供方的选择评价及重新评价作业标准.doc

供方的选择、评价和重新评价作业标准（hk-qc741-2013）编 制： 审 核： 批 准： 受控分发号： 2011 - 8 -26发布 2013 - 9 - 2 实施 上海汇凯电器有限公司 上海汇凯电器有限公司供方的选择、评价和重新评价作业标准文件号： hk-qc741-2013版本号/修订次数： d/01共 5 页 第 1 页1 目 的为保证供方具有提供满足本司规定要求的产品的能力，故制定本标准。2 范 围本标准适用于向本司提供产品和服务的供方的选择、评价和重新评价。3 权 责3.1 采购部负责推荐供方，作为评价、选择供方的对象；编制并管理“合格供方名录”；参与评价和重新评价；3.2 质管部、技术部、采购部负责对供方进行评价；并按加工及技术能力、加工及检测设备现况、交货质量、服务质量等进行重新评价或再次评价；3.3 由采购部、质管部、技术部组成“供方评价小组”； “供方评价小组”各成员对供方的供货资格有决定与取消的权力；3.4 “合格供方名录”须经本司总经理及顾客代表签字确认；4 作业程序及评价标准4.1 供方的选择4.1.1 选择条件 a持有国家注册的有效营业执照及税务登记证，具有相应的经营范围； b具有有效的质量保证能力或完善的质量管理体系，即有相应的加工及检验设备、专业技术水平、生产能力或加工范围、管理水平及检测手段等； c具有良好的信誉度，并能提供优良的售后服务；4.1.2 采购部根据供方的“选择条件”进行初步评价、筛选，符合要求后与供方进行沟通，了解供方是否有合作意向，是否能满足本司的产品要求、价格、交货周期、服务等要求；对全部符合要求者作为潜在合格供方推荐予本司“供方评价小组”；4.2 供方的评价经推存成功之潜在合格供方，由供方或承办人填写供方质量保证能力调查表，交“供方评价小组”按照有关要求进行评价；如有需要，可至供方经营处进行实地考察、验证；对顾客要求控制的采购产品，则邀请顾客参加对供方的评价和选择；上海汇凯电器有限公司供方的选择、评价和重新评价作业标准文件号： hk-qc741-2013版本号/修订次数： d/01共 5 页 第 2 页4.2.1 评价标准a能提供有效工商营业执照、有效税务登记证的，满分20分；b有相应的加工设备、加工能力的，满分15分；c有相应的检测设备/仪器、检测能力的，满分15分；d有完善的质量管理体系及管理水平的，满分15分；e产品质量符合本司要求的，满分20分；每发现1件扣1分；未开始加工本司产品的，按满分计；f能按时交货，处理不合格品能及时、按要求完成，对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行到位的，满分15分；交货准时率低于供方公司目标时，每低1%或1次扣1分；处理不合格品不及时的，或不能按要求完成的，每迟1天或1件不符合要求扣1分；对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行不到位的，每发现1次或1件扣1分；未开始加工本司产品的，按满分计；以上6项得分之和大于或等于70分，且风险能有效控制（具体参见4.4 风险的识别与控制），即可评定为“候选合格供方”；不足70分者，取消其“候选合格供方”资格，并不予进行后续样品试做等作业；4.2.2 经“供方评价小组”评价为“候选合格供方”，由采购部安排供方进行样品试做；试做样品交货时，供方需提交完整的检验记录或报告，再经本司质管部检验验证（必要时可实地评估）其是否符合要求及记录或报告的真实性（具体按产品的监视和测量管理规定作业）；4.2.3 试做样品合格后，由质管部通知采购部，方可纳入“合格供方名录”；并作为合格供方继续合作、供货予本司的依据；否则，要求其再次进行样品试做、验证；如连续两次试做样品不符合要求，则取消其“候选合格供方”资格；4.2.4 “合格供方名录”编制完成后须交总经理及顾客代表审核签字确认后方可执行。4.3 供方的重新评价 每年须对供方进行一次重新评价或再次评价。