KTV包厢回收成本预算与盈利分析.doc

无忧商务网（）百万管理资料下载平台营业收入项目名称：（开房率100）日营业额：66340元（根据43间房全开满的最低消费计算） 月营业额：1990200元年营业额：23882400元营运成本项目名称：酒水成本：66340元2516585元薪资：66340元15%=9951元水电日消耗：66334095970元税费：66340106634元杂项：6634063980元每日总支出：43120元盈利分析日营业额66340元日支出43120元日盈利23220元、月盈利：696600元、年盈利：8359200元。43间包厢平均每间消费：约1500元 备注：投资金额约7500000元计算 开业前12个月为试营业期，试营业期间每天的收入可能与营业额有所出入，而营业额包括打折、请客、公共关系、促销活动、酬宾等。预计15个月回收投资人 员 流量 预 计大包29间，每间8人 298232人中包11间，每间6人 11666人小包3间，每间4人 3412人服务人员以及营销人员 270人预计日客人与服务人员流量约 600人ktv包厢回收成本预算与盈利分析预计ktv投资金额约780万元 营业面积4500/ 包厢数量为43间ktv投资设备表ktv包厢：43间 ktv包厢面积占地4500设备投资单位：rmb项目单价数量共计金额装修费约1200元/4500 17、18、19楼540万元等离子（再定）约9000（42寸）31279000元投影(eaposn)约80001296000元沙发（锦绣)约450元/m860m387000元茶几（锦绣、鼎红）约250065162500元玻璃器皿约20万元厨房设备（洗杯间）约10万元音响（bmb)约8000元43 350000元vod系统（点歌、收银等）电脑服务器5部 ，电脑、显示屏包括慢摇吧dj台约38万元杂项(文宣、广告、印刷品办公用品、各营业单位电脑等等)约15万广告霓虹灯 30万总计约7800000元投资百分比：装修费用：69.2杂项：1.91代表装修费用2代表vod系统音响：4.5vod系统：4.93代表广告霓虹灯4代表投影等离子：3.6玻璃器皿：2.65代表音响6代表等离子投影：1.2厨房设备：1.37代表茶几8代表沙发沙发：5茶几：2.19代表玻璃器皿10厨房设备广告霓虹灯:3.711代表杂项ktv设备投资比例示意图： 营运成本及盈利分析示意图：收入支出比例：1代表酒水成本 收益：35 2代表薪金酒水成本：253代表水电费营业税：104代表营业税水电费：95代表杂项杂项：66代表收益薪金：15ktv消防方针：为了预防火灾的发生，确保客人及员工生命和财产安全，保证营业顺利特制制定以下消防预案。一、 火灾预防1、 本部门员工认真贯彻执行有关公司消防知识。2、 不要乱扔烟蒂。3、 不得在场所堆积废纸、脏棉织品或其他易燃物品，防止易燃物品自燃、电火花或乱扔带火物品造成严重火灾。4、 避免在高瓦数电器附近放置易燃物品。5、 看到任何还在冒烟的烟蒂都应立即熄灭。6、 如果看到电线松动、破损、折断、电源插座和电器破损等情况都应该立即向部门主管或工程部报告。7、 员工必须熟记并保管好消防设施和器材。8、 每位员工必须熟记公司的所有消防通道和出口。9、 下班前必须检查所有包厢电器设备是否关闭，并关闭相应的电源。二、火灾的措施 1、当火警发生时要保持镇静，不要惊慌失措。2、立即通知保安部或本部门管理人员，并准确说出火警发生地点及火情。3、如火势不大，应立即用灭火器材，采取有效措施，控制或扑灭大火。4、电器或线路着火要先切断电源，再用干粉或气体灭火器灭火，不可直接，以防触电或电器爆炸。5、救火时不要开窗，以免空气对流，加速火势蔓延，协助客人撤离现场。6、每位员工必须作到四懂四会。7、着火后不可使用电梯。8、熟记火警讯号和通道与出口的位置，把离通道最近的客人疏散走。 ktv分疏散组和救护组； 疏散组；dj部 救护组；少爷部 为保持公司业务的正常进行，全体同仁应精诚团结，鼎力合作总结：优越的地理位置，豪华并独具异国风情装修，团结和谐的管理团队。全新的经营理念。我们坚信东方魅力国际精英俱乐部定会成为太原市娱乐界的领头羊。备注：所有音响设备与生财器皿，以后都有厂家来做准确的报价，而所有设备价格都以竞标后的