陕西双威数码技有限责任公司质量手册.doc

质 量 手 册版 本 Q/SW-QM01-05 受控状态 受控 发 放 号 QM2005008 部 门 持 有 人 2005-07-01发布2005-07-15实施编制：杨海 马世民管瑞龙 韩强 2005年6月审核：杨海2005年6月批准：张国会2005年6月10日0.1 目 录0.1目录0.2 企业简介0.3 组织机构图0.4 发布令0.5 管理者代表任命书0.6 质量方针、质量目标0.7 质量手册修改控制记录1 适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系图41 质量管理体系过程相互关系及作用图图42 太阳能光伏电源系统及产品工艺流程图4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品的实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施程序文件QP4.2-1-05文件控制程序QP4.2-2-05 技术图样与文件管理程序QP4.2-3-05记录控制程序QP8.2-1-05内部审核程序QP8.2-2-05产品的监视和测量控制程序QP8.3-1-05不合格品控制程序QP8.5-1-05纠正措施控制程序QP8.5-2-05预防措施控制程序0.2 企 业 简 介陕西双威数码科技有限责任公司是2001年成立的高新技术企业，公司云集了一批优秀的计算机、光电技术、管理等方面专业技术人员，具有丰富的开发经验和创新能力。现已拥有多项专利技术，产品为集成一体化的全新设计。本公司长于根据用户需求进行设计开发、生产、安装和服务。我公司在太阳能光伏电源系统的研发方面尤其具有雄厚的技术实力，根据用户的需要设计开发太阳能光伏电源系统，目前产品已经远销至阿联酋、印尼、荷兰、蒙古、印度等国家，受到国外客户的广泛赞誉。本公司的太阳能多功能箱产品在世人瞩目的中国珠穆朗玛峰高程复测中经受住了“高寒”的考验，显示了产品的卓越性能。本公司自主设计研发，自主生产的太阳能光伏电源系统产品有：太阳能多功能箱系列产品；太阳能光伏电源灯具系列（各类太阳能警示灯、草坪灯、庭院灯、路灯、广告等系列产品；太阳能离网型风光互补光伏电源系列本公司位于西安市高新技术开发区，拥有14亩的园区和4500 m的办公用房及厂房。我们以正直诚信、技术领先、追求卓越、创新进取的理念，为广大客户提供清洁优质的新能源本公司将热忱地为广大用户服务，欢迎联系。 公司地址： 西安市高新区高新六路18号双威大厦邮 编： 710065 电 话： (86)29-82301118 82301130 联 系 人： 张国会 传 真： (86)29-82301133公司网址： 电子邮件： 0.3 组织机构图生产部行政部技术部总经理管理者代表工程部市场部质检部综合库0.4 发 布 令本公司根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求和公司实际情况编制了质量手册，现予批准发布。质量手册是企业质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导企业建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的行动准则，也是向顾客和认证组织作出的承诺和保证。全体员工对质量手册的内容必须认真理解并遵照执行。总经理：2005年7月1日0.5 管理者代表任命书为了贯彻ISO9001：2000质量管理体系要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，特任命杨海为本公司管理者代表。管理者代表的职责如下：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c) 提高公司员工满足顾客要求，增进顾客满意度的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 实施质量管理体系文件所分配的质量职能。 总经理：2005年7月1日0.6 质量方针、质量目标质量方针： 技术领先，追求卓越； 努力创新，持续改进； 完善服务，顾客满意。质量目标： 新产品每年研发1项； 产品出厂合格率100%； 顾客满意度不低于80%。 0.7 质量手册修改控制记录序号更改单号更改人/日期修改文件名称修改条款1 范围1.1总则本质量手册按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准的规定，结合“双威”公司自身的实际情况以及顾客和法律法规要求，采用过程方法和管理系统方法编制。本质量手册是”双威”公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的依据。“双威”公司建立本手册所描述的质量管理体系的目的是：a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品；b) 在产品保证符合顾客和法律法规要求的基础上，有效应用和持续改进质量管理体系，增强顾客满意。