产品监视和测量控制程序.doc

香港XX电器股份有限公司质量管理程序文件：产品监视和测量控制程序 文件编号XX-XX-013 修订状态D.0 生效日期XX.XX.011.0 目的规定本公司进货、过程、最终产品监视和测量的控制要求，以验证产品要求已得到满足。2.0适用范围 适用于原材料、外购外协件、半成品和成品及顾客提供的产品的监视和测量。3.0 职责3.1品管部门负责相关检验文件的编制及相关产品的监视和测量。3.2生产工程部负责生产工序检测作业指导文件的编制。3.3生产车间负责生产中的自检、互检和工序专检。3.4工程部/工模部负责工程签板及试产签板。4.0 程序要求 4.1品管部负责按照相关的产品图纸、工程规格等制定相应的质量检验计划。4.2进货检验4.2.1原材料、外购外协件进入本公司卸货后,仓管员按“采购订单”核对批号及数量,查验暂收后输入电脑,以“验收单”交IQC,作为通知IQC检验和验收结果报告的凭证。4.2.2品管部IQC依据质量检验计划、工程规格的要求或对照样板进行检验或测试，并将检测结果填写在“IQC检验报告”上，IQC对合格与不合格作出判断，由IQC组长及以上管理人员审核、批准。对于判定不合格的情况，按不合格品控制程序执行。4.2.3IQC检验后及时在“物料标识卡”上作好相应的合格与不合格标识。4.2.4仓库凭IQC回执的合格判定的“验收单”及产品合格章标记按入库管理流程办进仓手续，并将合格品移至合格品区。4.2.5新供应商初次送样检验按供应商选择评价管理规定及产品认证管理规定进行控制。4.3过程检验4.3.1车间完工需转下工序车间时,由车间人员在产品上贴“物料标识单”,IPQC根据有关工艺流程、质量检验计划或样板进行工序检验，并做好相应“半成品转序抽检报告”。IPQC对合格与不合格作出判定,由IPQC组长或组长以上管理人员审批后方可流入下工序车间或半成品仓，不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.2根据检验计划，工序检验员对各工序进行首检，并做好首件标识和填写“首/巡检报告”，首检样品应保留至该批产品生产结束。4.3.3工序操作人员对本工序生产的产品进行自检，下道工序操作人员对上工序产品进行互检。4.3.4车间巡检员按作业指导书、质量检验计划或样板进行巡检并填写好“巡检记录表”，由检验组长及组长级以上人员审核、批准。4.3.5生产线检验员按要求进行检验，填写相应的“检测工位日报表”并由品管巡检监督。4.3.6表面处理、喷涂、焊接等特殊过程由品管员对工艺操作参数进行监控，并对工序产出质量加以验证。4.4最终检验4.4.1成品完工后生产车间在成品上贴“成品货卡”，同时通知品管部验货。4.4.2品管部按相应质量检验计划、订单要求、样板等资料信息对成品进行抽样检测，将检验结果填写在“出货品质检查记录”上，并作出合格与否判定。合格品在“成品货卡”上盖合格章标记，不合格品按不合格品控制程序执行。4.5定期确认与检验4.5.1安规认证的产品定期确认由工程部负责按产品认证管理规定所要求的检测项目、频次送检与跟进。4.5.2送海关等质量检测机构的送检由工程部按相关检测机构要求的检测项目、频次送检与跟进。5.0相关文件5.1 编号略 质量检验计划5.2 VT-QP-014不合格品控制程序5.3 CK-QS-002入库管理流程5.4 EN-QS-003产品认证管理规定5.5 JG-QS-001供应商选择评价管理规定5.6 编号略 作业指导书6.0记录6.1 PM-F014“采购订单”6.2 CK-F004“验收单”6.3 PG-F001“IQC检验报告”6.4 DZ-F035“物料标识卡”6.5编号略 “巡检记录表” 6.6 ZQ-F039“样板清单” 6.7 DZ-F037“成品货卡” 6.8 PG-F