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xxxx食品工业有限公司qs（食品质量安全）认证申报材料共 页xxxx食品工业有限公司2004年 月 日前 言为积极响应qs认证；同时也为提高本公司大米、小麦粉、挂面的产品质量，规范本公司的大米、小麦粉及挂面的生产过程，打响“xx”大米、小麦粉、挂面品牌，宣扬本公司的“xx精神”，编制本认证申报材料。本认证申报材料规定了本公司的质量管理机构及职责和权限，表述了质量方针及质量目标，并表明满足有关的法律法规及相关的标准。申报材料是本公司大米、小麦粉、挂面质量安全生产活动的纲领性文件，是qs认证体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的郑重承诺，本公司的全体员工必须认真遵照执行。本认证申报材料内容部分摘自本公司的iso9001：2000质量管理体系文件，编排顺序按qs认证体系文件目录，内容摘录依据以下通则和细则：1、食品质量安全市场准入审查通则（2003年7月4日，国质检监函2003515号）；2、关于印发小麦粉等5类食品生产许可证实施细则的通知(国质检监2002192号)中的小麦粉生产许可证实施细则和大米生产许可证实施细则。qs申证企业简介xxxx食品工业有限公司坐落在xxxx，318国道旁，紧邻汽车南站、xx机场、xx港集装箱码头，水陆空交通十分便利，地理位置优越。公司成立于2002年11月，同年12月正式投入生产。主要生产通用小麦粉中的等级粉、挂面、大米加工及系列产品。公司前身为1997年兴办的xxxx粮油总公司粮食加工厂，为适应现代企业管理机制而重新组建并更名。公司占地面积15亩，建筑面积6000余平方米；现有资产250多万元，其中流动资金50多万元，固定资产200多万元；现有管理人员5人，技术人员4人；主要设备有先进的等级粉生产线、挂面加工线、大米加工线；公司下设有办公室、生产部、供销部、制粉车间、挂面车间、大米车间；公司组织机构健全，管理制度完善。年最大生产能力为挂面4000吨、等级粉12000吨、大米3000吨。年生产总值可达1000万元以上。其产品主要销往xx、石柱、湖北恩施、利川等周边地区。并可为客户度身定制市场化、多样化、个性化的食用精品。公司认真贯彻is09001：2000质量管理体系和qs食品质量安全认证，学习和借鉴国内、国际的先进管理经验，力争使公司的产品质量和管理水平迈上一个新台阶，实现公司的持续发展。xx员工以脚踏实地、积极开拓、真诚合作、锐意进取、不断创新的敬业精神；以“质量求生存，效益求发展”的指导思想；“百万用户安心食用，百万市场安心使用，百万产品安心享用”的xx精神；愿与新老客户、各界人士和天下客商一起打造将来和共铸辉煌。公司名称：xxxx食品工业有限公司公司地址：xxxx联系电话：xxx-xxxxxxxx传 真：xxx-xxxxxxxx邮 编：xxxx网 址：xxxxe-mail:xxxx总 经 理：xxxqs认证体系文件目录一、质量方针、质量目标-5二、质量负责人任命书-6三、机构设置-71、组织机构图-72、公司质量管理机构图-8四、岗位职责-9五、资源的提供与管理-111、质量有关人员能力要求规定-112、人员培训管理制度-123、设备、设施管理规定-124、检测设备、计量器具管理制度-135、设备操作维护规程-136、检测仪器操作规程-13六、产品设计-141、 工艺流程图-142、 小麦清理详细流程图-143、工艺规程-14七、原材料提供-151、采购管理制度-=-152、采购质量验证规程-163、原辅料、成品仓库管理制度-16八、生产过程的质量控制-171、生产和服务提供控制程序-172、关键工序管理制度-18九、产品质量检验-191、检验管理制度-192、产品质量检验规程-19十、不合格的管理-20不合格品控制程序-20十一、技术文件管理制度-21 文件控制程序-21十二、卫生管理制度-231、 工作环境控制程序-232、卫生管理制度-25十三、质量记录-26附：工作环境控制要素一览表-27一、 质量方针、质量目标质量方针1、 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的服务要求，特制定公司的质量方针为：“以人为本，全员参与，创优质卫生产品，促xx持续发展”。以人为本全体员工是管理活动中最宝贵的资源，公司把尊重人、信任人、理解人、关心人作为管理实践的首要原则，注重培训和教育，重视开发和提高员工素质，创造良好的内部环境，充分调动员工参与质量管理活动的积极性和创造性。全员参与质量管理活动与公司每一位员工息息相关，全体员工要积极投入到活动中去，从我做起，协调行动，互助团结，努力把每一项工作、每一个过程都做得更好。创优质卫生产品没有最好，只有更好。重视倾听顾客意见，关注顾客需求，用我们的智慧和永不满足的精神，持续改进产品质量，以优质卫生的产品来满足顾客要求。