伤人； 用洗衣粉对冰箱外部擦洗，可用湿布蘸上洗衣粉人工擦拭，然后再用清水冲洗干净； 对冰箱储藏室内的油垢可用浓度3的小苏打擦洗，这样便可除去油垢和异味； 把牙膏放于内外的划痕部位，然后用布擦拭+其效果特佳； 用布蘸一些酒精对冰箱内的相关角、孔、槽等处擦拭，手伸不到的地方，可用夹钳帮助； 其它比较重要地方亦可用海绵加醋或“洗洁精”清洗，不但能磨掉污渍，同时亦可抗菌。冰箱的门垫是易聚积污垢的地方，可用牙膏再加“洗洁精，擦洗，最后再用干布擦干。 4)微波炉如何清洗? 答：可将一碗热水放在炉内，将水煮沸，直至产生大量的蒸汽，然后拔电源用湿布将所有污渍擦拭干净，最后将炉门打开，使炉内彻底风干，清洗即可完成。鉴于常用微波炉内、外及转盘的材质不同，清洗则应区别对待： 1外壳：一般根据不同的材质选用不同的洗涂剂并稀释擦洗，然后用清水抹布擦洗干净。 2炉内：将稀释后的溶剂抹在炉内，等污垢渗透后，用抹布擦掉，再用清水抹布，重复擦几次，或者放一杯水在炉内加热3min，待溢满蒸汽后，最后再用抹布擦拭干净。 3转盘：可将转盘卸下，浸泡在洗涤中，当污物剥离，再用清水冲净，如果污物顽固不能去除，可用塑料卡片来刮除，但千万不能用金属片刮除，以免伤害物体，最后别忘将炉门打开，使炉内彻底风干。 5)洗衣机为什么要进行清洗? 答：近年来妇女、儿童皮肤过敏及瘙痒逐年增多，根据调查研究发现，其罪魁祸首竟是洗衣机夹层内的污垢及细菌，故洗衣机必须要定期清洗。 洗衣筒外还有个套筒。洗衣粉就在这两个夹层中间来回流淌。如果把套筒拉出来，便可以看到夹层里的污垢十分严重，尤其是“节小型的侧开门洗衣机”，由于整个洗衣过程只用6575kS水，且可以。加温，因此污染比“顶开门机”更严重。这些水垢来自水里的钙、镁离子，洗衣粉的游离物，衣物的纤维素，人体的有机物及衣物带进的灰尘与细菌组成，并且牢牢地附着在洗衣机的夹层里，繁殖、发酵，洗衣时便形成严重的二次污染，严重地危害人体健康。 为了保障人体健康，尤其是妇女和儿童，建议对新买回的洗衣机，使用半年后必须每4个月一定要清洗一次。 ）市场业务需求分析据了解，除了一些厂商在家电“三包”期内承诺保养清洗、少数家电维修部门在维修同时也承揽清洗业务外，家用清洗队伍中更多的是从事家政服务的，还有街头巷尾骑着自行车吆喝的“清洗游击队”，技术不过关、收费混乱成了这一行业的一大顽症。需求催生市场。大部分家电使用一段时间后都需要清洗，而且是定期循环。专业清洗呈现出殷切需求，偌大市场催生又一朝阳产业，清洗行业已成为一个崭新的投资领域。未来的家用产品清洗领域将是一块黄金产地！燃气产品及家用电器成为人们生活不可缺少的组成部分，但是各种家用产品污染的危害越来越严重，来自信息产业部的一份关于国内电子产品污染的调查报告显示，家电在使用一段时间后，环境中的静电微粒、金属尘埃、油烟等会在电器元件和电路板上形成一层污垢膜，使家电在运行时产生的热量不易散发，影响运行的稳定性，导致耗电量增大、使用寿命缩短甚至会引发火灾。而且家电所产生的强烈静电会吸附大量灰尘和污垢，使其内部逐渐变成滋生细菌的场所。对家电进行定期的清洗保养，可以预防故障发生、降低维修概率，延长使用寿命、降低辐射强度、防止爆炸事故、减少电脑死机、明显提高信号的保真率和整机使用效果、降低用电量、减少细菌传播和预防疾病，更重要的是可增加产品的安全性。由于保养方法不当而毁坏或引发的各类事故，每年给国民经济造成的直接损失近千亿元。尽管消费者对燃气产品清洗的意识还很模糊，但并不能说燃气设备清洗就没有市场。相反现在越来越多的市民都在寻找专业清洗店。由于国家在燃气设备及家用电器三包服务规定中，没有明确规定清洗内容及收费标准，物价部门对清洗也没有做出具体要求，这样一来，有关清洗费用完全可以参照市场行情自行定价。如果按照油烟机清洗一次收200元，洗衣机拆洗一次收150元，空调清洗一次收120元，燃气灶清洗一次收100元来算，家用产品清洗是个利润相当可观的行业，做家用产品清洗要比 常规的室内外清洗业来得轻松，而且具有一定的安全性。无论城市大小，进入这一行就是巨大的商机，除家庭外、家电，酒店、宾馆、商场、超市，小区服务站，家政保洁，家电维修，售后服务，等行业都是我们的舞台，市场空白,利润可观,以较小的投入获得多倍的回报！四、 国家政策1.1全面推广家电下乡政策出台背景为了贯彻落实国务院关于促进家电下乡的指示精神，财政部、商务部在反复调查研究的基础上，提出了财政补贴促进家电下乡的政策思路。