或当供方资质、组织机构调整，及产品质量、服务质量出现较严重问题时，需由采购部组织供方评价小组及时对供方进行重新评价；上海汇凯电器有限公司供方的选择、评价和重新评价作业标准文件号： hk-qc741-2013版本号/修订次数： d/01共 5 页 第 3 页4.3.1 重新或再次评价的标准a能提供有效工商营业执照、有效税务登记证的，满分20分；b能保持或增加相应的加工设备、加工能力的，满分15分；c能保持或增加检测设备/仪器、检测能力的，满分15分；d能保持原有的质量管理体系及管理水平或有所完善的，满分15分；e本次评价周期内交货品质符合本司要求的，满分20分；进料检验时发现物料不合格时，按（不良率20分0.5）扣分；未按要求提供检验记录、材质证明等相关资料者，按（发生比例20分0.5）扣分；装配制程中发现原物料不合格者，按（不良率20分1）扣分；在客户使用中发现原物料不合格者，每发生1件扣2分；f本次评价周期内交货准时的，满分5分；每违期（提前4日以上或延迟交货为违期）交货1件，扣0.1分；每违期超1日，扣分加1倍；g服务质量好的，满分15分；处理不合格品未按时、按要求完成者，每件扣1分；对本司的包装运输、物料装载摆放要求未执行到位者，每次扣1分；以上7项得分之和大于或等于70分，且风险能有效控制（具体参见4.4 风险的识别与控制），即可保留其“合格供方”资格；否则，不予批准其为“合格供方”；4.3.2 经“供方评价小组”重新或再次评价后，如有变更，采购部须重新调整“合格供方名录”。调整时，须经“供方评价小组”及总经理同意；必要时须经顾客代表同意。4.4 风险的识别与控制4.4.1 风险的识别a）供方的资质合法性不能符合国家相关规定或以前符合国家规定但后来出现变化；b）供方的加工能力、检测能力出现重大变化致足以影响产品质量及交货期；c）产品实物质量水平是否符合本司产品质量要求；d）技术及主要管理人员是否稳定？如不稳定，是否会造成产品质量及如期交货的风险？e）当本司需紧急供货时，供方的生产技术准备及加工能力是否能如期履约？ f）供货量是否能满足本司需要？是否会产生因供货量不足导致不能如期履约的风险？4.4.2 风险的控制上海汇凯电器有限公司供方的选择、评价和重新评价作业标准文件号： hk-qc741-2013版本号/修订次数： d/01共 5 页 第 4 页a）与供方合作前，须进行供方调查（填具供方质量保证能力调查表），并组织相关单位按供方评价表进行评价，评价合格方可选为候选合格供方,以确保供方的资质合法性；重新评价及再次评价时，亦须对供方资质合法性进行调查，看是否符合国家规定或满足本公司要求；b）对于已纳入合格供方名录的供方，须进行定期或按采购状况不定期至供方处进行监查，以便适时掌控供方的加工能力、检测能力变化情况；确保当供方的加工检测能力出现重大变化时，及时采取中止订单、停止付款、剔出合格供方名录（注销合格供方资格）等措施，以降低本司损失；c）产品实物质量水平须符合本司产品质量要求，如经检查验证不符合本司产品质量要求，须对供方提出警告，限期整改；如经两次整改依然不符合要求，则应及时采取中止订单、停止付款、剔出合格供方名录（注销合格供方资格）等措施，以降低本司损失；d）技术及主要管理人员应保持稳定，如不稳定，应审查是否会影响产品质量及影响交货；如会影响，则要求供方有相应的应对措施；如无应对措施的，则应及时了解供方技术及主要管理人员的动态，如有变动，应采取及时中止订单等措施，以避免造成本司损失；e）当本司需紧急供货时，供方的生产技术准备及加工能力应能保证保质保量交货；如无法达到要求，应要求供方提高相关生产技术能力，或另备相同产品供方以应对急需；f）供方的供货量应要满足本公司需要。如供方的供货量可能会不足，应要求供方提高相关生产技术能力，或另备相同产品供方以应对急需。5 记录5.1 记录包括：hk-qr740-01 合格供方名录hk-qr740-02 供方质量保证能力调查表hk-qr741-01 供方评价表5.2 记录保持记录由采购部保持，按记录清单保持期限执行。上海汇凯电器有限公司供方的选择、评价和重新评价作业标准文件号： hk-qc741-2013版本号/修订次数： d/01共 5 页 第 5 页作业流程图相关部门相关表单采购部采购部采购部、质管部、技术部采购部、供方质管部、技术部采购部采购部、质管部、技术部采购部供方质量保证能力调查表供方评价表合格供方名录供方评价表、供方质量保证能力调查表合格供方名录上海汇凯电器有限公司 供方评价表hk-qr741-01 no.：供方单位名称采购/外包项目采购类别 类 首次评价 再次评价 重新评价 其它： 序号评价项目评价内容标准分考评得分1合法性能否提供有效工商营业执照、有效税务登记证202生产能力有否相应的加工设备、工艺技术水平、加工能力153检测能力有否相应的检测设备/仪器、检测技术154质量管理有否完善的质量管理体系及管理水平155产品质量进料检验时发现物料不符合质量要求5有否按要求提供检验记录、材质证明等相关资料5装配制程中发现原物料不合格5在客户使用中发现原物料不合格56信誉度及服务质量有否按时交货5处理不合格品时有否按时、按要求完成5有否对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行到位5序号风险项目风险识别风险控制风险级别1资质合法性是否能符合国家相关规定或满足本公司要求？ 