促xx持续发展顾客的需求就是我们xx人的工作，顾客满意就是我们xx人工作的质量准则，通过不断满足顾客需求并力争超越顾客的期望来促进公司持续稳定和健康地发展。“以人为本，全员参与，创优质卫生产品，促xx持续发展”的质量方针体现了标准的要求，这也是公司对顾客的郑重承诺。因此我们需要全体员工：“从我做起，从每一件工作做起，保证工作质量”。公司以最优质卫生的产品、最完善的服务、最可靠的信誉来实现顾客满意的目标。2、本方针与公司总体经营方针相适应和协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进，不断创新的承诺。3、本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标，执行质量管理体系策划的规定。4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，执行管理评审控制程序。必要时对其进行修改以适应内外环境的变化，执行文件控制程序。 公司质量目标及分解1、公司质量目标a产品出厂合格率: 100%；b顾客投诉抱怨意见及时处理率100%（4小时内给顾客满意回复）；c食品安全卫生事故发生率为零；d顾客满意度95分以上。2、部门质量目标 a.生技部：产品各工序一次交验合格率: 98%以上，每一产品总交验合格率: 96%以上检验数据准确率：100%；食品安全卫生事故发生率为零；b.供销部：顾客投诉抱怨意见及时处理率（4小时内回复）: 100%； 合同（订单）按时完成率95%以上；c.办公室：员工培训合格率：98 %以上；培训普及率（含新员工）100%； 受控文件发放登记率：100%；。办公室对以上公司质量目标每年检查一次，部门质量目标每季度检查一次。总经理(签名)：2004年06月20日二、质量负责人任命书 任命书 为了贯彻执行is09001：2000质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命xxx为公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个公司内提高顾客满意要求的意识；4.就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。总经理： 2004年06月20日三、机构设置总经理 1、组织机构图管理者代表生产部办公室供销部化验室制粉车间面条车间大米车间库管员销售员采购员会计员出纳员综合管理员检验员2、公司质量管理机构图生产部化验室供销部质监员化验室及检验员制粉车间质监员面条车间质监员大米车间质监员根据目前公司的规模和实际情况，公司化验室为质量监督、管理的专职部门，公司生产部全面负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验并对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负责。各车间/部门的质量监督员能独立行使质量检验的权力，业务上直接受化验室的领导。四、岗位职责 为了促进质量管理体系的有效运行，对公司领导、各部门经理及内部各级人员的职责、权限和相互关系规定如下：a、总经理 对公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进负有全部责任。主要是:a)向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性并贯彻执行；b)制定质量方针和质量目标,并组织实施；对质量手册的颁布、修改进行批准;c)了解产品质量法，了解生产者对产品质量应负的责任和义务；d)确保顾客要求得到确定,并予以满足；e)确保公司内各级人员的职责、权限及相互关系得到规定；f)确保质量管理体系运作所必要的资源配置；g)确保质量管理体系有效实施，实现质量目标；h)主持管理评审，对公司质量管理体系的完整性、有效性负责，对公司的管理及服务质量全面负责；i)根据办公室提出的意见与建议，对职工进行质量奖惩。b、供销部经理a)广泛开展市场调查，了解顾客对产品的需求和期望，确定适销对路的产品，分析具有竞争力的产品销售价格，为总经理的经营决策提供可行的市场依据；b)制定年度销售计划，并确保付诸实施，负责产品的售后服务工作；c)组织销售人员收集顾客对公司产品及服务质量的反馈意见，并督促相关人员解决；d)负责组织合同评审及顾客满意度调查，作好记录并保存；e)负责客户档案的管理工作；f)确保回款的及时与数额的完整；g)作好原材料及外包过程合格供方质量保证能力的考核评价工作，建立供方考评和合格供方名录；h)负责请购单的编制，负责将订货信息传达至生产部；i)按批准的请购单采购所需物资，配合检验员作好采购物资的验收工作并对所采购的物资质量负责；c、生产部经理 a) 负责生产任务的按时完成，负责对生产过程进行质量监督，对产品生产质量负责；b)负责生产设施的日常维护、编制设施检修计划及建立公司设施台帐并作好设施的日常维护和定期检修记录，使设备保持良好的性能状态；负责对生产场所的环境卫生进行控制；c) 负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责；d)作好库房物资的监督管理工作，督促库管员认真执行库房管理制度。