26质量信息反馈制度.doc

QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.26-2008质量信息反馈制度编 制： 审 核： 批 准： 受控标识：发放编号：2008-2-16发布 2008-4-1实施中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会 发布1 目的 为了加强项目部的质量信息反馈管理，特制定本制度。2 适用范围本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于项目部质量信息的管理。3 制度内容3.1 项目部由安全质量监察部负责项目部质量信息的汇总、处理和组织协调、工作。3.2 安全质量监察部负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。3.3 各班组设质量信息员（由班组长兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3.4 质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。3.4.1 场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源：a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查记录；c、成品检查验收（力学性能试验等）记录；d、质量普查记录；e、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；3.4.2 场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；3.5 质量信息反馈方法3.5.1 质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于安全质量监察部向执行人部门（责任）下发，限期采取措施加以解决。3.5.2 生产过程中的质量信息，由各班组信息员（班组长）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本班组或个人应解决的问题，由本班组信息员（班组长）直接监督并予以解决。b、凡涉及到项目部其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告安全质量监察部，由安全质量监察部下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告主管领导。有关部门应将处理过程及结果反馈给安全质量监察部。d、信息员在检查中形成的质量信息，由信息员分别填写“产品质量月报表”分送有关部门。安全质量监察部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导和有关部门。3.5.3 委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给安全质量监察部，安全质量监察部汇总后将质量信息反馈给有关单位。3.5.4 原材料信息反馈方法3.5.4.1 进场原材料在监理见证下取样，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知安全质量监察部,当试验结果合格时，安全质量监察部通知物设部同意使用，当发现试验结果不符合标准时，安全质量监察部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交物设部处理。3.5.4.2 新购计量器具入库前，由物设部填写计量器具请检单，由试验室检定或委外检定。试验室根据检定结果做出是否合格的结论，送物设部办理有关手续。3.5.4.3 计量器具应根据检定周期或试验室下达的送检通知单按期送检。试验室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。3.5.5 场外信息反馈方法3.5.5.1 用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由安全质量监察部负责整理，登记建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关部门，并报告项目部领导，以便及时加以解决。3.5.5.2 安全质量监察部接到用户质量信息时，填写“用户意见处理卡”，召集有关单位处理产品质量问题，下发“纠正和预防措施整改通知单”，处理完结后，填写“用户意见处理卡”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后存档备查。安全质量监察部及时将处理结果反馈给用户。3.6 检查与考核安全质量监察部将每月质量信息汇总处理后，在项目部质量例会通报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核。 采购物资进场检验结论通知单填制单位：安全质量监察部 填表日期：材料名称规格型号数 量进场日期检查结论：备 注部长：缺陷修补通知单梁 号规 格缺陷检查员 ： 日期：修补结果 检查员： 日期：纠正和预防措施处理单编号： 序号：01存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期： 原因分析：责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况：责任部门负责人： 日期： 验证结果：验证部门： 日期： 备注： 7 / 9质量信息反馈卡（正卡） 编号：质量信息来源及内容处理要求填发单位 填发人 年 月 日以下由接收单位填写采取措施处理结果接收单位主管 年 月