1.2应用本手册确立的质量管理体系适用于陕西双威数码科技有限责任公司太阳能光伏电源系统及产品设计开发、生产、安装和服务过程。本手册阐述的质量管理体系对GB/T 19001-2000质量管理体系要求全部采用未做任何删减。2 引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求上述标准所包含的条文，通过本手册的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，上述标准均为有效版本。所有标准都会修订，若上述标准今后出现修订情况，使用本手册时应探讨使用上述标准最新版本的可能性。3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T 19000中的术语和定义。3.2 本手册采用“供方组织顾客”的供应链关系。3.3 本手册将GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求简写为GB/T 19001；将GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语简写为GB/T19000。3.4 几个基本术语、定义的介绍：a) 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。b) 过程方法：系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间相互作用的方法。c) 管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率的方法。d) 八项管理原则以顾客为关注焦点，领导作用，全员参与，过程方法，管理的系统方法，持续改进，基于事实的决策方法，与供方互利的关系。e) “PDCA”即： 4 质量管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T19001的要求，贯彻八项质量管理原则，采用过程方法、管理的系统方法和PDCA循环方法建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。质量管理体系的建立由总经理主管，管理者代表协助，行政部进行日常管理，各部门配合。本公司质量管理体系做到：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用。按照GB/T19001提供的模式，本公司的质量管理体系包括的过程如图41所示。b) 确定这些过程的顺序和相互作用。本公司的质量管理体系各过程的顺序和相互作用如图41所示；产品实现过程顺序为：产品实现过程策划与顾客有关的过程设计和开发采购(及外包) 生产提供产品交付及售后服务。生产提供过程的各子过程见图 42“太阳能光伏电源系统及产品工艺流程图”。本厂质量管理体系的过程相关联，相互影响，上一过程的输出通常成为下一过程的输入，上一过程的结果好坏往往直接影响下一过程产品的质量。管理职责过程、资源管理过程、测量、分析和改进过程经常与产品实现过程相交错，影响着产品实现。c) 确定了确保这些过程的有效运行和控制所需的方法。本手册的第4、5、6、7、8章，程序文件及质量文件确定了质量管理体系过程有效运行和所需的准则和方法，本公司员工应严格执行这些文件和规定。d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视。本公司已经并将继续为体系有效运行配备必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。（见本手册第6章）。本公司注意收集、分析顾客要求的产品信息、过程运行监视信息、评审和审核信息、顾客满意方面的信息，以支持这些过程的运行及对其监视。e) 监视、测量和分析这些过程。本公司监视、测量和分析的方法有：管理职责过程产品实现过程测量分析和改进过程图 41 质量管理体系过程相互关系及作用图监视和测量装置控制资源管理过程产品的监视和测量改进过程的监视和测量数据分析不合格品的控制顾客财产控制标识和可追溯性生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认产品防护交付、安装调试和服务顾客满意程度的监视和测量内部审核外包过程控制元器件和材料采购设计和开发工作环境控制产品实现过程策划基础设施控制信息沟通的管理管理评审考核过程质量管理体系策划过程与顾客有关过程(合同)人力资源管理职责和权限的管理方针和目标的管理记录管理文件管理元器件电路板蓄电池太阳能电池外壳元器件电路板蓄电池太阳能电池外壳元器件电路板蓄电池太阳能电池外壳入半成品库入半成品库入半成品库入半成品库处置处置处置检测检测检测检测入半成品库入半成品库入半成品库入半成品库入半成品库不合格处置安装验收安装合格处置不合格出厂检验入成品库合格不合格合格返工成品检验总装合格合格合格合格返工入半成品库调试过程检验电路板安装不合格不合格不合格不合格不合格处置处置处置处置烘干沥清检测检测检测检测检测不合格处置出厂检验安装合格处置不合格出厂检验入成品库合格不合格合格成品检验总装合格合格合格合格合格合格返工入半成品库调试过程检验电路板安装不合格不合格不合格不合格不合格处置处置处置处置烘干沥青检测检测检测检测检测不合格处置出厂检验安装合格处置不合格出厂检验入成品库合格不合格合格成品检验总装合格合格合格合格合格合格返工入半成品库调试过程检验电路板安装不合格不合格不合格不合格不合格处置处置处置处置烘干沥青检测检测检测检测检测图42 