产品追溯流程.doc

SUZHOU JINFU TECHNIQUE CO. 信用与技术,批 准复 核审 核受 控 文 件产品追溯管理办法编码：Q/SZJINFU.ZC.DP.001日期: 2005-12-1一、 目的：确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找出原因并得以改善。二、 范围： 适用于生产所需标准原物料的追溯。三、 职责4.1仓储部4.1.1 负责做好原材料、半成品发料追溯记录。(以批出库单为准)4.2 PMC(生产及物料控制)课4.2.1 负责进货物料追溯记录收集、保存。4.3 工程部4.3.1 负责制定BOM表明细。4.4 品保部4.4.1 负责质量异常时的追溯并录入电脑；4.4.2负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料的物料检验结果进行记录并录入电脑。4.5 制造部4.5.1 负责严格按生产订单编号、BOM表所列物料生产,正确填写生产日报表；4.5.2 严格按要求做好车间的物料标识。五、工作程序51 计划追溯5.1.1 生产计划原则上要求按日下达车间作业计划；5.1.2 生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容；5.1.3同一批生产计划中的相同物料名称、原材料、半成品、成品由仓库、车间 统一进行标识。5. 2 入库追溯5.2.1产品（包括进货物料、半成品、成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容；5.2.2 入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定.例:05年11月26日 (051126)5.2.3物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放，适地堆放不得混放；5.2.4外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识卡上的批次号为 “外协加工单号”；5.2.5 质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑。53 出库追溯5.3.1物料出库时，由PMC部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的 “订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、 “领用数量”、“物料换算展开长度”等内容；5.3.2车间零星补发领料或超额领料或物料代用时，其领料单据也必须有领料部门填写完 整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、 “领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑；5.3.3仓库配料员必须严格按领料单上的规格、数量遵循“先进先出FIFO”的原则发料, 不得混发,并在领料单上注上所发物料的入库批号,以备统计员核查之用。5.3.4 系统统计员在系统输单过程中,对照系统在库物料批号与领料单上的入库批号,进行“先进先出”的督导、核对。5.4 生产现场追溯5.4.1 车间物料须根据生产计划中的规定对不同订单号、产品型号做好标识。并且不同生产 订单编号物料必须分批摆放，保证订单、产品型号与BOM表物料一一对应生产；5.4.2 品保部对车间当日生产时发生的质量异常进行记录，按照生产订单编号、产 品型号、标准用料、生产日期输入电脑。5、紧急允放物料的追溯5.5.1紧急放行物料由生产管理人员填写完整“紧急允放单”填写清楚：“产品型号、规格、代码、产 品名称、物料名称、订单编码、数量等内容；5.5.2仓库人员严格按供货的批次发放物料；5.5.3 质检员负责做好紧急放行物料的标识，在物料上加盖“紧急允放”印章并做好相应记录；5.5.4 车间负责维护紧急放行的物料标识并将紧急放行的产品单独存放。5.6 追溯的实施5.6.1当生产过程中出现异常时，可依车间的订单编号、生产工序表及出库单/入库单追溯至 分供方或上道工序。5.6.2 当客