向阳建筑幕墙工程公司质量手册.doc

质 量 手 册SX QAM手册版本： C 受控状态： 中山市向阳幕墙有限公司章节编号0.0发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质量手册目录生效时间2012年8月15日第1页共36页章节号内 容页 码0.0 质量手册目录. 10.1公司概论. 20.2 质量手册颁布令. 40.3 质量手册编制依据、实施目的及适用范围. 51质量手册管理. 62质量方针. 73组织机构、职责和权限. 84质量管理体系要求. 164.1总要求. 164.2文件要求. 165管理职责. 175.1 管理承若. 175.2 以顾客为中心. 175.3 质量方针. 175.4 策划. 175.5 职责、权限与沟通. 185.6 管理评审. 186资源管理. 206.1 资源提供. 206.2 人力资源. 206.3 基础设施. 206.4 工作环境. 207产品实现. 217.1 产品实现的策划. 217.2 与顾客有关的过程. 217.3 设计和开发. 227.4 采购. 237.5 生产和服务提供. 247.6监视和测量装置的控制. 258测量、分析和改进. 268.1 总则. 268.2 监视和测量. 268.3 不合格品控制. 278.4 数据分析. 278.5 改进. 279 质量管理体系程序文件. 2910 质量管理体系作业文件. 3011 术语. 31章节编号0.1发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称公 司 概 况生效时间2012年8月15日第2页共36页0.1.1公司简述 广东省中山市向阳幕墙有限公司，系国家建筑幕墙工程壹级施工资质和甲级设计资质单位；建设部建筑幕墙设计、制作、安装定点企业；行业内首家通过ISO9001质量体系国际国内双认证企业。 公司始创于1987年，历经十余年的拼搏进取，已发展成集玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙及其配套工程的设计、开发、制作、安装和维护为一体的现代化专业幕墙公司，年设计、施工能力逾80万m2。公司承建的幕墙工程遍及全国，众多工程已成为辉映一方的标志性建筑，中山交通商业大厦幕墙工程更被建设部列为玻璃幕墙工程技术规范唯一印证工程。创立以来，公司一直秉承“千锤百炼、精益求精”的质量方针和“创一流企业、一流质量、一流效益”的经营宗旨，兴建了逾60000m2的园林式厂房，近20000m2优雅舒适的办公生活区。“科技先行，以人为本”。公司在职员工近500人，其中高级工程师、工程师等专业技术人才近100人。公司籍借人才优势和科技优势一直致力于开发科技含量高的幕墙产品，建设高质量的幕墙工程，力求为客户带来一流超值的服务。公司已投入逾亿元用于生产专项投资，引进具世界一流水平的先进设备，并利用高科技手段建立了功能强大的企业局域网，开发了计算机网络信息管理系统，用于设计、管理的计算机多达100余台，从而真正实现了企业管理的科学化、标准化和现代化。历经十余年的锐意进取，向阳公司取得了辉煌的成就，并得到了广大客户和社会的一致认可。1995年，“向阳牌”165系列隐框玻璃幕墙荣获中山市科技进步二等奖；1996年，公司荣获建设部“优秀企业”光荣称号；1997年，公司取得国家首批“建筑幕墙工程施工壹级资质企业”证书，同年在同行业中率先通过ISO9001质量体系国内外双认证；1998年，独家研制的“BM190系列小单元隐框玻璃幕墙”顺利通过国家建设部科技成果鉴定，并获广东省科技进步一等奖，同年公司还荣获国家农业部“全国乡镇企业技术创新示范单位”、建设部“质量管理先进单位”等光荣称号；1999年，独立研制的“DM系列单元式幕墙”顺利通过广东省科委主持的科技成果鉴定并获中山市科技进步一等奖，同年，公司被建设部评定为“建筑幕墙设计、制造、安装定点企业”; 2000年，公司被广东省科委评定为“广东省民营科技企业”，并被中山市政府评为“中山市十佳私营企业”，同年，由公司承建的中国西部电子商城幕墙工程荣获“中国建章节编号0.1发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称公 司 概 况生效时间2012年8月15日第3页共36页筑工程鲁班奖”；2012年1月，独立研制的“ZK-CK系列小单元式干挂花岗石幕墙”顺利通过广东省科技厅组织的科技成果鉴定。 