太阳能光伏电源系统及产品工艺流程图日常工作结果的考核检查 产品及过程的监视和测量（见本手册的8.2.3,8.2.4）顾客满意度测量（见本手册8.2.1）内部审核（见本手册8.2.2）数据分析（见本手册8.4）纠正和预防措施（见本手册8.5.2,8.5.3）e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。具体见手册5.6 ,8.3, 8.4, 8.5。f) 识别外包过程，并确保对其实施控制。本公司PCB板、外壳、支架是外包加工，对外包过程，公司将按本手册7.4采购条对供方的相关规定进行控制，外包产品将按类采购材料对待。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) GB/T19001-2000规定的6份程序文件和公司确定的其它程序文件；d) 为确保过程策划、运行和控制所需的其它质量文件；e) GB/T190012000所规定的记录和公司确定其他的体系、过程和产品记录。4.2.2 质量手册内容包括：a) 质量管理体系范围；b) 程序文件及其引用（见手册附录A及各章）；c) 用过程图、流程图和文字表述质量管理体系过程之间的关系和相互作用。4.2.3 文件控制 文件控制范围a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和目标）；b) 程序文件；c) 其它质量文件，包括技术性和管理性文件；d) 记录e) 适当范围的外来文件。 控制内容a) 文件发布前需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 确保在使用处得到适用文件的有效版本；c) 公司根据需要对文件进行评审与更新，并再次批准；d) 确保文件更改和现行修订状态得到识别；e) 防止作废文件的非预期使用，对作废文件应及时收回予以销毁，若因任何原因而保留作废文件时，加盖“作废”印章。f) 保持文件清晰，易于识别；g) 确保国家相关法律法规、产品技术标准以及供方、顾客提供的外来文件得到识别并控制其分发。 文件控制由行政部归口负责，行政部控制管理类文件、技术类文件，各部门配合，按文件控制程序实施。4.2.4 记录控制 控制范围a) 与质量管理体系运行有关的记录；b) 与产品符合性有关的记录；c) 与过程符合性有关的记录。 控制内容a) 标识；b) 贮存；c) 保护；d) 检索；e) 保存期限；f) 处置。 控制要求保持记录清晰，易于识别和检索，并符合记录控制程序的要求。 控制目的a) 证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；b) 为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。 记录的控制 记录控制由质检部归口，各部门配合，按记录控制程序实施。质量手册采用的记录名称、编号、保存部门和保存期限在记录清单中规定。4.2.5 本章的支持性程序文件文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺公司建立并实施质量管理体系，并持续改进其有效性，产品满足顾客和法律法规要求。对此承诺在以下活动中提供证据：a) 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；传达方式有：会议、培训、发放相关文件、进行合同评审等；b) 制定质量方针和质量目标，使员工充分了解，并为其实现而努力。（见本手册5.3，5.4）；c) 进行管理评审，总经理按策划的时间间隔亲自主持管理评审；d) 确保资源的获得，使质量管理体系能有效运行。5.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。总经理将通过不同渠道了解顾客目前和未来的需求，并将顾客的要求转化为公司内部的要求，使员工都能了解，做到满足顾客要求并争取超越顾客期望。(详见本手册7.2条、7.5.4条、8.2.1条)5.3 质量方针总经理主持制订公司质量方针。公司质量方针确保做到：a) 与公司的经营宗旨相适应，成为经营方针的重要组成部分；b) 体现满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 在管理评审时对其持续适宜性评审。