医院物资供应及采购管理制度汇编(物资供应中心工作制度等规章制度).docx

/jcfy81精品资源，欢迎下载!(页眉可删除,文档可编辑)最新海量范文模版:竞聘考核,年终总结,公务员国考,ppt模版,绩效管理,述职述廉,规章制度,临床医学,论文范文,财务营销,mba考研,讲话稿演讲稿,工程审评招竞标,营销策划天天更新！医院物资供应及采购管理制度范本汇编物资供应中心工作制度一、认真学习贯彻执行国家颁布的各项政策、法律、法规。坚决抵制杜绝在商品采购过程中收受贿赂的行为。二、认真执行省里的招标文件，对招标的一次性医疗耗材严格按照目录执行。三、各部门如要购置医疗用品及办公用品，必须提计划经主管院 长和科室主任（科长）同意后方可购买。四、严格按采购计划，材料购置申请采购所需商品。认真执行集体采购，集体论证制度。五、采购工作应本着廉洁奉公、不谋私利、勤俭节约的原则，特殊、专用商品有专业人员协助采购员共同采购，以杜绝浪费。六、严把质量关，每件商品必须“三证”齐全，确保产品合理、合法化。七、积极认真了解市场信息，全面掌握产品的质量、标准、价格、综合评定，优中选优。八、严格执行财务制度，做好发票报销工作，入库报账不得积压票据。实行发票签字管理（采购员采购物品的发票由采购员、保管员、主管科长、主管院 长四方签字后报财务科审批，经审批无误后方可返款或报销）。九、材料到货后，由采购人员填写入库单、会计复核、保管员验收，审核无误由科长签字后入库。入库单一式四联，存根由采购人员保管、会计、保管员、财务科、各一联、各负其责不得丢失。十、任何个人和科室不得擅自与厂商联系直销材料，以收条为凭证办理入库出库手续。十一、库房内禁止存放易燃易爆及个人用品。十二、各科室领取材料时，必须由会计开出库单领取，保管员按出库单出库，领取人签字。十三、凡领取材料必须由护士长或主任亲笔签字，否则无效。十四、领取易碎物品需双方当面点清，审验事后概不负责。十五、出库单一式三联，会计、保管员、护士长各一联，存根会计保管，以此为据，以便核对账目。医疗设备报废报损制度一、报废报损条件（一）报废条件：a、超过使用寿命，主要部件严重损坏或性能严重下降；b、已过折旧期，其技术性能远不能满足临床工作需求；c、出现严重故障无法维修或维修费用过高；d、计量检测或应用质量检测不合格且无法维修或维修费用过高；e、存在严重安全隐患且问题无法解决或解决费用过高。（二）凡符合以上报废条件的医疗设备，应予以报废。（三）由不可抗力造成严重损坏并且无法维修或维修费用过高的医疗设备应予以报损。（四）人为因素造成严重损坏并且无法维修或维修费用过高的医疗设备可以履行报损手续，但有关责任人应追究相关责任。二、报废报损程序（一）一般情况由使用科室提出设备的报废报损申请并认真填写“报废医疗设备申请单”或“报损医疗设备申请单”；由工程技术人员进行技术鉴定；工程物理科提出报废报损意见，报院国有资产管理委员会审核，并由国有资产管理委员会出具处理意见。（二）工程物理科工程技术人员在进行定期设备性能检测（质量控制）过程中，如果发现设备性能指标出现严重偏差或存在严重安全隐患而问题无法解决或解决费用过高，应立即通知使用科室停用，并直接报院国有资产管理委员申请报废处理。（三）对于国家强制检定计量设备，若未通过国家权威部门的定期检测并且无法修复或维修费用过高，工程物理科应立即通知使用科室停用，并直接报院国有资产管理委员申请报废处理。（四）万元以上医疗设备的报废报损，按政府国有资产管理局行政事业单位国有资产处置管理实施办法的规定程序申报。（五）凡减免税进口的医疗设备，若未过海关监管期限则需首先报海关审批，待通过后再按照上述规定履行手续。三、报废报损设备的处置（一）待报废报损设备在未批复前应由使用科室妥善保管，已批准报废报损的大型医疗设备应将其可利用部分拆下，入库保管，合理利用。（二）经批准报废报损的医疗设备，使用科室和个人不得自行处置，一律交由设备科统一按院国有资产管理委员会的意见处置。如有违反者应予追查，并交有关部门处理。（三）已批准报废报损的医疗设备在处理后，应及时办理国有资产销帐手续，其残值收益上缴院财务科；设备科对报废报损设备的处理情况及时统计制表，报院国有资产管理委员会备案。医疗设备档案管理制度一、 物资供应中心要高度重视医疗仪器设备的档案管理工作。二、 万元以上仪器设备要建立档案，50万元以上仪器设备的档案须移交院档案室；医学工程部为便于工作可保存档案复印件。