向阳在完善自我发展的同时，还积极致力于提高中国幕墙行业的整体水平。自1992年起，公司倾强大技术力量参与编制了玻璃幕墙工程技术规范、金属与石材幕墙工程技术规范、玻璃幕墙安装质量检验方法标准等国家有关行业规范及标准，与建设部、中国建科院等单位联合编写了两部行业标准宣贯及指导性教材玻璃幕墙工程技术规范应用手册及金属与石材幕墙工程技术规范应用手册，并负责主编国家标准小单元建筑幕墙组件。同时，公司还先后独家承办了上述规范、标准的审查、宣贯会和“全国建筑幕墙工程技术高级研修班”，为行业科学化、规范化发展作出了积极的贡献。 掌握科技，辉煌未来。向阳公司将一如既往地依靠科技，把自身发展与行业进步紧密地结合起来，怀着创国际一流幕墙企业的坚定信念，昂首走向光辉灿烂的二十一世纪。0.1.2公 司 名 称：中山市向阳幕墙有限公司公 司 地 址：广东省中山市坦背工业区邮 政 编 码：528412联 系 电 话：07608508068图 文 传 真：07608508979章节编号0.2发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质量手册颁布令生效时间2012年8月15日第4页共36页质量手册颁布令版 本 号： C 生效日期：2012年8月15日编 写 人：龚 子 辉 日 期：2012年8月15日签 名： 审 核 人：吴 金 培日 期：2012年8月15日签 名： 批 准 人：张 汝 成日 期：2012年8月15日签 名： 本质量手册作为公司质量管理工作纲领性文件，是质量保证能力的说明文件，对外作为第三方质量体系认证的依据，对内是公司落实质量职能和开展质量活动的法规，是全体员工质量活动的规范准则。自生效日期2012年8月15日起，公司所属各级各部门全体员工必须严格遵守执行！中山市向阳幕墙有限公司董事总经理：2012年8月15日章节编号0.3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称编制依据、实施目标及适用范围生效时间2012年8月15日第5页共36页0.3.1 编制依据本质量手册是依照ISO90012000GB/T190012000标准全部要求编制而成，无内容删减。0.3.2 实施目的0.3.2.1 传达公司的质量方针、质量目标及实施和运行质量体系有关要求。0.3.2.2 提供质量管理所需依据，确保体系持续有效运行和改进，增强顾客满意。0.3.2.3 提供质量体系审核所需证明。0.3.3 适用范围0.3.3.1 适用于公司所有与质量体系运行有关的部门、人员。0.3.3.2 适用于公司工程业务的设计、开发、制作、安装和服务全过程。铝门窗工程业务；玻璃幕墙工程业务；铝板（金属板）幕墙工程业务；石材幕墙工程业务；采光天棚工程业务；与幕墙有关的结构工程、机安工程，包括幕墙用钢架工程、擦窗机安装工程等；其它，如不锈钢饰面工程、感应自动门；氟碳喷涂百页窗等。0.3.3.3 适用于第三方审核。0.3.3.4 可作为与顾客之间的合同条件。0.3.3.5 本质量手册不适用于：土建工程；商业贸易领域；转包工程。0.3.3.6本质量手册经公司董事总经理批准生效，各部门应严格遵守本手册的规定。章节编号1发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质量手册管理生效时间2012年8月15日第6页共36页1 质量手册管理1.1质量手册公司质量手册包括但不限于：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b.为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用；c.阐述公司质量方针、质量目标、组织机构、质量职能和权限、管理体系过程之间的相互作用的表述。1.2质量手册的编写、审核及批准1.2.1 本质量手册由质安部、行政部组织编制；1.2.2 本质量手册由管理者代表审核；1.2.3 本质量手册由董事总经理批准。1.3 质量手册的发放及回收1.3.1 本质量手册的发放、回收处理由行政部负责。1.3.2 本质量手册的发放，仅限于公司总经理、副总经理、管理者代表及公司各部门。1.3.3 本质量手册进行换版或换页时，应进行旧版回收处理；如果由于实际情况，需保留旧版或旧页时，须加准作废留用标志。1.4 质量手册持有者（或部门）的责任1.4.1 本质量手册是中山市向阳幕墙有限公司受控手册（盖有受控标识），持有者（或部门）不能私自外传和复印，当需要复印时，应经管理者代表审批同意。