为稳妥推进，自2007年12月起在山东、河南、四川、青岛三省一市进行了家电下乡试点，对彩电、冰箱（含冰柜）、手机三大类产品给予产品销售价格13%的财政资金直补。试点取得了显著成效，农民得实惠、企业得市场、政府得民心。在总结试点经验的基础上，财政部、商务部研究认为，有必要加快推进家电下乡，以进一步发挥财政补贴家电下乡产品在扩大内需、改善民生，促进社会主义新农村建设方面的政策效用。 根据国务院第36次常务会议精神，为了进一步发挥家电下乡政策在扩大内需特别是农村消费中的作用，国务院决定尽快在全国推广家电下乡工作。近日，财政部、商务部、工业和信息化部印发了关于全国推广家电下乡工作的通知。 从2009年2月1日起，家电下乡在原来14个省市的基础上，开始向全国推广，产品也从过去的四个增到八个，除了之前推出的“彩电、冰箱、手机、洗衣机”之外，本次家电下乡又新增了摩托车、电脑、热水器和空调。它们和彩电等产品同样享受国家13%的补贴。各个省市可以根据各地区不同的需求在这四个产品中选择两个进行推广。据商务部和财政部统计，2012年全国累计销售家电下乡产品2.98亿台，实现销售额7204亿元。从产品品类看，彩电、冰箱、空调、热水器、灶具5类产品销售额均超过200亿元，合计占家电下乡产品销售总额的80.4%。 1.2全面推广家电下乡政策带来的效益家电下乡试点产品已经成为农民购买家电的首选，改善了民生，受到了农民的欢迎。家电下乡为企业开拓了新的市场空间，为做好销售和服务，试点企业主动将工作重心转向农村，积极研究开发适销对路的产品，开拓和整合农村家电流通网络。不少企业反映，通过家电下乡试点，净化了农村的家电市场环境，有力地打击了假冒伪劣，原来松散的营销渠道变得紧密了，传统的家电夫妻店开始向连锁经营转变。家电下乡的发展不仅扩大了内需，也促进了家电清洗行业在农村的发展。家电下乡不仅带旺家电销售市场同时也给家电行业创作出更大的市场需求！之前我们主要的市场是城市，现在随着国家家电下乡政策的出台，很多家电企业开始制定针对农村适销对路的产品，而我们也应渐渐地打开了农村的市场。目前我们已调查过在村民们以及部分有在农村开加盟店的清洁公司，反响热度大大超乎意料，效益非常理想。家电专业清洁是个新兴的行业，大家很容易把它误解成一个没有技术含量的，普通的清洁工作。这个行业的全称为“家电、电子设备带电清洗”，清洗范围包括：空调、燃气热水器、油烟机、灶具、电磁炉、洗衣机、冰箱等所有家电。 由于国家在“家用电器三包服务规定”中，没有明确规定家电清洁方面的内容及收费标准，城市的物价部门对家电维修和清洗也没有具体标准，这样一来，关于家电的维修和清洗完全可以参照市场行情自行定价。如果按照油烟机清洗一次收200元，洗衣机拆洗一次收150元，空调清洗一次收120元，燃气灶清洗一次收100元来算，家电清洁是一个利润可观的行业，家电清洁产品也有着一个大的市场。1.3“十三五”规划发展“十三五”期间，我国着力推广节能降耗，为贯彻落实中央、国务院关于做好能源资源工作和建设节约型社会的科学发展观，一批批新能源建设项目、节能降耗措施，在全国各地相继登台，改变着能源的生产和消费方式。在政府和全社会的积极努力下，倡导环保节能、能源节约在全民心中已经形成一种文化。“中国家电维修协会”副秘书长郭赤兵接受专访时称，家用电器是一个需要高度重视维修保养的服务行业，作为一个专业行当，家电清洗正从家电维修行业中脱离出来，将形成新的独立行业。为正确引导清洗服务行业的发展，中国家电维修协会将与多家知名企业联合制订深度清洗服务的行业标准。“中国节能认证中心”主任李铁男表示，从节能的角度而言，电器的深度清洗服务将为消费者提供多重增值效应，如降低产品耗电水平、延长使用寿命；通过清理积尘、霉菌等，可以改善空气质量，保证空气新鲜；此外，还可以引领市场转向以消费价值为导向的服务转型。五、 市场分析1.1 SWOT分析） 优势（STRENGTHS）A、 我们拥有有专业的服务队伍，专业的服务技术。B、 我们拥有广大的城市消费群体，消费者接受率高。C、 我们拥有良好的售后服务，我们根据用户的不同反应和要求，不断提高自己的服务质量和水平。D、 较高的服务质量，真诚的服务态度，必将赢得广泛的用户，更会创造可观的经济效益。这就是我们的优势。） 