e)负责制定采购物资技术要求及分类明细表，负责对供方进行业绩考核；f)负责编制相应的技术标准、作业指导书及工艺流程，明确关键工序和特殊过程，负责技术资料的归口管理,确保技术文件的正确、统一、完整；g)负责生产过程中产品的质量检验、记录与标识；h)负责建立检测和计量器具台帐,作好计量器具周期校准计划并负责实施；i)负责采购物资的验收工作，严格做到不合格的产品不能进入下一道工序，作好流转交付记录；j)负责组织相关部门进行质量分析和对不合格产品进行处理；k)对不合格的计量器具，组织委外修理校准，确保量值传递准确、统一；l )参与合同评审；d、办公室主任 a)认真贯彻公司的质量方针、质量目标，协助总经理为公司树立良好的企业形象，作好对外宣传和对外联络工作；b)负责公司全体员工的培训归口管理工作，编制年度培训计划，实施考核评定，作好记录并保存；c)负责公司各类文件资料的归档管理工作；d)对偏离标准的行为和事件及时进行纠正，组织制定与实施纠正和预防措施；e)作好公司的后勤保障及环境卫生管理工作； f)协助总经理和管理者代表抓好定期的内审和管理评审工作。e、内审员a)在管理者代表的领导下，按照公司内部审核程序要求，参加内部质量体系审核；b)在审核活动中独立、公正、客观地进行检查，按要求收集、保存与审核有关的文件，确保其机密性，谨慎处理特殊信息；c)在审核活动中准确传达、阐明审核要求，按照读、问、查、看四种方法进行审核检查，对审核结果形成文件，积极配合和支持内审组长的工作；d)验证所采取纠正措施的执行情况和有效性。f、检验员a)严格执行检验规程，对所检查的产品做出标识，正确填写检验记录；b)及时对不良品和废品进行隔离，对错检、漏检、误判造成的质量问题负责；c)及时反馈质量事故，汇总产品质量情况，作好质量统计工作；d)参加质量分析活动，努力学习检验的有关知识，提高对产品质量的分析、判断能力。五、资源的提供与管理 1、 质量有关人员能力要求规定附：岗位能力说明表xxxx食品工业有限公司岗位能力说明表岗位技能要求基本素质要求1经理层1、 熟悉公司的各项工作流程2、 能积极公正处理各部门之间的工作上的矛盾3、 工作有说服力，具有优秀的团队精神4、 具备较强沟通、协调及领导能力5、 具有粮油加工方面的相关专业知识或经历1、 有3年以上的领导工作经验2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 有大专及相应资力以上的文化程度4、 具敬业精神，组织和应变能力强5、 有较强的心理承受能力2管理者代表1、 在体系建立和保持中发挥积极作用。能领导相关部门建立、实施和保持质量管理体系2、 能有效处理各类质量体系问题，积极推进体系的建设和改进3、 具备相应的领导能力，能协调各类质量问题4、 具有粮油加工方面的相关专业知识或经历1、 熟悉iso9001：2000质量管理体系2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 有5年以上领导工作经验4、 有大专及相应资历以上的文化程度5、 若外聘需具有2年以上体系管理经验或1年以上管理者代表工作经验。3行政管理人员1、 能够管理各项行政管理工作2、 有较强的组织、人事管理、沟通及协调能力3、 能建立各项日常管理制度，处事公正，有力度4、 熟悉相关的法律法规和制度，写作能力强1、 有2年以上办公室管理岗位工作经验2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 有中专及相应资历以上的文化程度4、 有较强的人际协调及心理承受能力4供销人员1、 熟悉食品行业所需的原料及辅料2、 具有良好的与顾客沟通的能力3、 不以公事谋私利4、 熟悉采购业务，了解仓储作业流程5、 具有粮油加工方面的相关专业知识或经历1、 能吃苦耐劳，有敬业精神和开拓精神2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 有高中及相应资历以上的文化程度或具备2年以上的供销工作经验4、 具有良好的口才表达能力5生产及技术管理人员1、 能较好的语言表达、协调及应变能力2、 有较强的生产组织能力，能独立安排生产工作3、 熟悉公司内各类产品的加工技术及质量要求4、 有较强的独立分析和解决问题的能力5、 能客观、公正地处理各类产品质量事故6、 具有粮油加工方面的相关专业知识或经历1、 