对外提供的质量手册应经质量管理者代表审批同意，不受更改回收的控制。1.4.2 质量手册持有者（或部门）应保护好手册，遗失时须及时向行政部报告。1.4.3 质量手册持有者（或部门）有责任在部门内组织实施质量手册。1.5 质量手册更改：1.5.1 本公司员工均可对手册提出更改意见，更改时应提出书面申请，并由管理者代表组织有关部门审核同意。1.5.2 更改应依“文件更改通知”内容为依据，修改版次号应依次为“1”或“2”、“3”1.5.3 换版更改应由公司管理层考虑公司质量体系变化或标准变化情况和手册更改的版幅内容而决定。由质安部和行政部组织，原版本为A，换版后依次B、C、D1.6 本质量手册的解释权属于质量安全部。章节编号2发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质 量 方 针生效时间2012年8月15日第7页共36页千锤百炼精益求精中山市向阳幕墙有限公司董事总经理：张汝成2012年8月15日章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第8页共36页总 经 理董 事 局总经理办公室培 训 科各 办 事 处机 电 部人 事 部行 政 部采 购 部经 营 部材 料 部财 务 部金属板材加工车间铝型材加工车间中空玻璃车间注 胶 车 间各项目经理部质 安 部生 产 部工程技术部设 计 部五金配件加工车间总工程师办公室3.1公司组织机构设置图章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第9页共36页质量管理者代表总 经 理总经理办公室机 电 部培 训 科人 事 部行 政 部采 购 部经 营 部材 料 部各项目经理部质 安 部生 产 部工程技术部设 计 部总工程师办公室3.2公司质量体系系统图章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第10页共36页3.3质量职能分配表ISO90012000章节号过程和内容总 经 理管理者代表质量安全部工程技术部设 计 部生 产 部材 料 部采 购 部经 营 部行 政 部人 事 部项目经理部机 电 部44.2质量管理体系文件控制CCCCCCCCCBCCC质量记录控制CCCCCCCCCBCCC55.15.25.35.45.55.6管理职责管理承诺BACCCCCCCCCCC以顾客为中心BACCCCCCCCCCC质量方针ABCCCCCCCCCCC策划BABCCCCCCBCCC职责、权限与沟通ABCBCCCCCBBCC管理评审ABBCCCCCCBCCC66.26.36.4资源管理人力资源BCCCCCCCCCACC基础设施CACCCCCCCCCCB工作环境ACCCCBCCCBCCC7产品实现7.1产品实现的策划BCCACCCCCCCCC7.2与顾客有关的过程CCCCCCCCACCCC7.3设计和开发CCCCACCCCCCCC7.4采购CCBCCCCACCCCC7.5生产和服务提供（含过程确认）CCCACBCCCCCBC标识和可追溯性CCCBCCCCCCCCC产品的防护CCCBCBBCCCCBC7.6监视和测量装置的控制CCACCBCCCCCBC88.28.38.48.5测量、分析和改进顾客满意CCBCCCCCACCCC内部审核CABCCCCCCBCCC过程的监视和测量CCBCCBCCCCCBC产品的监视和测量CCBCCCCCCCCCC不合格品控制BCBCCBCCCCCBC数据分析CCBCCCCCCCCCC改进（含纠正和预防措施）CABCCCCCCCCCC注：A归口；B主责；C配合章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第11页共36页3.4 职责和权限3.4.1 总经理（最高管理者）a. 营造并保持满足顾客要求和法律法规要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；b. 规划公司的发展计划，制订、批准公司质量方针、质量目标；c. 任命管理者代表，授于相应的职责和权限；d. 确定公司的组织机构，决定各职能部门的职责权限和任免；e. 批准质量手册及其它文件；f. 主持管理评审，促进质量体系的持续改进；g. 确保建立和保持质量管理体系必要的资源能够获得；h. 负责合同评审意见的审核及批准；i. 协调各部门的活动，对公司质量体系的建立、实施和完善负责。