外协检验管理程序.doc

有限公司外协检验管理程序页 次1/5文件编号制定部门品管部发行日期年 月 日版 本1.0会签：核 准审 查制 定1. 目的：为使产品实现的每个过程得到有效控制，满足产品和客户的要求。2. 范围：含进料检验、制程检验、成品和出货检验。3. 定义：在使用规定的方法和准则，对产品进行的检查、确认的过程。4. 流程：流 程权责单位相 关 说 明使 用 表 单N供方送检半成品检验进料检验YYNYYYNNN巡回检验自主检验首件检验生产制造不合格品处理Y入 库供 方供方送货单品管部检验规范、抽样检验标准进料检验记录表资材部仓储、搬运、储存与防护管理程序采购入库单、产成品入库单品管部不合格品管理程序进料不合格处理单生产部生产过程控制管理程序品管部检验规范抽样检验标准首件确认记录表制程巡检记录表品管部检验规范抽样检验标准不合格品标识卡物料转接卡纠正和预防措施报告外协检验管理程序页 次2/5文件编号流 程权责单位相 关 说 明使 用表 单NY成品/出货检验不合格品处理入库/出货品管部检验规范抽样检验标准成品/出货检验记录表资材部仓储、搬运、储存与防护管理程序产成品入库单销售出库单品管部不合格品管理程序纠正和预防施措报告5. 作业内容：5.1 供方送检：供方按照采购部的订货单的要求如期交货。如有要求附带材质证明或检验报告一并和本批次材料交货。5.2 进料检验：5.2.1品管员依据检验规范、图纸和抽样检验标准对来料进行检验。并将检验结果记录在进料检验记录表中。5.2.2 进料检验结果的判定依据检验规范的要求和抽样检验标准的允收范围，以及区分缺陷的轻重，和实际组装检查结果来综合判定。判定合格品以合格品标示卡标示。5.2.3 进料检验的其它方法： 5.2.3.1 如在需要的时机，客户到供方实地确认，判定结果依据客户的要求。或者品管部派品管员到供方实地检验，对材料或产品进行确认，并记录于进料检验记录表中。 5.2.3.2 如果有的材料需要对其功能、材质等方面的验证，可以由具有国家认可的实验室出据检验报告，作为验收的依据。 5.2.3.3 如材料无法在收料时间内作出准确的判定，品管员有权对该批材料暂收，暂收后在24小时内对本批材料作出判定。5.2.4 材料的放行规定： 5.2.4.1 任何未经品管部检验的材料或零部件，任何单位不得私自取用生产。 5.2.4.2 只有经理级别人员方可在生产紧急情况下有权对材料特殊放行，但必须在进料不外协检验管理程序页 次3/5文件编号 合格处理单上备注并签字，以示负责和追溯。 5.3 进料不合格处理：5.3.1 当来料不良时，品管员用不合格品标示卡标示隔离，并按照不合格品管理程序处理。5.3.2 纠正和预防措施：出现品质异常时，供方在进料不合格处理单中回复发生原因和改善措施，在规定的时间内回传品管部，以作品质改善的追踪。5.3.3 如客户投诉品质问题属于供方原因造成，则向供方追缴因品质问题而发生的有关费用。 5.4 进料品质管制： 5.4.1 每月对来料品质进行统计分析，统计出各个供方的批次不良率，品质扣分分数，记录供方的配合度，提供给采购部作供方月度考核。 5.4.2 当供方的材料发生严重品质缺陷或者连续三次发生同样的品质不良，则品管部派相关人员去供方实际确认监察。 5.5 制程检验： 5.5.1 生产制造开始：生产单位根据生产订单和生产计划进行生产作业。 5.5.2 首件检验： 5.2.2.1 首件检验时机： A.开机生产的第一件产品。 B.机器、模具维修后的第一件产品。 C.原材料更换后生产的第一件产品。 D.人员接班或更替后生产的第一件产品。 5.2.2.2 首件检验样品保留在机台旁边，在本批次生产完后由现场班组长或品管员以末件与首件对比检查，确认是否发生变异。若发现异常则向前追溯。5.2.2.3 首件不合格时，继续调整设备或操作方法，直到确认合格为止。 5.5.3 自主检验： 5.5.3.1 由作业员自己对照首件进行对外观、结构、和可以测量的尺寸检查，包括使用检具和实配的方法。 5.5.3.2 如作业员在自主检验时发现异常，立即停止生产报告现场主管或品管员，排除异常外协检验管理程序页 次4/5文件编号 后方可继续生产。5.5.3.2 自主检验的频次规定为：每1小时检查一次，每次检查4 PCS。5.5.4 巡回检验：5.5.4.1 制程品管根据检验规范、图纸和相关标准循环对各道工艺进行检验，其检验结果记录在制程巡检记录表中。5.5.4.2 制程巡检频次规定：每4小时不少于1次，每次检验数量为4 PSC。5.5.4.3 制程检验如发现异常，立即停止生产并追溯已经生产出来的产品，排除异常后继续生产。5.5.5 半成品检验： 5.5.5.1 制程品管对已经完成的半成品，依据检验规范、图纸和抽样计划进行检验，合格后在物料转接卡上签字或者盖章，方可流入下一工序。5.5.5.2 未经过品管检验的半成品，任何单位和个人不得随意取走生产。5.5.5.3 半成品检验发现不良，依不合格品管理程序执行。 5.5.6 制程检验异常处理：在制程巡检和半成品检验时发生品质异常时，品管员开出制程不合格处理单与相关部门/人员处理。5.6 成品与出货检验： 5.6.1 成品与出货检验是在装配过程、包装之前进行的检验，以及对已经包装完成的成品进行的抽样检验。检验后，品管员将检验结果记录于成品/出货检验记录表中。 5.6.2 成品检验判定依据检验规范和相关标准，以及客户的特殊要求。 5.6.3 外观件、颜色件的检验依据客户样品和研发部制定的色卡。 5.6.4 成品检验合格，品管员在产成品入库单上签字后入库。 5.6.5 成品检验不合格时，按照不合格品管理程序执行。5.7 纠正和预防： 5.7.1 进料检验纠正和预防措施在进料不合格处理单中由供方回复。 5.7.2 制程和成品/出货检验根据异常严重度由品管部开出纠正和预防措施报告追踪处理。5.8 记录保存：各种检验记录，按照质量记录管理程序予以保存。外协检验管理程序页 次5/5文件编号6. 相关附件：6.1 进料检验记录表6.2 合格品标示卡6.3 不合格品标示卡6.5 进料不合格处理单6.6 首件确认记录表6.7 制程巡检记录表6.8 物料转接卡6.9 制程不合