行政部负责质量方针的日常管理，各部门共同实施。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理确保建立公司和部门两个层次的质量目标。质量目标应体现公司质量方针的要求，同时包括满足产品要求所需的内容，又是可测量的。质量目标内容应切合公司实际情况，具有挑战性，经过努力是可以实现的。必要时，质量目标可以修订与调整。行政部门归口负责质量目标的检查考核。5.4.2 质量管理体系策划总经理确保对质量管理体系进行策划，策划的结果形成质量手册、程序文件及过程有效运行和控制所需的文件，通过质量管理体系的建立、实施和保持并持续改进以实现质量目标及满足GB/T 19001 标准4.1 条的总要求。每年管理评审时，将对体系持续改进策划。公司质量管理体系由于各种原因（顾客、市场、机构变动、依据标准变化等）需要进行变更策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理按照GB/T 19001 标准主持制订了质量职责分配表，规定了领导及部门在质量活动中的质量职责，见表5-1。行政部对职责、权限进行日常管理。职责、权限传达到相关岗位人员以便认真履行各自职责。各级领导、职能部门及影响产品质量的岗位人员除质量职责分配表的职责外，还应履行如下职责、权限。 总经理a) 负责贯彻执行国家的法律法规和有关政策，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对公司产品质量满足顾客和法律法规要求和安全生产负全责；b) 作出管理承诺，贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定和满足；c) 负责组织建立、实施并保持符合要求的质量管理体系，充分发挥领导作用，搞好质量管理体系策划，组织制定质量方针、质量目标，并采取有效方式保证员工能够理解并坚决贯彻落实，努力做到全员参与；d) 明确公司组织机构，确保组织内部职责、权限得到规定和沟通；e) 任命管理者代表，为其工作开展提供有利条件；f) 按策划的时间间隔主持质量管理体系评审，对质量管理体系再策划，做到对其持续 改进，确保其适宜性、充分性和有效性；g) 在公司内以八项管理原则作为思想基础，推行过程方法，管理的系统方法，PDCA循 环的方法，激励员工，提供必要的资源，营造良好的内部环境；h) 对公司的生产经营，资源分配，人事任免，奖惩措施有董事会所赋予的一切权限。质量职责分配表 表5-1职能部门质量职责标准条款总经理管理者代表行政部技术部生产部质检部市场部工程部4.1总要求4.2.1(文件要求)总则 4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1(测量、分析和改进)总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示归口负责；表示为主管领导；表示主要配合；表示配合部门。 市场部a) 负责产品销售，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；b) 以顾客为关注焦点，负责组织识别、确定与产品有关的要求，包括明示、隐含、法律法规规定及本公司附加的要求；c) 归口负责与顾客有关的过程，组织与产品有关要求的评审(合同评审)，负责与顾客签订合同，落实合同，满足顾客要求；d) 负责与顾客沟通，保持并管理好顾客财产，建立顾客档案，及时处理顾客问询、反馈和顾客投诉，对交付顾客的产品做好标识、搬运、包装、贮存和保护工作，提供销售服务，满足顾客需求；e) 负责收集顾客对产品的意见，调查和测量顾客满意度，为改进提供信息，增强顾客满意。f) 有权对本部门的工作进行改进；有权行使公司规定范围内定价权，业务处置权；有权对部门人员的业绩进行考核，提出奖惩建议；有权对配合部门的工作提出考核建议。 技术部a) 负责公司的设计和开发工作。前瞻市场需求，组织开发新产品，改进老产品，为公司不断扩展新的经济增长点；认真搞好设计和开发过程中的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改工作，按规定保存设计和开发过程的相关记录；b) 归口负责产品实现的策划，确定生产和服务过程，提供所需的各类技术文件，制定产品质量目标和要求，保存产品策划记录；c) 归口负责公司在必要时对生产中特殊过程的确认，规定过程评审和批准的准则；d) 负责进行顾客财产控制，注意搜集产品标准、市场信息、技术情报；e) 搞好内部沟通，及时处理设计和开发过程中的接口，及时解决生产经营中的相关技术问题，协助质检部进行不合格品控制；f) 协助公司领导进行内部审核，进行数据分析，制定纠正措施和预防措施，实现持续 改进； g) 有权具体安排本部门人员的工作并对其进行业绩考核，提出奖惩建议，根据授权处 置公司范围内的技术质量问题，有权对配合部门的工作提出考核建议。 