品管乌龟图.doc

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 各部门主管；3、内审员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）管理评审会议输 入 （要求是什么？）1、审核结果；2、顾客反馈；3、过程的业绩和产品的符合性；4、预防和纠正措施的状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进和建议；8、实际的潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响。输 出 （将要交付的是什么？）1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；2、 与顾客要求有关的改进；3、 资源需求。过 程 填写COP或过程名称管理评审 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）改进的效率90如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 文件夹； 2、文件柜； 3、文件袋； 4、储存介质。输 出 （将要交付的是什么？）1、 记录的有效性，完成性；2、 便于查阅。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）检索时间5分钟由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）文件管理员输 入 （要求是什么？）1、 公司内部管理程序；2、 与顾客有关过程的记录；3、 相关方有关过程的记录。过 程 填写COP或过程名称质量记录和控制 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 文件和资料管理程序；2、 质量记录控制程序；3、 信息管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 成品检验员；2、 生管员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测工具；2、 检测/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。输 入 （要求是什么？）1、 外协加工完成的待检验产品；2、 顾客要求；3、 控制计划；4、 成品图；5、 技术资料/技术协议；过 程 填写COP或过程名称外 协 品 检 验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、交货及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验程序；3、质量记录控制程序；4、不合格品控制程序；5实验室管理程序6、监视和测量装置控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、技术员；2、品管员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）检测和试验设备输 入 （要求是什么？）1、 合格的待发运的产品；2、 成品图；3、 技术规范；4、 顾客特殊要求；5、 VDA6、5要求；6、 审核计划。输 出 （将要交付的是什么？）1、 产品审核记录表；2、 产品符合率；3、 不合格报告。过 程 填写COP或过程名称产品审核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 A级缺陷不能有；2、 B级缺陷不可超过一个；3、 C级缺陷不可超过一个。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）内部审核管理程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 生产现场（铸造、加工、涂装）；2、 仓库（原料、成品）；3、 品管部；4、 技术部。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 不合格标示；2、不合格存放框架； 3、不合格区域。输 入 （要求是什么？）1、 进料不合格品；2、 制程不合格品；3、 成品不合格品；4、 客退不合格品；5、 过期库存品及可疑品。输 出 （将要交付的是什么？）1、 品质异常报告；2、 纠正和预防措施单；3、 事务联络单；4、退货通知单；5、返工返修单；6、报废单。过 程 填写COP或过程名称不合格品处理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 不合格品处理达成率；2、 优先减少计划完成率；3、 返工产品一次交检合格率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 不合格品控制程序；2、 纠正和预防措施控制程序；3、 产品标识及可追溯性管理程序；4、 检验指导书。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 各部门文员；2、 各部门其他相关人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、程序软件；3、统计方法。输 入 （要求是什么？）1、各个过程的统计要求；2、顾客要求；3、各相关的数据资料。输 出 （将要交付的是什么？）1、 过程之统计趋势图形、分析报告；2、 交给顾客确认的统计资料；3、 不符合和纠正/预防状况。过 程 填写COP或过程名称统计技术应用 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 过程之绩效指标/目标完成率；2、 客要求统计项目之完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 质量记录控制程序；2、 管理职责管理程序；3、 统计技术应用管理程序；4、 数据分析及使用管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 品管员； 2、审核员；3、部门主管； 4、管理人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 SPC统计方法；2、QC手法；3、其它分析技术。输 入 （要求是什么？）1、 过程监控报告；2、 审核资料；3、 顾客反馈。输 出 （将要交付的是什么？）1、 纠正和预防措施单；2、 8D报告。过 程 填写COP或过程名称纠正和预防措施 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 交付质量问题的处理及时率、执行率；2、 实现过程不合格的处理及时率、执行率；1、 体系审核不合格的处理及时率、执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 质量记录控制程序；2、 管理职责管理程序；3、 统计技术应用管理程序；4、 数据分析及使用管理程序。5、 纠正和预防措施管理程序；6、 不合格品控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 业务员；2、 品管员；3、 技术员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；4、传真；5、必要时可包括一些适用的检测试验设备。输 入 （要求是什么？）1、 客诉通知单；2、 技术协议；3、 顾客投诉、抱怨记录。输 出 （将要交付的是什么？）1、 合理及时解决；2、 顾客满意。过 程 填写COP或过程名称客户抱怨投诉处理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）2、 客诉处理及时率；3、 顾客满意度调查；4、 客诉率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 客户满意度调查管理程序；2、 纠正和预防措施管理程序；3、 不合格品控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 检测设备操作员；2、 计量员；3、 品管工程师使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 MSA软件；3、 检测设备。输 入 （要求是什么？）1、 MSA计划；2、控制计划；3、 检测设备清单；4、特殊特性清单；5、仪器校正检定资格。输 出 （将要交付的是什么？）测量系统分析报告过 程 填写COP或过程名称MSA分析 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 MSA年度分析计划达成率；2、 MSA分析结果不符合要求的纠正和预防措施执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 监测和测量装置控制程序；2、 统计技术应用管理程序；3、 MSA参考手册；4、 测量设备能力分析细则；5、 质量记录控制程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 工序作业员；2、 品管员；3、 技术员；4、 品管工程师。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 SPC软件；3、 生产工序。输 入 （要求是什么？）1、 产品图样；2、 过程流程图；3、 控制计划；4、 特殊特性清单；输 出 （将要交付的是什么？）1、 均值及极差图；2、 单值及移动极差图。过 程 填写COP或过程名称SPC研究 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 CPK指标达成率；2、 PPK指标达成率；3、 CMK指标达成率；4、 PPM指标达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 PC参考手册；2、 统计技术及应用管理程序；3、 数据分析管理程序；4、 过程能力分析细则；5、 纠正和预防措施管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 内审员；3、 品管部；4、 相关部门。