劣势（WEAKNESSES） A、 现今燃气设备清洁保养行业处于待发展阶段，产品和技术都有待提高。B、 燃气设施清洁保养市场鱼目混杂，没有好的市场机制为导向。C、 消费者对家电清洗没有明确的概念，需花更长的时间来引导消费者的需求。） 机会（OPPORTUNITIES）A、 现在宝山还没有出现专业清洗家电的公司，宝山市场的空白对公司来说就是最大的机会，做第一个吃螃蟹的人，做第一个真正会描绘色彩的画家。把握市场的机会对一个公司来说是至关重要的，所以我们华润把市场的空白当做我们最大的机会。） 威胁（THREATS） A、 燃气设施清洁保养行业发展越成熟，往后会出现更多公司来和我们竞争，在市场会出现比拼价格、比拼服务质量等。B、 一些家电制造商，“三包”承诺，在清洁和保养，维修部在少数家用电器修理合同清洗业务在与此同时，家电清洗队伍更多地参与家庭服务，但是，收费混乱已成为一个长期问题的行业，市场最终会制定出一个新的价格服务化标准。C、 目前市场清洁用用品种类选择时，大多数清洁者会使用具有强烈腐蚀性的烧碱，同时又缺乏专业知识，所以清洁的吸油烟机性能故障通常发生。在一定的程度上降低了消费者对家用产品清洁的认知度。 1.2营销策略1.2.1初期策略：我们主要靠广告来宣传，通过电视，报纸，宣单的手段来介绍我们。在各商场，在各电器维修点，在酒店，在综合大厦，在各个小区等设立专柜，通过与各个点的物业公司合作，以取得消费者对我们的信任，所以初期我们主要就是主攻消费者的信任。1.2.2中期策略：尽快研发我们自己的产品，走品牌路线，在消费者的信任下，与消费者建立长期合作的关系，通过注册会员，会员套餐的方式，留住消费者，注重公司的形象，树立一个可靠的服务形象。在市场竞争中，走出一条独特特色的宝山华润公司的道路。1.2.3后期策略：在我们的基础上，开发新的市场，寻求新的顾客。加大宣传力度，扩大产品渠道。让更多的消费者愿意与我们合作，提到我们宝山华润就会满意微笑，通过消费者的口碑，更多消费者乐意接收我们的服务，并对我们怀有热衷的态度六、 市场操作方案：方案一小区直销：1）、小区活动，一定要有现场实验配合，在消费者面前展示产品的功能效果，现场直接销售，要配有上门服务人员2名。2）、上门清洗：清洗一台机器的成本最多不少过二十块钱，而利润是六倍以上。3）、网店：公司可以利用在网上开店直接面对终端消费者销售我们的服务，在本地网上组织团购。如淘宝网店、拍拍网、58同城等。4）、找当地的酒店、保洁、物业公司合作、在当地家电维修店铺设立咨询服务。5）、发展本区域下级经销商和你共同开发市场等等。渠道多，市场范围广。方案二销售+服务： 1）.公司在各个服务场所开专柜，专柜来服务销售，另外还可以销售其他的项目 结合一起； 2）.派发传单，做小区活动电梯广告等； 3）.开启上门清洗服务，这样利润可以翻倍的增长，赚钱也快，也有做推广的作用；方案三针对家电工厂或家电维修商： 1）、用于在大型的家电展中促销活动； 2）、用于售后服务； 3）、如虎添翼，增值服务；方案四授权和出租清洗权1）、向各地市场铺货或合作经营（以酒店、家政保洁、家电维修、家电卖场、家电售后等服务公司等客户合作）2）、将会和代办代理商一起在本区域内发展二级投资商，共同做好区域市场，形成品牌集中上风，获得更多利润。3、在地方乃至全国独创出租清洗权的运营模式，相信宝山华润通过这模式，会在短期内就打开了本地市场方案五家庭整体服务针对家庭的一体化家电，如油烟机、灶具、热水器、电视机、洗衣机、电冰箱、空调等实行家庭整体家电清洁服务，并进行并定期长期保洁，小时工等。我们公司根据顾客要求推出！家居卫生保洁托包的服务项目，根据不同的家庭需要，我们精心策划了服务方案，努力用我们的服务为各位顾客塑造健康洁净的家电洁净环境！打包优惠家庭套装家电保洁服务活动，是我们精心为消费者准备的礼物，不仅优惠而且节省消费者的时间，省去消费者寻找服务队伍的时间。