检验科纠正措施报告.doc

临淄区疾病预防控制中心表格记录 修改：第 0 次标题：纠正措施报告 编号：LZCDCN01033 页码： / 纠正措施报告编号：003来源： 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述：编号为LZCDC01010赛多利斯1702天平无2010035号样品的使用记录。 检验科：王锐 2011年 01月 12日问题的原因：工作不够认真细致，遗漏2010035号样品天平使用记录。 纠正措施：1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件；2、完善天平使用记录表；3、深刻理解准则要求，杜绝此类情况。 责任科室负责人：王锐 2011年1月14日纠正措施的监控：内审员现场验证，已补充完善天平使用记录。 验证人：孙晓娟 2011年1月15日修改的文件：无审批人徐宏伟日期2011 年 01 月 16日纠正措施报告编号：004来源： 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述：2010018号报告书的原始记录第十二页检测依据未标示，第十三页空白处未划斜线。 检验科：王锐 2011年 1 月12 日问题的原因：责任人疏忽，未填写完整。 纠正措施：1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件；2、责任人立即在检测依据GB/T5750.4-2006栏打勾，在无数据空白处划斜线，并仔细核对其余原始记录。 责任科室负责人：王锐 2011年1月13日纠正措施的监控：责任人已将原始记录填写完整，并仔细核对其余原始记录，未发现类似问题。 验证人：孙晓娟 2011年1月15日修改的文件：无审批人日期2011年 1月 16 日纠正措施报告编号：005来源： 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述：2010025号报告书的食品卫生细菌学检验原始记录不正确划改，修改地方多。 检验科：杨美琴 2011年 01月12日问题的原因：使用老版食品卫生细菌学检验原始记录，内容未更新；记录中存在的作废标准划改为新标准，划改时未严格执行程序文件。 纠正措施：1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件；2、按照LZCDC/01 4.9.3.2d要求正确划改，重新设计食品卫生细菌学检验原始记录并审批受控备案；查看相关原始记录并正确划改。 责任科室负责人：杨美琴 2011年 01月15日纠正措施的监控：原始记录已正确划改，附食品卫生细菌学检验原始记录第1次修改样本。 验证人：孙晓娟 2011年 01月15日修改的文件：无审批人日期2011年 01月 16日纠正措施报告编号：006来源： 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述：2010036号样品检毕没有标识 。 检验科：王锐 2011年 1月12日问题的原因：责任人疏忽，遗漏此样品的标示。 纠正措施：1、认真学习实验室资质认定评审准则5.6.6条款和相关的管理体系文件；2、样品标示栏已打勾。3 查看所有样品，未有此类情况。 责任科室负责人：王锐 2011年 1月13日纠正措施的监控：在样品