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）过程审核检查表输 入 （要求是什么？）1、 过程审核计划；2、 过程中出现系统性问题。输 出 （将要交付的是什么？）1、 过程审核不合格单；2、 过程审核报告；3、 过程审核改进措施、验证结果。过 程 填写COP或过程名称过程审核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 过程审核完成率；2、 不符合项整改关闭及时率；3、 过程覆盖所有过程；4、 所有不符合项的纠正和预防措施完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 过程审核程序；2、 纠正/预防与持续改进程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 品管部；3、 各部门主管；4、内审员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部审核检查表输 入 （要求是什么？）1、 年度内审计划；2、 出现重大质量事故；3、 内外发生重大投诉或抱怨。输 出 （将要交付的是什么？）1、 内审中不符合报告；2、 内审报告；3、 内审改进措施结果验证。过 程 填写COP或过程名称内审 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 内审计划完成率；2、 不符合项整改关闭及时率；3、 内审覆盖所有部门、班次；4、 所有的不符合项的纠正预防措施完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 内部质量审核程序；2、 纠正/预防与持续改进程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 品管部；2、 计量员；3、 各使用部门。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检定规程；2、 校准规程；3、 检验和试验设备。输 入 （要求是什么？）1、 测量设备采购计划；2、测量设备台帐；3、 测量设备周期校验计划；4、 控制计划；5、MSA计划；6、国家有关检定校准规程/专用量具的作业指导书。输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的检验、测量和试验设备验收记录；2、 校准记录；3、 零件检测结果评审表；4、 MSA结果分析。过 程 填写COP或过程名称监控、测量和试验设备控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 定期校准计划完成率；2、 在用测量设备受检率；3、 MSA计划执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 监测、测量和试验设备控制程序；2、 MSA参考手册；3、 检定和校准规程。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）实验室品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）拉力试验机输 入 （要求是什么？）1、 拉力试棒；2、 控制计划；3、 公司或客户要求。输 出 （将要交付的是什么？）拉力试验报告过 程 填写COP或过程名称拉力试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户材料要求如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）拉力试验作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）实验室品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）径向试验机输 入 （要求是什么？）1、 待测试样品；2、 客户或公司要求；3、 控制计划。输 出 （将要交付的是什么？）径向试验报告过 程 填写COP或过程名称径向试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户试验判定准则或VIA标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）径向试验作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）实验室品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）弯曲试验机输 入 （要求是什么？）1、 待测试样品；2、 控制计划；3、 公司或客户要求。输 出 （将要交付的是什么？）弯曲试验报告过 程 填写COP或过程名称弯曲试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户评判准则或VIA标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）弯曲试验作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）实验室品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）冲击试验机输 入 （要求是什么？）1、 待测试轮圈；2、 控制计划；3、 公司或客户要求。输 出 （将要交付的是什么？）冲击试验报告过 程 填写COP或过程名称冲击试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户判定准则或VIA标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）冲击试验作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）涂装品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）铅笔输 入 （要求是什么？）1、 已完成涂装的半成品或成品；2、 控制计划；3、 公司或客户要求。输 出 （将要交付的是什么？）油漆涂层检验报告过 程 填写COP或过程名称硬度测试 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）公司涂层硬度要求如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）涂装品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 美工刀；2、 3M胶带。输 入 （要求是什么？）1、 已涂装完成的半成品或成品；2、 控制计划；3、 公司或客户要求。输 出 （将要交付的是什么？）油漆涂层检验报告过 程 填写COP或过程名称百格试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户或公司涂层附着力要求如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）动平衡品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）全自动平衡试验机输 入 （要求是什么？）顾客要求输 出 （将要交付的是什么？）动平衡检验记录过 程 填写COP或过程名称动平衡试验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 合格率；2、 不良率；3、 退货率；4、 客户动平衡要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）全自动平衡机作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）X光品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）X光机输 入 （要求是什么？）1、 待检验产品；2、 X光检验标准。输 出 （将要交付的是什么？）X光检验记录过 程 填写COP或过程名称X光检验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）X光判断标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）X光检验作业指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）铸造品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）测温棒输 入 （要求是什么？）1、 待检验铝水；2、 铝水温度标准；3、 控制计划。输 出 （将要交付的是什么？）熔炉周边检验记录过 程 填写COP或过程名称铝水密度检验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）铝水温度标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）熔炉周边检验指导书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）分光仪品管使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 分光仪；2、 车床。输 入 （要求是什么？）1、 待检验铝水；2、 铝水成分标准；3、 控制计划；4、 产品特殊特性要求。输 出 （将要交付的是什么？）铝水成分检验记录过 程 填写COP或过程名称铝水成分检