3.4.2 管理者代表a. 确保公司的质量体系符合ISO9001标准，保持质量体系有效运行；b. 确保在全公司内提高满足顾客要求意识；c. 主持内部质量审核活动；d. 向总经理汇报质量体系运行状况，包括改进的需求；e. 组织、协调各部门质量管理活动，并向总经理负责；f. 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.4.3 技术副总经理（总工程师）a. 负责公司工程业务的技术、质量审定和监督；b. 负责设计审定，主持设计内部会审和外部会审；c. 负责工程技术审定；d. 负责产品开发；e. 主持工程投标技术方面内容；f. 批量不合格品鉴定和处理审定；g. 协调各部门技术工作，并向总经理负责。3.4.4 生产副总经理a. 负责公司幕墙工程的制作生产、安装施工过程的监督控制；b. 负责工程技术审定；c. 主持各类工程验收，包括中间验收和竣工验收；d. 批量不合格品鉴定和处理审定；章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第12页共36页e. 协调各部门生产工作，向总经理负责。3.4.5 供应副总经理a. 负责幕墙各种材料的采购和存贮管理控制；b. 负责采购合同审定；c. 负责合格分供方的审定；d. 紧急放行材料的审定及进货物资不合格品鉴定和处理审定；e. 协调各部门材料采购、存贮管理，并向总经理负责。3.4.6 行政副总经理a. 负责公司行政及人事管理工作；b. 公司固定资产（如设备）投资审批；c. 组织公司各部门各项培训活动；d. 协调各部门活动，向总经理负责。3.4.7 质安部主任a. 对公司幕墙产品从原材料进厂到施工完成的质量全过程总负责；b. 制定公司质量管理制度和质量控制计划并监督执行；c. 督促各职能部门制定工艺技术文件与工艺操作规程及其质量控制标准，并监督执行；d. 处理各类质量信息；e. 组织处理质量安全事故；f. 组织不合格品的评审；g. 负责竣工资料的收集，整理和移交；h. 负责计量、检测设备管理；i. 协调本部门活动，对总经理负责。3.4.8 设计部主任a. 执行设计任务；b. 选取最优方案进行设计，审核设计员的设计作品；c. 组织设计评审；d. 负责设计技术交底；e. 负责产品开发与策划的过程控制；f. 负责编制幕墙工程结构计算书；g. 组织建立设计部档案；h. 协调控制本部门活动并对总经理负责。3.4.9 项目经理a.对工程施工过程及整个项目的技术质量负责；章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第13页共36页b.负责制定项目施工作业计划与质量控制计划；c.负责安全和文明生产；d.负责进场材料的质量复检；e.负责现场质量安全事故的处理；f.负责进场质量中间验收及其它验收；g.负责提供项目部质量记录档案；h协调本部门工作，对总经理负责。3.4.10 生产部主任a. 对生产过程中的产品质量负责；b. 负责制定并完成生产作业计划；c. 编制生产加工工艺文件，严格执行工艺操作规程；d. 负责生产品材料、半成品的转序、检验状态及生产产品标识及不合格品的标识；e. 提供生产部质量跟踪记录；f. 处理生产中的质量安全事故和质量信息反馈；g. 负责安全生产与文明生产；h. 协调各工序间的质量衔接并对总经理负责。3.4.11 工程技术部主任a. 负责公司幕墙工程技术及施工组织设计；b. 负责编制相应工程材料、劳动、机具使用计划并监督执行；c. 负责工程预算和决算；d. 产品标识与可追溯性的规定；e. 负责工程施工期间各相关部门的联络协调；f. 协调本部门工作，并向总经理负责。3.4.12 采购部主任a. 负责市场调查，选择合格的分供方并建立分供方档案；b. 根据审批的采购计划组织货源；c. 保证采购物资准确及时；d. 保证采购物资采购文件所要求的质量技术标准；e. 提供工程材料质保资料及合格证、试验资料等；f. 协调本部门工作，对总经理负责。3.4.13 材料部主任a. 负责公司材料机具的进出仓管理及存贮管理；章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第14页共36页b. 负责原材料产品标识；c. 确保产品、材料堆放、存贮合理；d. 负责不合格材料的处理；e. 协调本部门工作，向总经理负责。3.4.14 经营部经理a. 反馈市场需求信息以便公司确定经营方针及开发产品的方向；b. 