有大专及相应资历以上的文化程度2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 有3年以上管理/技术工作经验4、 公正的考核下属的工作质量5、 有较强的人际协调及心理承受能力6、 具有良好的口才表达能力6车间主任1、 重视产品质量，坚持质量第一2、 合理安排生产工序，监督操作工做好各类工作3、 具有粮油加工方面的相关专业知识或经历1、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病2、 有高中及相应资历以上的文化程度3、 有1年以上生产管理工作经验7检验员1、 能熟练使用食品检验用各类检测和计量装置2、 熟悉食品生产工艺、计测方法及质量指标3、 能按检验规程要求进行各类检验，把好产品质量关，协助车间主任提高产品质量4、 能督促操作工自检和及时做好各类质量记录5、 经岗位技能培训合格并持证上岗1、 有高中及相应资历以上的文化程度2、 具敬业精神，工作仔细认真，责任心强，坚持原则，质量意识强3、 有3年以上食品生产检验工作经验具有良好的判断能力及协调处理能力4、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病8操作工1、 能熟练操作生产设备进行加工生产2、 能自行快速调试各类加工用工夹辅具3、 有较强的质量意识，能按规定进行自检4、 爱护设备和产品，以及各类公用物品5、 经岗位技能培训合格并持证上岗1、 熟悉各类产品的加工工艺及技术要求2、 身体健康，精力充沛，无传染性疾病3、 具有初中以上文化程度或2年以上岗位工作经验4、 能吃苦耐劳,具敬业精神9库管员1、熟悉库房管理工作，有一定的货物仓储管理或财务管理经验2、能配合供销、生产人员做好物资的收发存工作3、熟悉公司各类原粮、半成品、成品的质量要求4、能做到日清月结，帐、物、卡相符1、高中以上学历，年龄50岁以下2、性格沉稳，坚持原则，工作认真仔细3、身体健康，精力充沛，无传染性疾病4、严格执行库房管理制度，爱护公司财产5、能吃苦耐劳,具敬业精神2、员工培训管理制度员工培训管理制度 bg-23-01、为提高员工的操作水平和管理素质，使其适应本公司质量方针，质量目标的需要，特制定本制度。2、由办公室负责全公司员工的培训安排，编制年度培训计划，并组织实施。3、培训对象为各级管理人员、技术人员、检验员及操作工。4、培训内容包括工艺纪律、产品标准、生产工艺、安全文明生产、专业技能和管理知识等，有条件时，可进行统计技术等的培训。5、各部门应协助做好各类人员的培训，并积极参加培训。6、所有操作人员必须经应知应会及上岗培训并经培训证合格后才能正式上岗生产。并由公司办公室填写培训记录表。7、化验、检验人员必须经有关部门培训合格后才能进行化验、质检工作。8、对新入厂员工和转岗工人，要进行岗前培训，达到上岗应具备的应知应会等要求，才能上岗。新入厂员工由公司办公室填写员工档案表。9、每年进行评比考核一次，优秀的给予表扬和奖励。10、办公室保管培训的有关记录。3、设备（仪器）管理制度设备（仪器）管理制度 bg-21-01、设备的使用与维护（1）使用设备要按有关操作规定，操作者须保护设备的一切设施、配件和工具。重要设备、精密测 试仪器实行专人操作与保养，多人共用的设备由班（组）长负责与监督。（2）所有在用设备均要执行例行保养制度并填写设施日常保养记录表，做到润滑通畅、机件齐全、外观整洁、性能良好，无漏水、漏油、漏气现象。非工作需要不得启动有关设备和仪器，禁止对设备乱拆乱卸。（3）设备停用、封存申请经批准后，按封存要求做好封存工作，报公司生产部。启用封存的设备，要事先通知生产部。（4）设备的例行保养、局部小修及部分项修，由使用部门自行安排落实。设备的大修须按设施检修（校准）计划，统一安排执行。（5）送外修理的设备应尽量保证原有机械的完整性，并作出鉴定及填写设施管理记录卡，修后设备返厂应尽快组织专人试车验收，发现问题及时向有关方面交涉处理。2、设备的修理技术资料及管理（1）所有设备的图纸、图册，使用说明书等技术文件由公司办公室统一保管，不得遗失。（2）操作者或有关人员若需使用上述技术资料，应办理借阅手续，常用的技术资料由使用单位复印副本交操作者使用。（3）一切设备的技术资料，借阅者要妥善保护，不得污损、涂改和丢失。4、检测设备、计量器具管理制度监视和测量装置控制程序 （cx-007）目的：对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量结果的有效性。范围：适用于公司所有监视和测量装置的控制。职责：1、 供销部负责监视和测量装置的采购。2 、质检员负责测量设备的校准，并负责其内部校准规程的编制。3 、化验室负责监视和测量装置的归口管理，包括监视和测量装置的验收、使用、维护及其偏离校准状态时的追踪处理等。程序1、确保监视和测量装置得到适当的管理、校正及维护，从而保证具有足够的检测能力。