危险源辨识及风险评价控制程序.doc

危险源辨识及风险评价控制程序 第 5 页 共 5 页肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅葿蚈蚆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚂羀膂蒆螅螃肈蒅蒄羈羄薄薇螁芃薃虿羆腿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肃芅膆蒅袆膁膅薈肁肇芅蚀袄羃芄螂蚇节芃蒂袂芈节蚄蚅膄芁螆羁肀芀蒆螃羆芀薈罿芄艿蚁螂膀莈螃羇肆莇蒃螀羂莆薅羅羈莅螇袈芇莄蒇肄膃莄蕿袇聿莃蚂肂羅莂螄袅芃蒁蒄蚈腿蒀薆袃肅 危险源辨识及风险评价控制程序1. 目的 对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评价，以确保对重大危险源进行有效的控制。2. 适用范围 本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价。3. 职责3.1 公司质量管理部负责指导、组织识别物业范围内的危险因素，并负责危险源辨识、风险评价的确认、汇总、核定，确定重大危险源。3.2 工会负责监督与检查重大危险源的控制情况。3.3 各项目部负责组织所属范围内的危险源辨识与评价，填写调查表，并上报公司质量管理部。3.4 管理者代表负责审批公司的重大危险因素清单，确保清单的有效性。4 工作程序4.1准备4.1.1 公司质量管理部负责组织危险源辨识及风险评价小组进行危险源辨识及评价工作。4.1.2 危险源辨识及风险评价小组由公司质量管理部、业务管理部、工会和各项目部相关人员组成。4.1.3 参加危险源辨识与评价的主要人员应接受过专业培训。4.2 步骤4.2.1 确定开展的活动及过程和服务的范围；4.2.2 对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评价；4.2.3 进行危险因素的定性和定量评价；4.2.4 确定重大危险源。4.3 选择活动、过程和服务需考虑的因素：4.3.1 工艺与安全技术管理；4.3.2 作业人员操作活动；4.3.3 设施设备安装、运行、维护；4.3.4 有毒有害原材料运输、储存、使用与处理。4.4 识别活动、过程和服务中的危险源4.4.1 公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节：a） 管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制；b） 人员素质：人员意识、操作规程、经验；c） 环境条件：服务提供现场作业环境与条件；d） 职业健康、消防。4.4.2 危险源辨识方法公司主要采取以下几种危险源辨识方法：a） 询问与交流b） 现场观察c） 查询有关记录d） 获取外部信息e） 安全检查方法4.5 危险源评价4.5.1 危险源评价方法对作业过程中的危险因素评价用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量的评价方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评价方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：l-发生事故的可能性大小e-人体暴露于危险环境的频繁程度c-发生事故可能造成的后果评价公式：d=lec注：d-危险性分值l-将l值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性 10完全可能预料 6相当可能 3可能，但不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能e-将e值最小定为0.5，是大定为10，在0.510之间定出若干个中间值，如下表：频数值 暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间暴露 3每周一次暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见地暴露c-把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100。其它情况值为1100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果 100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护d-危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160320之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险 ；总分在70160之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：分值危险程度320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意160分高度危险的，也评价为重大危险因素。4.5.2.2 依据条件危险性评价的结果，各项目部对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由项目部组织整改，或维持现有的运行控制，加强管理。4.5.2.3 公司质量管理部根据各项目部上报的危险源辨识与危险评价调查表进行确认、汇总、评价，确定公司范围内重大危险源，建立危险源辨识与危险评价结果表。4.6危险控制4.6.1 质量管理部、工会应监督、协调公司质量管理部对评价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下方法：a） 制定目标、指标和管理方案；b） 制定管理程序；c） 培训与教育；d） 制定应急预案；e） 加强现场监督检查；f） 保持现有措施。4.7 危险源的评审与修订4.7.1 公司质量管理部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。4.7.2 当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辨识与评价工作：a） 相关法律、法规发生变化时；b） 公司的活动范围或工艺发生重大变化时；c） 公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。4.7.3 各项目部在提供新的服务活动时，应及时进行危险源辨识与评价工作，填写危险源辨识与危险评价调查表，应反馈公司质量管理部，由公司质量管理部进行确认。5. 相关文件 绩效监测与测量程序 6. 记录和表格危险源辨识与危险源调查表危险辨识与危险评价结果一览表 薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿羀莈薆薈膅芄薅蚁羈膀薄袃膃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚂袆莇蚈螄肁芃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂荿螅罿肈荿袇膄莇莈蚇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莃螆袆芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒈螆膇肀蒇衿