三、 仪器设备的档案所收录的资料要完整、真实。四、 档案管理要专人负责。五、 档案资料应包含使用科室的申请、医院的审批资料、招标（议标）文件、中标通知、设备验收单、重要维修记录等。六、 设备操作手册由使用科室保存，维修手册及电路图由工程部统一保存。七、 完善技术档案借用手续，大型设备原始技术档案，非经批准不得外借。八、 档案管理人员工作变动时，要按程序办理档案移交手续。医疗设备管理条例一、由物资供应中心购入，经使用科室验收合格，出库、上帐的所有仪器设备及低值易耗器材，均纳入医疗设备管理范畴。二、医疗设备使用科室主任、护士长有权督促操作者严格按照仪器设备说明书要求正规操作。三、对于某些大型诊查设备其电脑系统软件不得自行更改或擅自安装其他程序，否则引起机器故障，后果自负。四、贵重进口设备因维修配件昂贵，特此要求科内设专人管理、保养。五、各种医疗设备及器材因使用不当，违规操作等人为因素造成的损坏，维修，维修费科室要自行承担50%。六、因科室保管不当，而将仪器设备丢失，医院要追究科室及责任人,若购买日期在两年内按原价70%赔偿，两年后赔偿金额逐年递减10%，七年后按购入价格的20%赔偿。集中招标采购管理暂行办法总则第一条 为了加强物资采购工作规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效率，保证采购工作质量，遵循公开、公平、公正、效益及诚信的原则。根据xx省财政厅颁发的xx财采20xxx号xx省20xx年省级政府采购目录和限额标准规定和省政府采购的地方性法规，结合我院实际制订本办法。第二条 凡使用医院院内资金支付的物资、设备均实行集中招标采购。主要范围是：一、我院物流工作所涉及的医疗设备、医疗器械、仪器、仪表设备。二、医用卫生材料，医用试剂、修理材料。三、后勤物资，各类家具。四、对外合作项目、基建工程、维修装饰工程、进院劳务等服务项目。五、日常消耗的低值易耗品、办公用品。六、it设备及耗材。第三条 凡是列入集中采购范围的物资，在采购时都必须严格按照有关文件规定执行。第四条 所有物资集中招标采购实施由物资供应中心负责组织、协调和综合。组织机构第五条 由分管院 长主管采购招标工作，设立医院采购招标管理小组。第六条 设立由分管院 长、物资供应中心及相关部门负责人组成的采购评议小组，并组织实施具体的招标采购工作。第七条 院纪检监察部门对招标采购工作进行监督。医院物资供应中心负责对采购项目的上级单位省卫生厅、省政府采购办的申报、执行和联络等工作，负责院内集中招标采购工作的筹备、组织、管理及资源优化配置分析等工作。采购计划的申请和审批第九条 采购计划的申请，应按照我院年度发展规划、学科建设、标准化配置和医疗临床需求，财务资金预算及库存物资状况编制物资采购计划。一般情况下，各使用科室于每年11月末前，报送第二年所需物资采购申请。第十条 物资采购申请，由使用科室根据实际需要提出申请，作出可行性论证，应说明申请理由、急需程度、物资技术要求、数量，经费预算、使用率、回报率分析，采购申请须加盖申请科室主要负责人印章及签字，交物资供应中心汇编下一年度采购预算，由主管院 长审批签字后进行招标采购。第十一条 使用科室提交的采购申请，物资供应中心在接到下一年度预算后，组织专家论证后制订下一年度招标采购计划。第十二条 物资供应中心将招标采购计划，呈报主管院 长和院 长审批，并严格执行已获通过的招标采购计划，按照需求科室的轻重缓急、组织实施。第十三条 理应报送省政府集中采购的目录内的项目，物资供应中心负责报批、联络及我院参加省政府采购的组织工作。采购计划的实施第十四条 采购方式包括政府集中招标采购、分散采购（邀请、竞争性谈判、单一来源采购）等形式。单一来源采购，实行由使用科室代表及专家参加，纪检、审计、财务管理部门共同参与的集体采购制度。第十五条 采购计划实施方案批准后，物资供应中心根据相关规定，分别予以组织实施考察，并从临床角度出发，与临床沟通共同确定采购方案。第十六条 院内招标采购结果需经评委在采购会议决议上签字，由物资供应中心下达中标通报。在接到通报3日内由相关部门组织订立书面购销合同，明确供需双方的权利义务、物资技术要求等。购销合同一式四份由物资供应中心组织草拟，确认后加盖医院公章，根据不同合同的性质，供货单位应根据合同金额向院财务科交纳5%-10%的履约保证金，否则视为无效合同。