是合格，可进行其它项目评价高 否不合格，不予列入合格供方资格2加工工艺能力是否能满足本司产品质量及技术要求？ 是合格，可进行其它项目评价高 否不合格，不予列入合格供方资格3检测能力是否能满足本司产品质量及技术要求？ 是合格，可进行其它项目评价高 否不合格，不予列入合格供方资格4产品实物质量水平是否符合本司产品质量要求？ 是合格，可进行其它项目评价一般 否不合格，提出警告，限期整改5技术及主要管理人员是否稳定？如不稳定，是否不会造成产品质量及如期交货的风险？ 是合格，可进行其它项目评价一般 否不合格，取消订单6如需紧急供货，是否不会存在因生产技术准备不足及能力不足导致不能如期履约的交付风险？ 是合格，可进行其它项目评价一般 否不合格，取消订单7供货量是否能满足本公司需要？是否不会产生因供货量不足导致不能如期履约的交付风险？ 是合格，可进行其它项目评价一般 否不合格，提出警告，限期整改综合汇总风险能否有效控制：能 不能评价总分分70分以下不合格，70分以上合格评价结论：评价小组采购部技术部质管部上海汇凯电器有限公司供方质量保证能力调查表hk-qr740-02 no：企业状况企业名称电 话传 真企业地址负责人电 话法人代表电 话e-mall概要资本额营利事业登记证企业性质国企 民营 外商独资 独资 股份有限公司公司登记证创立日期工厂登记证企业面积厂房面积人员状况员工总数 名管理人员名大专(含)以上人员 名技术人员名检验人员 名高级技术职称人员名主要设备生产设备名称/规格加工范围加工精度检测设备名称/规格检测范围检测精度生产负责人电话质量负责人电话质量保证证能力1.是否通过体系认证：gb/t19001 gjb9001b gb/t24001 gb/t28001 其他：2.是否有质量管理（检验）部门：有独立的部门 与其他职能兼管 其他：3.能否提供产品检验试验报告或质量证明：能 否 其他：4.处理顾客投诉及异常现象的态度是：立即回复 8h回复 16h回复 其他：5.近三年生产制程合格率: %；近三年产品出厂合格率： %。主要产品生产能力上海汇凯电器有限公司合格供方名录hk-qr740-01 no：序号类别供 方 名 称提供的产品电 话联系人地 址评审合格年编 制审 核批 准顾 客 多读书的好处 书,是了望世界的窗口。书，是知识的源泉，是人类进步的阶梯。要获得知识，就必须多读书。要跟上时代发展的步伐，就必须不断读书，不断充实自己。书的内容可以五花八门，不拘一格。因为我始终相信，不管看什么书，只要开卷就有益。我床边的书常常有几摞，随手可取，内容五花八门。有适合工作需要的书，比如新华文摘、我是职业秘书、社会工作概论等；有文学书籍，这几年看了一些当下流行的文学作品，尤其喜欢反映官场现实的小说；也有热播的电视剧的书，我感觉文字的渲染效果远比演员的表演更有感染力。还有一些如何与孩子沟通的书也是我经常涉足的领域。这六周的学习时间，我又强化了读书笔记的记录。书越读越多，越读越有兴趣。我感觉多读书至少有以下四点好处：一是多读书可以增长知识，提高能力。古人云，“书犹药也，善读之可以医愚。不吃饭则饥，不读书则愚”。读书能增长知识，开阔眼界；能明白事理，增强能力。我原来只是把“加强学习”当作一句口号来喊，随着看书多一些后，才真正发现读书的意义。明白了我们常说的“提高分析问题解决问题的能力”不是一句空话。同样一件事情，不同的人会有不同的看法，不同的看法就会产生不同的处理方式。同样的工作，有的人能思路清晰、有条不紊处理得很好，有的人就不得要领，乱干一气，结果忙了半天没有实效。我以为，这也是不学习、思想肤浅、理解能力低的表现。只有多读书，通古今，晓四方，提高理解能力，才能正确分析问题，才能用科学的理论和方法来解决问题。二是多读书可以陶冶情操，自信从容。我经常会把把空闲时间留给书本，比如利用送孩子去培训班之后的时间看书。最好是找个安静的书屋，可以喝点茶，手捧一本喜欢的书，坐在靠窗边的椅子上，安安静静地品味书中的滋味。这时候，我的内心是充实的而满足的。读书可以让我们拥有“运筹帷幄，决胜千里”的信心。读书可以使人从无知到有知，从有知到深知；读书可以使人更加理性，不为喧嚣繁杂的世事所干扰，不为一时一事的得失而喜忧。通过在笔墨书香中体验共鸣和感动，解脱自己内心的焦虑、恐惧、寂寞、悲哀