质检员负责监视和测量装置的校正管理与维护。2、监视和测量装置的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行质量手册第6.3节基础设施中的有关规定。3、监视和测量设备的初次校准a)经验收合格的监视和测量设备，由质检员负责送国家计量部门检定合格后方能发放使用。对检定合格的应贴上表明其状态的唯一性标识；检验员负责建立检测设施一览表及校准记录，记录设备名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期等。b)对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据或准则（可由公司自行编制）。4、监视、测量设备的周期校准4.1、每年12月检验员编制下年度计量器具周期校准计划,填写设施检修（校准）计划，根据计划执行周期校准。4.2、校准合格的设备应贴有合格标签并标明有效期；校准不合格的贴不合格标签，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者妥善保管。5、监视、测量设备的使用、搬运维护和贮存控制。5.1、在使用监视测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。5.2、使用者在监视测量设备的搬运、维护、贮存和使用过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保设备监视和测量能力与要求相一致，防止其损坏或失效，使用后要擦拭干净按要求进行维护和保养。5.3、监视测量设备的校准、修理、报废等应记录。6、监视、测量设备偏离校准状态的控制6.1、发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告部门主管。检验员应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的产品范围并重新检测。若所涉及的产品已交付，则按照不合格品控制程序的有关要求执行。6.2、检验员应对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。6.3、对无法修复的设备，经生产部经理确认后，由总经理批准报废。7、监视、测量设备的环境要求监视、测量设备的使用环境应符合相关技术文件(如使用说明书等)的规定，由生产部负责监督检查。8、对检测人员的要求检测人员需经公司培训合格、持证上岗。5、设备操作维护规程 6、检测仪器操作规程 六、产品设计 1、小麦粉生产工艺流程图原粮进厂 检验 入库 领料 洗麦 润麦 磨粉 检验 包装入库 2、挂面生产工艺流程图领料 合面 压皮 出面 烘干 检验 下架切断 包装 检验 入库3、大米生产工艺流程图稻谷清理 砻谷及产品分离 糙米精选及调质 碾米及产品整理 白米抛光 及成品整理 副产品整理 成品配置 包装4、小麦清理详细流程图毛麦 下麦井 初清筛 垂直吸风道 永磁液筒 自动秤 立筒库 毛麦仓 配麦器 自动秤 振动筛 比重去石机 碟片滚筒精选机 螺旋精选机 磁钢 打麦机 平转筛 强力着水机 润麦仓 磁钢 打麦机 平转筛 永磁滚筒 喷雾着水机 净麦仓 净麦秤 b1磨备注：“”为关键工序5、稻谷清理工艺流程图原粮 初清 除稗 去石 磁选 净谷6、工艺规程 a、小麦清理工艺规程b、小麦研磨工艺规程c、小麦粉添加剂定量操作规程d、合面工艺流程e、稻谷清理工艺流程f、糙米精选及调质工艺流程g、白米抛光及成品整理七、原材料提供 1、 采购管理制度 采购控制程序 （cx-005）目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围：适用于对原粮及辅料的采购及外包过程提供的控制。职责1、生产部a)负责对采购的产品进行验证，每年底对供方的供货业绩进行评价。b)负责编制采购物资技术标准、采购物资分类明细表及请购单。2、供销部a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案。b)负责按批准的请购单执行采购作业。3、管理者代表批准供方评定记录表。4、总经理或管理者代表批准请购单。4.0程序4.1采购物资分类生产部部根据采购物资对随后的服务实现过程及其最终影响，将采购物资分为两类：a)重要物资(a类)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资；b)一般物资(b类)：构成最终产品非关键部位的批量物资或非直接用于产品本身的起辅助作用的辅助物资，它们一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。