第十七条 采购项目申请单及审批原件、购销合同、记录原件、验收报告（单）等采购文件交由物资供应中心及相关职能科室留存。第十八条 所有采购活动均应严格控制在财务预算和采购计划范围内，任何部门和个人不得擅自进行超预算、超计划采购。第十九条 物资供应中心负责办理外贸进口、机电证审批、海关进口设备免关税、商检局、进口商品检验等手续工作。采购结果的实施第二十条 招标采购工作完成后，相关职能科室负责组织验收等相关工作，以合同约定、采购文件承诺为验收标准。第二十一条 合同执行完后交物资供应中心备案。第二十二条 凡是经招标采购的可重复采购的物资，招标后可按照科室需求及时联系中标供应商供货。第二十三条 物资供应中心每月报送主管院 长及相关部门招标采购明细统计表。违纪处分第二十四条 参与采购的单位和人员要认真学习物资采购供应的有关规章制度，自觉接受审计、纪检监察等部门的监督。有违规违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应的党纪、政纪处分。附则第二十五条 本办法未尽事宜按国家及省市有关政策、法规执行。第二十六条 本办法自公布之日起实施，由物资供应中心负责解释。大型设备的采购工作情况为了实现采购规范化，减少人为因素，保证评标结果的公证性，按照省招标办的相关规定及政府采购法的相关要求，建立和完善了我院的招标机制，建立了科室工作纪律和管理制度，制定了xx医大附属医院集中采购管理暂行办法及xx医大附属医院集中采购工作暂行办法。使每一个招标项目都能在规范的操作程序下顺利完成，使我们的采购工作最大程度地置于多方监督之下，以保证采购工作的公开、公正、公平。针对评标过程可能存在的问题，制定了评标委员会廉政准则、评标工作纪律、评标委员会工作职责等制度，规范评标过程及评标委员会的工作纪律，提高评标办法的透明度，减少人为因素，通过规章制度来提高我院采购工作效率，保证采购工作的规范。使每一次采购工作都按照以下程序进行： 一、每一项采购计划的实施都在纪检、审计、财务的全程监督下完成，将“公平、公正、公开”的原则贯穿于招标过程中的每一个环节。二、每项采购计划都必须经主管科室提出申请，经相关科室进行论证，充分听取使用科室的意见，并结合我院的实际情况进行全面的市场调查论证工作，然后制定预算及初步采购计划，报主管院 长及院 长审批后方可执行。并严格执行政府采购文件精神，按照省采购办的要求确定采购形式，进行相应的招标采购工作。三、院内招标中标厂家由院评标委员会集体投票产生，评标委员会的组成由纪检、审计、财政、物资供应中心及相关使用科室组成，参会人员在开标前1天通知，增加招标采购的透明度，做到程序公开，评标公平。每次评标前根据我院招标要求提供招标参数，评标专家按照招标参数要求及厂家报价，对所有招标物品进行对比后进行投票，依据票数统计确定出中标厂家，下发中标通知书，从而使招标采购工作真正实现了全过程的公开透明。四、在每一次招标项目结束后及时做好有关招标材料的整理归档工作。 设备、医用耗材、办公用品的咨询、论证及采购制度细则一、认真学习贯彻执行国家颁布的各项政策、法律、法规。坚决抵制杜绝在商品采购过程中收受贿赂的行为。二、认真执行省里的招标文件，对招标的一次性医疗耗材严格按照目录执行。三、各部门如要购置设备、医疗用品及办公用品，必须提计划经主管院 长或科室主任（科长）同意后方可购买。四、严格按采购计划，材料购置申请采购所需商品。认真执行集体采购，集体论证制度。五、任何个人或科室不得擅自与厂商联系自行订购。六、定期组织相关人员登陆xx省政府采购网采购目录及时了解采购价格。七、及时了解其它医院医用耗材、办公用品等采购价格取其最低价格或低于其它医院价格。八、定期组织相关人员进行市场考察，多方面对比物品价格，选购质优价廉的物品。九、对单科室使用比较专业的物品。由物资供应中心及相关科室人员组成采购小组共同考察市场，商谈价格。十、严把质量关，每件商品必须“三证”齐全，确保产品合理、合法化。评标委员会廉政准则一、不许参加投标商以任何形式组织的宴请、娱乐等各种庆典和外出考察和参观活动。二、不准接受供应商、采购单位的礼金、礼品及有价证券。三、不准收取任何名义的回扣、中介费、好处费、不准享受供应商单位提供的福利待遇。四、不准利用职权向供应商压价购买商品，赊欠商品和侵占商品，不准到供应商单位报销由个人支付的各种费用。五、不许利用职务之便