准确收集设计原始资料及客户设计要求；c. 负责协助公司其它部门与客户的接触；d. 负责顾客满意度评定与投诉处理；e. 组织合同评审；f. 协助总经理签订合同；g. 协调本部门活动，对总经理负责。3.4.15 人事部主任a. 负责员工的接收、调配、转正、定级等工作；b. 负责员工的培训和职称评定等工作；c. 负责公司人事档案的管理工作；d. 负责对员工进行考核和评定工作；e. 负责员工职务任免和员工解聘等工作；h. 协调本部门工作，对总经理负责。3.4.16 行政部主任a. 协助管理者代表的对外联络和质量目标考核工作；b. 主持内部质量审核活动；c. 负责公司日常行政事务的处理；d. 负责公司文书、印信和档案的管理；e. 负责公司办公室和办公设备以及娱乐设施的管理；f. 负责公司的福利待遇和劳动保护等工作；g. 负责公司工伤事故的处理；h. 协调本部门工作，对总经理负责。3.4.17 机电部主任a. 贯彻落实公司的方针目标，制定方案并贯彻实施；b. 负责就设备需求向行政副总汇报现状及提出建议；c. 负责建立设备台帐；章节编号3发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称组织机构、职责和权限生效时间2012年8月15日第15页共36页d. 负责设备操作人员的培训；e. 负责对设备的维修保养；f. 负责制订设备操作规程和加工使用卡；g. 负责设备的开箱检查和安装调试工作；h. 负责公司安全用电和消防管理以及电源、电线的维护工作；i. 协调本部门工作，对总经理负责。章节编号4发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质量管理体系生效时间2012年8月15日第16页共36页4质量管理体系4.1总要求4.1.1 公司根据ISO90012000标准要求建立质量管理体系，质量管理体系范围覆盖建筑幕墙的产品实现过程和支持过程，质量管理体系应予以贯彻实施、持续改进，保持其有效性。4.1.2 实施质量体系所设定的过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等相关过程，分别对应ISO90012000标准5、6、7、8章规定。4.1.3 ISO90012000标准的所有条款均适合本公司采用建立和管理、维持质量体系。对应标准的要求来作相应剪裁。4.2文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 公司按ISO90012000标准，结合产品的特点及客观实际建立文件化的质量体系，同时确保质量方针和质量目标的实现。4.2.1.2 公司的质量体系文件详细描述质量管理体系过程，并清楚地阐述了管理过程的顺序，相关的接口关系，过程有关运作、控制的准则和方法，过程的监测、分析和改进方法。4.2.1.3 质量体系文件的构成a. 质量手册b. 质量体系程序文件c. 作业指导书/质量计划、技术图样、工艺文件、管理标准（规程、制度、办法）、外来文件、质量记录。质量体系文件由程序文件、作业指导文件、管理类文件一览表详细列明。4.2.2 文件控制4.2.2.1 公司制定SXPR02文件控制程序，由行政部归口管理，各部门配合实施，以有效地控制使用质量管理体系运行所要求的文件，包括质量体系文件、适用的法律、法规、产品技术标准、技术工艺文件、验证标准、外来标准和技术图样和资料。4.2.2.2 文件的编制、审核、批准、发布、回收、作废、评审及更新应符合文件控制程序的有关规定，以确保文件是充分与适宜的，使用处获得有关版本的适用文件。4.2.2.3 受控文件应作相应的标识，应标明文件编号、版本/版次或修改页号、发布和生效时间，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。章节编号4发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称质量管理体系生效时间2012年8月15日第17页共36页4.2.2.4 对与产品有直接影响的外来标准、技术图样和资料应标识，并控制其发布使用。4.2.2.5 对失效或作废的文件，应及时收回或销毁，防止作废文件的非预期使用，如须保留作废文件时，应对其进行适当的标识。4.2.3 质量记录的控制4.2.3.1 公司制定SXPR03质量记录控制程序由行政部归口管理，各部门配合实施，以控制和利用质量管理体系运行中所需保持的记录，作为提供符合要求和质量管理体系有关运行的证据。