4.2对供方的选择和评价4.2.1供销部根据采购物资技术标准和采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度, 负责建立并保存合格供方的质量记录。4.2.2对有多年业务往来的重要物资(a类)的原有供方（批量供货），由供销部填写供方评定记录表， 评价至少包括以下内容之一：a)供方的合法性（有无营业执照）；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果或质量管理体系认证证书；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力及服务等情况。4.2.3对第一次供应重要物资(a类)的新供方（批量供货），除要求其提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及试用合格才能供货：a)生产部对样品进行验证，出具相应的验证报告，经进货验证合格后，再试用，并填写供方评定记录表中相应栏目；b)试用合格的供方，经管理者代表在供方评定记录表上签字批准后，可列入合格供方名录。4.2.4对供应重要物资(a类)的零星供方，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.4 对于批量供货的一般物资（b类）的供方，质检员在入库时对其进行验证，并保存验证记录，验证合格者直接列入合格供方名录中。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.5供方产品如出现严重质量问题，供销部应向其发出质量问题反馈单，如两次发出反馈单而质量没有明显改进的，应从合格供方名录中取消其供方资格。4.2.6生产部每年对批量供货的合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分平均分低于48)，应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其合格供方资格。4.3 采购4.3.1采购文件a)公司的采购文件包括请购单、采购物资分类明细表、技术文件规范等由供销部保管。b)采购文件应包括拟采购产品的信息：如产品的质量要求或外包服务要求及对产品的验收、价格、数量、交付、防护等要求。c)供销部根据顾客订货合同并结合库存情况编制请购单，对于临时物资的采购，相关部门亦填写请购单，请购单报总经理或管理者代表批准。4.3.2采购的实施采购员根据批准的请购单，按采购要求在合格供方名录中选择供方，用电话、传真或直接到供方等方式实施采购。4.4采购产品的验证4.4.1对采购的产品由生产部质检员进行进货验证；4.4.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。验证完成后记录在进货检验记录中并予以保存。4.4.3若顾客在本公司验证采购产品或在供方处验证的，均不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的可能拒收。2、采购质量验证规程 a、原粮检验规程（小麦）b、粮食扦样、分样及检验规程c、食品标签检验规程d、原粮检验规程（稻谷）3、原辅料、成品仓库管理制度 库房管理制度 bg-18-0 1、原粮及辅料购回后交质检员检验, 检验合格后采购员凭进货检验记录办理入库手续，库管员凭进货检验记录和发票（若有）办理入库，如原粮及辅料没有进货检验记录或数量、规格不符的不得入库。2、原粮应贮藏在阴凉、通风、干燥、洁净并有防虫、防鼠、防蝇设施的仓库内，原粮露天存放时，场地必须干燥、高于地面，并应有防雨和防止原粮霉变的措施。3、库内产品要堆放整齐，批次清楚，堆垛与地面的距离应不少于10cm，与墙面、顶面之间要留有30cm-50cm的距离。4、半成品入库时，库管员凭检验报告单办理入库，如数量、规格不符的不得入库。5、成品必须存放在专用成品库内，地面须设铺垫物，面垛离墙3cm，储存时间较长时，面垛不得超过15层，成品库内不得存放其他物品，不合格产品禁止入成品库。6、为便于仓储货物的识别，库房内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，在标识牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明，从而使整个仓库、堆垛整齐，批次清楚，管理有序。7、定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，必要时进行消毒处理，原料与成品及相互串味的产品不得同库存放。8、原粮、辅料及半成品领用时凭审批后的领料单到库房领取，库管员核对材料名称、规格、数量无误后，按领料单上批准的数量发放。9、成品出库凭审批后的调拨单到库房领取，库管员核对产品名称、规格、数量无误后，按调拨单上批准的数量发放。