核算员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图.doc

业扩报装员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控公司领导审批组织中间检查客户申请业务受理资料归档组织相关部门现场查勘营销、生技、生产部门会签供电方案竣工验收开 始客户服务中心分派业扩报装任务业务受理员受理，仔细核对客户提供的各类资料并引导客户填写相关资料业务受理员录入客户报装审请单，并上传进营销系统严格审核客户用电需求，负荷特性，负荷重要性，生产特性，用电设备类型，掌握客户用电规划。2、坚持先签订供用电合同，再依法送电的原则对业扩报装过程中出现的问题及时进行分析、总结、归纳依据客户申请资料和现场查勘收集的情况制订并会签供电方案答复供电方案供电方案答复时限：低压电力客户最长不超过10天，高压单电源不超过1个月，高压双电源最长不超过两个月。是否通过供电方案不合理，重新制订供电方案组织营销、生技、运行相关部门审查设计严格按照电气装置安装工程设计、施工和验收标准与规范进行检查竣工检验时发现的隐患及时出具书面整改意见，督促客户落实整改措施，形成闭环管理，复检合格后，方可允许接入电网签订供用电合同、装表接电结束1、严格按照档案管理要求，规范完整保管业扩报装过程中形成的营业资料2、营销业务应用中的客户信息，客户信息须与客户纸质档案相一致1、审核客户受电设计文件和有关资料的完整性2、审核设计单位资质，审查设计图纸3、建立设计资料审核相关制度，规范设计资料的审核工作通过不通过业主单位委托设计 装接员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控开始sg186计量系统接收表计安装任务（高、低压计量班长）计量派工高、低压计量班长根据工作内容向装接员进行派工表库领表装接员根据传单向表库进行领表前往装接现场装接员做好相关准备后，前往装接现场是否正确 计量方案订正配表员对计量方案的计量错误进行订正初步装接检查根据传单内容对现场进行初步检查。对更换表计进行现场检查，判别客户是否存在窃电等情况记录异常内容装接员根据判断的异常类别，将现场异常内容记录在案，并报计量中心及相关部门是否异常 进行表计安装填写装接记录、上机根据传内容，核对现场客户户名、地址、表号、ct、pt变比参数、用电性质等信息，安装计量装置。是否正确 审核记录是否完整 拆回表计入库装接员在传单记录表资产号、铅封编号及表计抄示度，并请用户确认后签字。回后将相关内容登入sg186系统 班长对装接员工工作内容及拆回表计进行审核，确保数据完整、正确配表员对拆回表计进行二次审核并入库是否否是否是 否电费管理中心应对每条装接记录进行审核，发现异常情况，及时通知计量中心人员进行现场核查结束抄表员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控记录异常代码上装抄表数据制定抄表计划抄表准备业务受理加锁抄表数据前往抄表现场 初步用电检查审核抄表数据开 始抄表分公司分派抄表任务每月1日完成抄表计划1、抄表员当日或前一日从营销信息内下装抄表区段的抄表数据； 2、抄表前应核查抄表机是否完好，机内电池是否充足，检查下载数据的完整、正确。找到需抄见的电能计量装置抄表员对上装的抄表数据加锁确认1、判别客户是否存在窃电、违约用电等情况；2、异常情况包括：烧坏、损坏、停走、倒走、卡字、锁门、窃电、违约用电、封印脱落、表位移动、高价低接、用电性质变化等。读取电能表示数，核对现场客户户名、地址、表号、ct、pt变比参数、用电性质等基本信息，将读取的电能表示数采集或输入抄表微机中。是否异常驻机根据判断的异常类别，将现场异常情况记录在案抄表员当日或抄表次日，将抄见的电能表数据上装到营销系统抄表员对取得上装后的抄表数据进行审核，确保数据完整、准确结束电管理中心或抄表分公司应对每个抄表员上传至营销系统的抄表数据认真审核，发现异常情况，及时通知相关部门人员进行现场核查。1、每户抄完后，核对本段是否全部抄完；示数是否正确采集或抄录示数核对抄表户数2、每段抄完后，检查抄表段是否有漏抄和闭门的客户，若发现漏抄要及时补抄，对锁门客户要设法通知客户抄表；3、结束当天现场抄表作业前应检查当日抄表任务是否已完成。是否抄全世界是否完整收费员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控电费日结子现金交款单进多或进少核对信息通知抄表员收取电费解款确认电费款项正确是否有误结束客户交费收费员接受工作任务收费员对客户的户名、地址、电量进行核对根据核对的结果与抄表员核实，查清原因后再收款确认信息无误后收取电费，与客户交接钱物时做到唱收唱付每日结清所有的电费、业务费，并在账本上详细记录监督收费员将进多进少的电费款项补齐现金交款单交由负责人登记明细帐并做好日报将每日生成日结的报表导出保存在