4.2.3.2 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制在质量记录控制程序中作出了相应的规定，并依照实施。章节编号5发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称管 理 职 责生效时间2012年8月15日第18页共36页5管理职责5.1管理承诺公司最高管理层对公司建立和实施，并持续改进质量管理体系保持其有效性作出郑重的承诺。a. 公司管理层通过会议、培训学习、宣传贯彻等方式向公司全体员工传达实现顾客要求以及产品应满足法律法规要求的重要性；b. 确定和实现质量方针、质量目标；c. 按照文件SXPR04管理评审程序实施管理评审；d. 提供足够的资源。5.2 以顾客为中心5.2.1 公司最高管理层为确保顾客的要求与期望能予以确定，同时符合相关的法律、法规的规定和要求，在公司管理层及营业部门与顾客接触和沟通过程中，应将所收集到的相关信息转化成公司实际的要求和规定，制定文件SXPR06与顾客有关过程的控制程序进行实施，向顾客提供满意的产品和服务，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 保证公司与顾客的具体需求在确定之前，应对合同（含标书）进行评审，以确保合同各项条款准确无误，且公司有足够能力接受和保证满足顾客要求。当公司现有的质量体系条件不足以满足要求时，应在产品的实现过程中进行质量策划。5.2.3 公司通过市场调研和顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，并在管理评审中予以补充规定相应要求或进行修订。5.2.4 公司持续改进产品质量和服务质量，按期、安全的向顾客提供满意产品，更好地满足顾客的要求和期望。5.3 质量方针5.3.1 总经理确定并颁布公司质量方针（见本质量手册第二章）。5.3.2 质量方针通过经常性培训、宣传，确保能在公司内得到沟通和理解，并贯彻于体系中。5.3.3 通过每年至少一次的管理评审，对质量方针在持续性和适宜性方面进行评价。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理确定并颁布公司质量目标，程序文件SXPR01质量目标管理程章节编号5发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称管 理 职 责生效时间2012年8月15日第19页共36页序作出明确规定，为确保公司质量目标的实现，公司对各职能部门提出和确定其年度质量目标，目标要展开并加以落实。5.4.1.2 质量目标包括满足产品要求所需的内容，并在质量方针的基础上建立。质量目标应是可测量的。目标可随时间阶段进行适当调整，质量目标与质量方针保持一致，若出现偏离质量方针和目标应及时得到纠正。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 为实现质量方针、质量目标，公司对质量管理体系的各过程进行总体的组织策划，包括各过程的确定，所需的资源配置，质量方针、质量目标的定期评审及质量管理体系的持续改进作出相应的策划。5.4.2.2 质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册和相应的质量管理程序中。策划的更改，原则上通过管理评审会议决议，并由总经理审定，以确保质量管理体系的完整性和有效性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司组织机构质量手册章节3.1，公司组织机构设置图阐明各职能部门的联络沟通关系。5.5.1.2 公司各部门的职能分配质量手册章节3.3，质量职能分配表明确质量实施过程的责任和职能。5.5.1.3 公司管理层主管人员的主要职责和权限质量手册章节3.4作出明确规定。5.5.2 管理者代表公司总经理在管理层成员中任命一名管理者为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各方面工作，其职责本质量手册第3章作出明确规定。5.5.3 内部沟通公司总经理确保不同层次和有关职能部门之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。沟通的形式可采用以下方式：a. 