10、库管员每月按时上报月盘点报表，报表上交生产部、供销部，库房每半年和年终各实物盘点一次，一定要做到帐物相符，帐卡相符，帐物不符的，应及时查找原因。11、库房要做到干净整洁，及时准确发料，做到不错发，严格杜绝不合格的物资入库，积极配合生产作业。12、未经允许任何人员不得随意进入库房。13、每天下班时，库管员要检查门窗是否关好，以便及早发现和排出不安全的隐患，确保物资和财产的安全。八、生产过程的质量控制 生产和服务提供控制程序 （cx-006）目的：对生产和服务提供过程进行有效的控制，以确保满足顾客的需求和期望。范围：适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的售后服务活动、产品标识和可追溯性的控制。职责：1、生产部负责编制相应的生产作业指导书，指导各车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养、负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责产品的防护和储存控制。2、生产部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3、供销部负责产品的交付及售后服务控制。程序：1、获得规定产品特性的信息和文件。1.1、生产部经理根据生产通知结合进度情况进行当日生产安排；1.2、生产部负责编制产品生产作业指导书，生产作业指导书应包含相应的作业步骤、作业参数及使用适宜的设备（工具）等信息。1.3、生产部根据生产通知填写领料单向库房领料，生产部经理负责监督操作员作好生产设施的日常维护保养，指导操作员按生产作业指导书进行生产和过程控制。1.4、生产作业中应严格遵守工作环境控制程序中的有关规定，确保作业卫生。1.5、对生产过程应配置适宜的监视和测量装置并实施监视和测量，每批产品检验完毕应填写检验报告单，检验合格方可转入下一工序或入库。2、生产和服务提供过程的确认2.1、关键工序：a)生产中对产品的质量、性能、功能、可靠性及成本有直接影响的工序；b)产品的重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对技艺要求高或问题发生较多的工序。2.2、特殊过程：a)产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b)产品质量需采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅在交付使用后，不合格的质量特性才能暴露出来。2.3、公司生产中的小麦清理、磨粉、稻谷清理、糙米精选及调质、白米抛光及成品整理、合面过程为特殊过程，对上述过程应进行确认，以证实其过程能力，这些确认的安排包括：a)相关生产人员资格(能力)的要求：上岗前应经过培训，培训合格后才能上岗；b)对所使用的设备、设施能力及维护保养要求，并保存维护保养记录；c)过程所使用的原材料及作业环境要求；d)相关作业文件及配比记录要求：应编制合面作业指导书及填写配比记录表；e)过程的再确认：当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员、配比工艺参数变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。f)每次确认后应填写过程确认表。 3、标识和可追溯性3.1、为防止产品在其实现全过程中发生产品及其状态的混淆或误用，公司对销售的产品实施监控，以及必要时对产品和服务进行追溯，公司在产品实现的全过程要对产品进行标识，对监视和测量状态进行标识。3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。3.3、产品标识和可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以唯一性标识以便识别产品并作好相应记录。3.4、产品状态标识产品检验状态包括：合格、不合格、待检、待处理，填写在相应的检验记录上作为检验状态的标识，亦可以标牌或贴于产品上的标签作为标识。4、顾客财产4.1、本公司的顾客财产为：顾客提供的代加工原粮、技术资料如外包装试样等。4.2、顾客财产的验证供销部负责顾客财产的验证。4.3、顾客财产的控制供销部将顾客提供的原料信息登记在合同（订单）评审记录表备注栏中，将顾客提供的技术资料登记在外来文件登记表中，若发生丢失、损坏或不适用的情况，供销部应加以记录并及时报告顾客。5、产品防护5.1、在內部处理和交付到预定的地点期间，公司应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护；5.2、产品防护措施应包括：a)标识：应建立并保持适当的防护标识，如包装标识等；b)搬运：在搬运过程中要选用适当的搬运方式及搬运设备，防止搬运过程中产品受损；c)包装：