七、 服务定价政策和业务激励政策：1.1服务定价政策1.1.1家庭民用产品服务定价民用燃气设施及家用电器清洁保养价格表序号设备种类每台单价（元）每台成本每台利润备注1燃气灶80-1201070-110台灶/嵌灶2油烟机160-20020140-180中式/欧式3热水器100-1501090-140电/燃气4空调150-30010140-290挂式/立式5饮水机80-1201070-1106洗衣机120-15010110-140直筒/滚筒7冰箱100-1501090-140单门/双门8微波炉50-1001040-901.1.2工商业产品服务定价工商业产品清洁保养价格表序号设备种类每台单价（元）每台成本每台利润备注1商用油烟机300-60050250-550按实际情况核算2商用灶炉300-50050250-450按实际情况核算3商用壁挂炉500-80050450-750按实际情况核算4中央空调600-100050550-950按实际情况核算1.2 业务激励政策121宝山华润业务人员提成奖励宝山华润新增增值业务，为激发员工工作积极性，推荐客户成功办理百尊燃气具或其他家用电器清洁业务，特制定激励政策按燃气产品及家电清洁服务费金额的50%，直接给予客服部，由部门统一调配：1. 2. 2 亲洁业务人员提成奖励亲洁家电公司人员积极销售宝山华润公司百尊产品，特制定激励政策按百尊燃气具产品销售金额的比例，直接结算给亲洁公司，由亲洁公司统一调配发放，奖励标准如下：(一) 百尊台灶按5%销售金额结算。(二) 百尊嵌灶按8%销售金额结算。(三) 百尊热水器按10%销售金额结算。(四) 百尊油烟机、消毒柜按10%销售金额结(五) 百尊壁挂炉、商用系统按10%销售金额结算。八、 业务发展战略1.1 公司新业务发展战略1.1.1 初期(1-3年)公司主要是以服务大众为主的，同时推出一系列以清洁燃气设施之类等家用产品为主的收费业务。主要是以服务占据市场。建立自己的品牌服务，开发新的用户，积累无形资产；形成一定规模的盈利。业务范围：居民燃气设施及家用电器产品清洁保养业务区域：宝山区、杨行区运营模式：外包模式客服板块：制定服务收费标准、接派发工单、建立回访机制1.1.2 中期(4-6年)业务范围：工商业、居民燃气设施及家用电器产品清洁保养，业务区域：整个上海区域运营模式：通过合并或收购成立合资公司，打造自己服务团队客服板块：客服整套增值业务服务标准1.1.3 长期(7-10年)业务范围：工商业、居民燃气设施及家用电器产品清洁保养、清洁产品生产销售、服务技术加盟转让等业务区域：集团全国推广，成为常规增值业务运营模式：成立独资子公司，建立生产线，自主研发产品立足清洁环保领域，客服板块：客服标杆增值业务服务标准九、 财务分析 亲洁家电清洗公司成立初的注册资金是50万人民币，主要资金方式是个人投资。固定资产机器设备估计使用寿命是12年，年累计折旧是7.6%。亲洁家电公司成立初，公司位置是设立在杨行区沙浦路，根据该地税局当前的优惠政策，其中一项是为扶持中小企业的发展，对中小企业从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。其次公司享受大学生创业“两免三减半”的税收优惠政策，即在公司成立自盈利起两年免征所得税，正常税率为17%。所以这能更好为企业融通资金，提高了企业的资金周转力度。首期资金用途（单位：元）1) 政策性收费 项目数量单价费用申请企业法人营业执照15 0005 000经营许可证11 0001 000总计6 0002) 固定资产 项目数量单价总价办公电脑24 0008 000服务车1025 000250 000空调1 3 0003 000传真机1600 600桌椅103003 000固定电话2100 200 办公用具总计15 00500清洁设备总计60 000合计325 3003) 预计年营业期间费用项目人数每月金额年度总数公司店租8 009 600办公用品1001 200管理人工工资312 000144 000技术员工培训费88009600员工工资832000384 000财务费用10 000水电费用7008 400广告费用400048000合计6148004) 利润表项目第一年第二年第三年第四年第五年一 主营业收入424 400600 000700 0001 100 0001 500 000减：主营业成本200 000312 000 322 100450 000500 000二 主营业务利润224 400288 000377 900650 0001 000 000加：其他业务收入20 00035 00038 00050 00058 000减：营业费用11 20011 20011 20011 20011 200管理费用145 200160 000168 000170 