质检部a) 归口负责产品的监视和测量过程，对采购产品验证，对中间产品和最终产品按规定实施检验，公正、独立地做出合格与否的判断；b) 归口负责监视和测量装置的控制，按规定对计量检测器具建帐管理、检定校准，保证在用计量器具合格有效；c) 归口负责不合格品控制过程，识别、标识和隔离不合格品，参与对不合格品的评审和处置，对返工返修后的不合格品进行复检；d) 归口管理本公司的记录控制过程，按规定填报和保存检验记录，做到记录清晰、格式规范、判断准确、保存妥善、易于检索；e) 归口管理本公司的数据分析，运用统计技术认真整理归纳产品质量数据，及时报送各类质量信息作为领导决策依据；f) 负责检验状态标识，积极参与纠正措施、预防措施制订；g) 有权对本部门的工作进行安排和改进，对部门人员进行业绩考核并提出奖惩建议，有权监督操作人员的工艺执行情况，有权报告各类质量问题，有权对配合部门的工作提出考核建议。 生产部a) 归口负责生产和服务提供过程控制，教育和监督工人按图纸、按标准、按工艺操作，按时按质按量完成任务，保证产品质量符合规定要求和满足顾客和法律法规要求。b) 归口管理采购和外包过程。及时采购和外包，降低采购成本，对采购和外包品实行分类控制，定点采购A、B类材料，做好供方的选择，评价和重新评价工作，及时送检采购品外包品，确保符合质量要求。c) 归口管理基础设施，认真组织设备的保养维护。教育员工遵守设备操作规程，提高安全意识，防止发生设备事故，人身事故，确保设备运转正常，工艺装备完好。d) 归口管理产品防护工作。搞好生产过程的在成品、半成品的管理，组织好库房的物资管理，搞好产品防护，避免损失。e) 归口管理标识和可追溯性工作，教育员工做好各类标识，及时填写各种记录，保持产品的可追溯性 。f) 协助技术部搞好对特殊过程的确认和产品实现的策划。协助公司领导解决生产过程所需的资源；搞好生产现场的管理，保持良好的工作环境。g) 有权根据工作需要，灵活进行生产计划安排人员调度，物资调配，有权对部门人员进行业绩考核提出奖惩建议；有权拒绝违章指挥，终止违章作业；有权对配合部门的工作提出考核建议。 工程部a) 认真为顾客提供安装服务，注意服务质量，做到顾客满意；b) 以顾客为关注焦点，处理好与顾客有关的过程，认真听取并及时反馈顾客的意见，协助调查顾客满意度；c) 协助进行产品的监视和测量，认真作好现场安装验收的质量记录，带回各类质量信息，协助公司领导制定纠正措施、预防措施，对产品质量持续改进；d) 有权对部门工作进行具体安排和改进，对现场安装的具体问题在授权范围内应急处置，有权对部门人员进行业绩考核，提出奖惩建议，有权对配合部门的工作提出考核建议。 行政部a) 协助公司领导管理质量管理体系的策划、质量方针和质量目标，对质量目标的考核进行日常管理；b) 协助公司领导管理“职责、权限与沟通”过程，归口管理对过程的监视和测量，对部门完成任务的情况和部门业绩进行常规检查考核，并报告检查结果，负责管理标准及规章制度的管理，监督部门执行；c) 归口管理文件控制，认真作好文件的收发、保管、传阅、催办及识别，收集国家法律法规，负责质量手册、程序文件的管理及更改；d) 归口管理人力资源，制定从事影响产品质量人员的能力规定，根据公司需求及时合理配备人员，负责制定培训计划，对岗位人员进行专业技能、质量意识、质量知识及上岗前的培训，对培训效果进行评价，建立员工档案，保存教育、培训、技能和经验的适当记录；e) 协助公司领导进行内部沟通、管理评审，作好相应记录并按规定保存，履行质量职责分配表的本部门职责；f) 有权检查各部门的工作任务完成情况，并向公司领导汇报，有权安排部门工作，对部门人员进行业绩考核，提出奖惩建议，有权对配合部门的工作提出考核建议。 库房a) 进货、成品经检验合格后方予办理入库手续；出库按规定办理手续；b) 库内物品应摆放整齐，定置管理，标识清楚，同类物品集中码放；c) 成品出库发货时，应记录产品批号，以保证产品的可追溯性；d) 库存物品应经常盘点，做到数量翔实，帐、物、卡相符；e) 做好产品防护、防潮、防混、防火、防锈蚀，下班后关好门窗，切断水源、电源，库房保持清洁；f) 有权拒绝无关人员进入库房，有权禁止入库人员抽烟，有权拒绝给手续不合规定者领料或产品入库。0 操作人员a) 正确理解和贯彻公司的质量方针和质量目标，努力实现岗位工作目标；b) 遵守工艺纪律，按图纸、按标准、按工艺制作产品；c) 正确使用设备、计量器具、工艺装备和工作器具，搞好设备的日常维护保养，确保生产制造过程的加工质量，注意劳动安全；d) 认真做好产品质量自检，出现不合格品时及时报告检验人员及主管领导；e) 加强学习不断提高质量意识、专业知识、业务技能，提高自身素质，持续改进岗位工作；f) 有权拒绝违反公司规定的工作安排并报告领导协调处理。1 质检员a) 严格按检验文件规定进行检验，防止不合格品的非预期使用，作好检验状态标识；b) 对不合格品进行标识、隔离、记录，按不合格品控制程序的规定处置；c) 按规定作好检验记录，及时报告产品质量动态，进行数据分析；d) 负责对计量器具的安全、合格使用；e) 监督生产过程按图样、按标准、按工艺操作；f) 对交验产品如无检验文件（或标准）有权拒收，有权决定检验结论，有权制止忽视产品质量现象及违章操作，有权对不合格品如实统计，有权追查质量事故或质量问题的原因，有权向上级报告。