工程例会：由工程技术部主持，相关部门参加，以产品实现（即工程施工）为中心，要求相关部门将涉及的设计、生产、采购、质量与顾客沟通等内容在会议上交流和研究。会后应形成工程例会纪要并下发至相关部门和人员。b. 内部报刊：由行政部负责向阳报的主持编撰，每月一刊，可将公司章节编号5发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称管 理 职 责生效时间2012年8月15日第20页共36页新产品、新工艺、体系审核情况、资源配备以及顾客评价、法律法规、标准修订等内外部信息及时刊登并传送所有部门和人员。c. 公司电子信息网络：也可采用电子邮件、内部局域网等方式增加沟通的渠道。5.6 管理评审公司总经理主持每年一度的管理评审会议，（时间间隔原则上不应超过14个月），对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，管理评审应对公司的质量管理体系、质量方针和质量目标的实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量体系进行调整或改进。评审依文件SXPR04管理评审程序规定实现。5.6.1 评审输入管理评审输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：a. 质理管理体系运行审核结果；b. 顾客反馈意见；c. 过程执行情况和产品符合性；d. 预防和纠正措施情况；e. 对前次管理评审采取的相应措施和跟踪情况；f. 可能影响质量管量体系的变化和相关原因分析；g. 其它输入信息和改进建议。5.6.2 评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a. 质量管理体系及其过程的改进；b. 与顾客要求有关的产品的改进，公司提供的过程或以适应法律法规要求和顾客的要求；c. 资源需求；d. 应记录管理评审的结果。5.6.3 管理评审处理的事项和决议采取的纠正或预防措施应形成报告。评审报告由行政部负责组织完成，经管理者代表审核后总经理批准，发往相应部门。章节编号6发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称资 源 管 理生效时间2012年8月15日第21页共36页6资源管理6.1 资源提供总经理根据以下信息及时确定和配置相应的工作人员、生产和检测设备、工作环境和资金，以满足生产和管理的需要，从而最大可能地达到顾客的满意。a. 人事部拟定的员工培训计划所需资源。b. 生产、工程技术部提出的生产、安装的设备和工装设施的配置需求。c. 质量安全部所提出的监视和测量设备的的配置需求。d. 各管理部门办公用的设施配置要求。e. 应调整和改善的生产和办公、生活环境。6.2 人力资源6.2.1 人员配置公司制定了文件SXPR05人力资源管理程序，由人事部负责对公司各部门、各生产岗位工作人员的岗位资格审定，明确教育、培训、技能和经历要求。按相应岗位要求培训和选择人员，使各从事影响产品质量的工作人员素质均能适应和满足其工作岗位的要求，确保其能胜任工作。6.2.2 能力、意识和培训a. 人事部根据公司各工作岗位的工作性质，考虑工作人员的能力、质量意识，制定公司员工的培训计划，由管理者代表审核，总经理批准后具体组织实施。b. 对从事与质量相关的管理、操作和验证的人员，进行定期或不定期的知只和技能培训，并评价其能力。c. 凡从事特殊工种的工作人员，如：特殊工序人员、验证人员、搬运车驾驶员、安装人员等应实施专门培训考核后才能从事本岗位工作，同时应对培训的效果进行评定或及时再培训或作出人员调整。d. 公司行政部人事部及相关部门可以各种会议、教育、培训、岗位示范、标准宣贯、文件指示等方式使所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己努力来达到质量目标。e. 建立和保存各工作人员有关教育、经验、培训、资格和资历的适当的记录。文件SXPR05人力资源管理程序作出明确规定并依照执行。6.3 基础设施公司实现和保持产品的符合性配置所需的基础设施，包括：a. 工作场所和相应的配套设施，与产品符合性相关的办公、生产、贮存等场所或建筑物；章节编号6发布日期2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称资 源 管 理生效日期2012年8月15日第22页共36页b. 