CTQ工程管理.doc

核心工程管理标准审议是为了(制定，改定，废除)附加的标准，若有意见请提出来，若没有请签名登记检讨承认委 托 内 容标准名CTQ工程管理规定文件编号QP/JTSY-7.5-06 制/改定区分制定 改定(E/0)发意日期2009.08.01委托部门工程部委托者顾明伟委托事由ISO9001:2000 新规制定制定、改定项目DI - (CTQ 工程管理业务规定) 制定审 议 内 容审议方法 会议 书面协议结果全员协议 部分协议审议者意见签名审议者意见签名调整内容签审议者的职责，职位，姓名 常州江之源电子有限公司常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CTQ管理业务规定改定编号E/0页 数1/3核心工程管理标准标 准 编 号 (CTQ工程管理规定)指 定 日 期2009.08.01起 案 日 期2009.08.01起案 部门名工程部管理 部门名品质部改定次数制/改定 日期制/改定者制/改定 细目参考E/02009.08.01杨胜荣制定 常州江之源电子有限公司常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CTQ管理业务规定改定编号E/0页 数2/31. 目的本规定为了生产工程的品质安定，品质保证选定引发重要品质的作业者散布或者设备散布项目，给后工程造成不良的主要原因事前管理为目的 2. 适用范围 本规定适用于生产工程中重要品质问题或者设备重要点管理的业务3. 用语的定义3.1 CTQ(Critical To Quality) 工程 导致后工程的不良扩散所引发的工程3.2 CTQ Parameter Trend 管理 对于脱离管理项目的管理线，通过监督，改正对策，能够保障在管理线内管理使用的方法3.3 LINE STOP在CTQ管理项目中，脱离界限时工程异常发生，重要品质问题发生时停止产线3.4 同一不良 工程上同一类型的不良现象连续2次发生异常的情况3.5 监督 以品质经营系统性和测量为目的，周期性的、持续性的客户要求事项，品质经营系统要求事项，对于所有流程的结果适合性，产品是否充足于要求事项等掌握的活动4.责任和权限4.1 CTQ 工程管理担当(1) CTQ 项目日日点检(2) CTQ 管理界限脱离及异常发生时LINE STOP，通报生产管理者 (3) 验证改善对策有效性 (4) 关于CTQ项目，整理改善及对策通过后月别通报关联部门4.2 生产管理者 (1) 确认CTQ 异常发生现象(2) 异常发生时组织关联部门开会(3) 委托品质验证异常发生LOT (4) 原因分析及对策树立 4.3 品质组(1) 异常发生LOT品质验证(2) 决定异常发生LOT 处理(3) CTQ项目 Revision管理及承认4.4 关联组(1)CTQ关联LINE STOP时，所有业务优先解决问题(2)关联部门的关联事项要记录后管理(3)CTQ项目发生变更时，协商变更事项 常州江之源电子有限公司常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CTQ管理业务规定改定编号E/0页 数3/3 5. 业务步骤5.1 CTQ 项目选定背景 最近1年内，对于客户/公司内部的不良，通过原因分析，指定给品质影响的重要因子，选定CTQ项目5.2 CTQ 工程管理 Flow-Chart5.3 工程 CTQ 管理(1) CTQ 管理担当者要对于选定的CTQ项目,查点结果要记录在CTQ查点表上 (2) 检查结果在,管理状态上的话可以持续生产(3) 查点结果在管理界限上要马上中断生产把生产LOT中断hold后制作异常发生通报书/对策书后通报给生产管理者(4) 生产管理者接收异常发生通报书/对策书后确认异常发生时马上和关联部门开会决定处理HOLD LOT.(5) 关联部门会议结果,不需要检证所属LOT时把 HOLD LOT投入到量产品, 需要验证LOT 时按照 5.4 CTQ项目,异常处理次序处理(6) CTQ 工程担当要对于改善完了的事项实施有效性没有异常时进行生产(7) CTQ 工程担当要对于改善事项进行持续性的监督5.4 CTQ 项目异常处理次序(1) 从CTQ担当者接受异常发生通报的生产管理者,要得到品质的协助对于异常发生的LOT实施验证(2) 生产管理者LOT验证结果,轻微不良时采取再次检查REWORK等,采取对策等的结果记录在异常发生报告书/上(3）CTQ 担当要和品质协助,对于再次检查REWORK等的处理完成的LOT 实施有效性验证(4) 严重不良的情况下要终止LOT投入及全部废弃处理 (5) CTQ 担当要对于CTQ异常发生关联采取的对策记录在CTQ异常发生履历管理大章里 (6) 对象区间处理 CTQ工程上,异常发生时确认初中终物检查试料,规定异常LOT的范