2 内部质量审核员a) 在管理者代表的领导下，在审核组长的具体指导下，进行审核前准备，开展内部质量体系审核工作；b) 做好审核记录，填好不合格项报告单，对责任部门制定的纠正措施进行确认和跟踪验证；c) 根据审核结果形成文件，向上级汇报；d) 不断学习和跟踪标准信息，熟悉公司质量管理体系，提高审核水平；e) 有权如实记录审核证据，有权汇报审核结论。5.5.2 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系取得的业绩及改进的需求；c) 提高全公司员工满足顾客要求、增进顾客满意度的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 组织编制并审核质量手册、程序文件，确保其符合要求、可操作并有效，主管“文件控制”方面的工作；f) 协助总经理组织起草质量方针、质量目标及考核质量目标的实施情况；g) 归口负责内部审核和过程的监视和测量，组织考核各部门体系运行情况；h) 协助总经理组织管理评审的准备工作，负责组织起草管理评审报告，检查考核管理评审决定的措施实施情况；i) 协助总经理进行质量体系策划和改进，组织制订纠正措施、预防措施。5.5.3 内部沟通总经理确保建立公司内部沟通过程：a) 沟通内容：涉及体系各过程，包括：质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等；b) 沟通类别：上下级之间沟通、部门之间沟通和部门内部沟通；c) 沟通方式：各种会议、文件、会谈、电话、传真、合同会签等；d) 沟通目的：下情上传，上令下达，促进质量管理体系有效运行。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审是由总经理主持，按计划的时间间隔对质量管理体系的现状及其适应性、充分性和有效性进行正式评价，评审应包括评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审由总经理主持，管理者代表和行政部协助，各部门负责人参加。管理评审一般每12个月进行一次，发生重大情况可随时进行。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的内容：a) 内外部审核的结果；b) 顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果以及顾客投诉；c) 质量管理体系各过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审所规定的跟踪措施的相关情况；f) 可能影响质量体系变更的内外部变化情况；g) 改进的建议。5.6.3 评审的输出管理评审的输出应对体系（含质量方针、质量目标）的适宜性、充分性和有效性作出评价包含于以下方面有关措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施（包括产品制造、检验、防护、交付及交付后活动的改进等）；b) 与顾客要求有关的产品的改进措施；c) 资源需求。管理评审决定的改进措施由管理者代表和行政部组织相关部门实施。评审所形成的记录和资料由行政部整理、发放、保存。6 资源管理6.1 资源提供公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等，以满足以下方面的需要：a) 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性。b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则a) 对从事影响产品质量工作人员，应确保其能力与岗位职责要求相适应；b) 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能和经验等方面综合考虑。6.2.2 能力、意识和培训a) 行政部负责组织制订从事影响产品质量工作的岗位人员能力规定；b) 根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备规定的能力，也可以采取其他措施（如参观、招聘等）实现；c) 评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考试、技能考核、综合考核、对员工的任职能力进行评定等；d) 对员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的相关性和重要性，为实现公司质量目标而努力；e) 行政部应保留员工的教育、培训、技能、经验的记录，如学历证明、上岗证等。人力资源由总经理主管，行政部归口负责，各部门配合。