000185 000财务费用20 00020 00030 00040 00010 000销售费用8 40010 00012 00015 00021 000三 营业利润59 600121 800194 700463 800930 800四利润总额59 600121 800194 700463 800930 800所得税2 9806 0909 735 23 190 46 540五 净利润56 620115 710184 965440 610884 2605) 资产负债表项目第一年第二年第三年第四年第五年一 总资产银行存款 702 1211 031 1211 341 3511 912 2432 034 654固定资产323 000455 000698 425668 123634 654减 累计折旧5 241887110 98713 14516314资产合计1 019 8801 477 2502 028 7892 567 2212 562 994二 负债长期借款200 000200 000300 000500 00010 000三 所有者权益实收资本800 000800 000800 000800 000800 000留存收益19 880477 250927 7891 267 221 1 842 9946) 现金流量表 （单位：万元）年份项目 第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量提供劳务、销售商品收到的现金45.6607589101收到的税费返还3.13.13.100收到的其他与经营活动有关的现金00000现金流入小计48.663.178.189101购买商品、接受劳务支付的现金12.313.517.91819.6支付给职工和为职工支付的现金3.12.53.63.94.1支付各项税费1.21.92.12.93.6支付的其他与经营活动有关的现金5.97.89.910.216现金流出小计22.525.733.53543.3经营活动产生的现金流量净额26.137.444.65457.7二、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金2510000取得借款所收到的现金6520000收到的其他与筹资活动有关的现金80000现金流入小计9030000偿还债务所支付的现金015253010分配股利、利润和偿付利息所支付的现金3.82.72.11.81.7支付其他与投资活动有关的现金00000现金流出小计3.817.727.131.811.7筹资活动产生的现金流量净额86.212.3-27.1-31.8-11.7三、汇率变动对现金的影响00000 7) 财务报表附注跟据亲洁家电公司的计划方向，假设公司能健康的发展，预算出以上公司五年的财务报表。从公司经营状况的预测（五年的现金流量表）显示，公司的利润增长是比较快的，而且公司的负债也是逐年减少的，再加上上海的税收优惠政策，对公司的发展来说是如虎添翼。总结：公司第一年的赢利是非常少的，但从第二三年起，公司开始正常赢利，而且赢利有了大幅度的增长。由于亲洁家电清洁公司是属于服务大众的公司，刚兴起时可能无人问津，当公司步入正轨时，随着服务量的增加，公司就能快速的赢利，第三年以后能快速的进入健康的发展模式。十、 公司风险分析1 行业分析1.1 “家电下乡”政策的退出，燃气家用电器销售增长缓慢。随着2013年14个省的家电下乡政策率先到期，进入政策退出倒计时阶段，此前依赖政策而形成的行业高速增长开始明显放缓，不少龙头企业业绩或是增速都出现了下滑的情况。第一轮家电下乡、以旧换新等拉动内需政策已经透支了家电行业未来几年的增长空间，而且此前农村购买力已经提前释放，家电下乡政策逐步退出的效应开始蔓延，家电行业对于产业政策运用过度、依赖度过高的一些负面影响也逐步显现出来。1.2清洁行业处于发展阶段，竞争与认知并存。由于家电清洁是刚刚起步的一种新型行业，所以有很多消费者都还不了解，还不知道有这种服务。因而有可能导致公司的盈利时速比较慢，如果广告或者宣传做得不够，争取不到消费者的需求，那么这将成为公司的最大风险。产业结构性调整带来的市场竞争更为激烈，面对激烈的竞争形势，另一方面，一些同类型公司迅速崛起，不断介入家电等清洁行业，并在市场中占据强势地位，使经营模式发生调整变