过程设备，包括生产制造和安装测量、监视仪器设备和计算机软件系统等；c. 支持性服务，包括设备和设施的维护保养，采购材料和产品的运输等；d. 在每年的管理评审中，各相关部门应将本部门资源状况作为评审输入参与评审。6.4 工作环境公司通过提供安全、卫生、整洁的工作环境，配置适应的设备、设施，各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制，包括：a. 人员和设备的定置；b. 场地的整齐和清洁；c. 特殊的工作条件（温度、湿度）；d. 安全、保卫、防火措施。章节编号7发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称产 品 实 现生效时间2012年8月15日第23页共36页7.1产品实现的策划7.1.1 本章7.3及其对应的管理程序和规定（文件SXPR07、SXZY0104）规定了公司提供产品所需的相应的过程顺序及其技术接口关系。7.1.2 设计部、工程技术部、质安部负责对产品实现过程进行技术和质量策划，其策划应与质量管理体系的其他要求保持一致，策划应明确以下相应的方面内容：a. 产品的质量目标和顾客特殊要求；b. 产品实现的进度要求，特定人员、设备、工装等资源的配备以及特定的过程文件形成；c. 验证产品的确认监视、检验和试验活动，以及制定接受准则；d. 对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的相关记录。7.1.3 对特定的产品、项目或合同规定的产品技术质量条款，在公司现有资源配置条件下，设计部、工程技术部、质安部应负责编制质量计划来满足质量要求，质量计划可引用现有体系文件的规定，并对新增或特殊要求进行规定，包括：对产品（过程）的质量要求、质量措施、资源配置、活动方式作出规定，质安部负责对质量计划实施的情况进行验证。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 识别顾客的要求7.2.1.1 公司经营部在与顾客的沟通中，为了确保产品满足顾客需求，应重视顾客对产品的要求，具体应包括：a. 顾客对产品要求的完整性，包括对产品使用功能和可靠性的要求，价格和交付的要求，售后服务的要求等；b. 产品应满足的适用性要求（无论顾客是否明确提出）；c. 与产品有关的法律法规要求；d. 公司与顾客确定的任何附加要求。7.2.1.2 公司为确保合同各项要求明确，以满足顾客的要求。经营部负责组织合同评审并管理组织合同的实施。7.2.2 对产品要求的评审在向顾客作出提供产品和服务的承诺（包括投标、接受合同）之前，公司应对顾客要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，以确保：a. 顾客的要求已经明确并形成文件；章节编号7发布时间2012年8月15日版本/版次C/C0章节名称产 品 实 现生效时间2012年8月15日第24页共36页b. 在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前应以适当方式得到有效确认；c. 与投标或报价单不一致的合同或订单要求已妥善解决；d. 公司有能力履行在投标书或合同中所作出的承诺，确保合同履约，对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施应以记录。对产品要求的评审依文件SXPR06与顾客有关过程的控制实施。7.2.3 顾客沟通为了满足顾客要求，公司经营部应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及：a. 关于顾客产品要求或变更方面的信息；b. 招标或合同执行中发生问题时的协商处理或修改；c. 顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见；与顾客沟通应依文件SXPR06与顾客有关过程的控制程序实施。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划公司设计部对产品的设计和开发进行策划和控制，制定设计和开发计划，其中包括：a. 设计和开发过程所处的阶段（投标，合同）；b. 设计工程项目名称、编号、编制人员、日期；c. 适于每个设计和开发的评审、验证和确认活动；d. 设计和开发活动的职责和权限；e. 设计和开发的输入、输出内容。公