6.3 基础设施公司确定提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施：a) 建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电供应；b) 生产过程运行所需的设备；c) 支持性服务（车辆和通讯设施）。对基础设施的维护，由生产部归口负责。生产部具体负责生产设施的维护管理，行政部负责办公设施及建筑物、车辆、通讯设施的维护管理。6.4 工作环境公司提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要，应保持环境清洁，生产场所道路畅通，采光良好，工作堆放整齐。6.5 相关记录培训计划培训实施记录表员工培训效果评价记录设备设施一览表设备维护保养记录7 产品实现7.1 产品实现的策划本公司产品实现的策划由总经理主管，技术部归口负责，各部门协助。7.1.1 产品实现策划的内容a) 确定产品的质量目标和要求，即质量特性指标、顾客要求、法律法规等要求；b) 确定产品实现所需的过程及子程序（如全部工艺加工过程、检验点等），确定过程的顺序相互关系和职能活动；c) 确定过程所需的文件，主要是技术文件，如产品标准、技术要求、工艺文件、图纸、作业指导书、操作规程、检验规范、验收准则；d) 确定所需的资源和信息；e) 确定验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；f) 确定适当的、必要的记录。7.1.2 产品实现策划的要求a) 与公司质量管理体系的其它要求相一致；b) 以适应公司运作的方式形成文件，如流程图、质量计划等。7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程由市场部归口负责，其它部门配合。7.2.1 与产品有关要求的确定市场部负责识别顾客对产品的需求与期望，确定的内容应在合同评审表内填写，市场部应确定：a) 顾客明确规定的要求，如产品型号、质量要求、交付时间及方式、交付后的活动等；b) 顾客未明示的隐含要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的不言而喻的要求；c) 与产品有关的法律法规要求，如产品的环保、安全、健康等方面的要求；d) 本公司规定的其它附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审市场部负责产品有关要求的评审（又称“合同评审”），评审应在向顾客作出提供产品承诺（即提交标书，接受合同、订单或接受合同、订单更改）之前进行，评审应确保：a) 产品要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；c) 本公司有能力满足规定的要求（产品质量、数量、交货期等）；d) 顾客提供的要求没有形成文件时（口头或电话），应对顾客的要求先予确认。 评审方式对每一份合同、订单、标书都应在签订前评审，不同类型的合同可采用不同的评审方式。本公司根据合同的性质，将合同分为两类，即一般合同和特殊合同。一般合同具有以下特点：a) 合同要求产品为公司以设计生产过得成熟产品b) 技术参数表无变动c) 订货量不大于 100 台d) 价格不低于以前产品的最低售价e) 交货日日期不低于 30 天特殊合同：除一般合同之外的其他合同，订单或协议。一般合同可由市场部业务人员在合同签订前单独对合同内容进行评审，评审通过后直接在合同，订单上签字特殊合同的评审可采用会议或会签的方式进行，技术部，生产部，质检部，市场部（必要时可含工程部）在产品要求评审记录上就于本部门相关的合同内容能否承，诺签署意见，最后由总经理进行意见综合。目前公司所有合同均按特殊合同对待，以会议或会签的方式进行。 合同的修订合同订单、标书中的产品要求如发生变动，为确保相关部门和人员知道变更的内容并修改与变更内容相关的文件或图纸，市场部应填写合同产品要求变更记录表，由相关部门或人员签字。 合同评审记录的保存合同评审记录及所引起的措施记录均由市场部按规定保存。7.2.3 顾客沟通市场部归口负责与顾客沟通，工程部为主要配合部门，其它部门均予配合，主管本过程的公司领导是总经理。公司对以下方面确定并实施与顾客沟通的要求安排：a) 产品信息l 售前：通过访问潜在顾客、市场调研，了解顾客的产品要求，并通过宣传品、展示等方式介绍本公司产品；l 售中：合同评审过程中识别与确认顾客的产品要求；l 售后：通过服务收集顾客对产品质量的反映；b) 问询、合同或订单的处理包括对其修改，在沟通中达成共识，尽可能形成文件；c) 认真迅速处理顾客反馈，包括顾客抱怨，增强顾客满意。对与顾客沟通过程中收集到的信息、数据、各部门均应记录，必要时，需在公司内部传阅、分析、处理并报告公司领导作为持续改进的依据。7.3 设计和开发设计和开发是产品实现的关键过程，本公司由技术部归口负责该过程，总经理是该过程的公司主管领导。7.3.1 设计和开发策划设计和开发策划时应确定：a) 设计