花炮厂安全检查表.doc

2012年烟花爆竹安全生产执法检查表被检查单位名称： 负责人： 检查人： 时间：序号检查项目检查内容和标准检查方法检查记录一安全生产行政许可安全生产许可证是否符合法定要求查看烟花爆竹安全许可证是否过期、是否没有按法定要求进行变更二安全生产规章制度是否建立健全岗位责任制查看主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等岗位责任制文件安全生产规章制度和操作规程是否符合要求查看资料生产企业是否有安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；产品流向登记制度、门卫值班值守制度、事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、事故隐患排查整改制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；查看资料批发企业是否有安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全检查制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全和保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设施管理制度、重大危险源监控制度、事故隐患排查整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，配送运输管理制度及装卸、搬运、产品试放等安全作业规程三职业危害防治是否设置或者指定职业健康管理机构 查看文件主要负责人和职业健康管理人员是否接受安监部门组织的职业健康培训查看文件和证书是否建立健全职业卫生防治制度和操作规程查看资料是否为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品查看发放台帐、进货资质证明作业场所职业危害因素有没有进行日常监测、定期检测及现状评价查日常监测记录和检测评价报告有没有按照使用规则正确佩戴、使用职业危害防护用品、防护设施现场检查有没有将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明查看合同和培训档案有没有对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查 查看职工健康档案有没有为从业人员建立职业健康监护档案查看职工健康档案四安全防护是否按标准要求设置防护屏障现场检查安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求现场检查厂房内主通道的宽度，每排操作间的通道宽度，工作间内的通道宽度是否符合标准要求现场检查疏散门的开启方向，插销的设置，建筑物外门口的台阶及坡度是否符合标准要求现场检查五安全生产责任险生产、经营企业是否按要求缴纳安全生产风险抵押金或者安全生产责任保险查看企业安全生产责任险缴存收据或者保单六安全生产管理机构生产、经营（含储存）单位是否设置专门的安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员查看文件，查看证书专职安全管理人员配备不低于从业人员1的比例（100人以下企业不低于1人，101200配2人，依此类推）七安全生产教育、培训生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划 查看计划是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况查看档案生产、经营、储存单位主要负责人和安全生产管理人员是否依规取得安全资格证书并接受再培训查看证书相关证明生产、经营、储存单位新上岗的从业人是否有进行强制安全培训查看档案查看试卷特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书查看证书现场检查八三同时建设“三同时审查”是否符合要求查看资料（立项审批文件、设计图纸、安全设施设计专篇、以及按规定办理竣工验收报告等资料（具体可参照安全生产法、烟花爆竹生产经营单位新建、扩建、改建申报审批程序等规定要求）九安全警示标志危险生产、经营、储存场所和危险岗位、有关设备、设施是否设置安全警示标志查看现场是否按安全标志使用导则（GB161791996）规定在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、型号、固定方式等事项十“三化”建设情况是否按要求使用烟火药混药机、敷球机、电烘培房、爆竹和装药机；引线是否采用湿法制引现场检查生产经营单位对安全设施设备是否进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转查看现场是否作好了维护、保养、检测记录，有关人员是否签字是否按要求在重点部位设置电子监控设备查看现场是否按要求进行安全标准化创建工作查看资料生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具是否符合国家有关标准规定查看特种设备安装使用文件及检验检测报告；其中非标涉药机械是否通过省一级专项安全监定并获得省安监局认可，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证明十一重大危险源及应急管理是否建立重大危险源运行管理档案，是否对运行情况进行全程监控查看档案是否定期对设施、设备进行检测、检验，并检查重大危险源的安全状态查看报告、查看现场是否有检测、评估或者监控报告，是否加强了对现场的监测监控是否制定专门的应急救援预案 查看预案及记录（预案中是否包括企业危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序）是否定期组织应急救援演练查看演练等记录是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态查配备台帐和使用档案是否按要求每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况查看资料十二消防与余废药处理地面是否采用阻燃、柔性、导静电材料现场检查仓库的防潮，隔热，通风，防小动物，窗的铁栅和金属网的配置等是否符合标准要求现场检查是否按要求设立了消防蓄水池高位水池，消防水源水量是否满足室外消防用水量测量与计算是否按标准配备消防器材；是否配备通讯用具；危险工作间的出入口是否安装防静电装置现场检查危险工作间的药尘的处理是否符合要求；含药废水的排放、沉淀及沉渣的销毁是否符合要求查看现场现场询问含药废水的排放、沉淀及沉渣的销毁是否符合要求查看现场现场询问十三生产工具干法混合烟火药使用设备是否符合标准要求查看现场手工混料的工作台，操作工具，筛子，纸张等是否符合标准要求查看现场配制高感度药物的工房和工具是否符合标准要求查看现场筑药工具的材质是否符合标准要求；盛装药的器具是否符合标准要求查看现场十四工房定级与定量生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为；生产场所存在多个承包现象查看承包、承租单位资质建筑物的危险等级的划分是否符合标准；建筑物内的存药量是否符合标准要求和设计要求查看现场生产区或仓库区的建筑物内部距离是否符合标准要求；查看现场建筑面积与定员是否符合标准要求查看现场十五运输与储存生产区内运输危险品的主干道与其它建筑物的距离是否符合标准要求，运输危险品的主干道纵坡是否符合要求查看现场危险品堆垛的高度，堆垛间的距离，运输通道的宽度，通风巷的宽度，垛架的高度是否符合标准要求查看现场原材料的贮存是否符合标准要求；查看现场库房内的温度、湿度、通风的控制是否符合标准要求查看现场厂内运输工具的类型及行驶速度是否符合标准要求查看现场十六生产安全事故是否存在瞒报、谎报、漏报或迟报生产安全事故的行为查看事故档案资料；发生生产安全事故或者较大涉险事故，在事发后1小时内报告事故发生地县级安监部门；发生较大以上生产安全事故或较大涉险事故的，在事发后1小时内报告省级安监部门；发生特别重大生产安全事故的，事故发生单位立即报告省局和国家安全监管总局十七依法监督检查的其他情况1、是否存在擅自增建、扩建工房、仓库和辅助用房行为对照有关技术文件现场检查2、是否存在擅自搭建和改建（改变厂房结构）行为对照有关技术文件现场检查3、是否存在擅自改变工房用途行为对照有关技术文件现场检查4、是否存在擅自改变生产工艺行为对照有关技术文件现场检查5、是否存在擅自改变药物配方行为对照有关技术文件现场检查6、是否工房存在超定员行为对照