安标中企业应准备的文件清单(20130810修改).doc

安全标准化资料清单第一要素、安全生产目标序号资料名称归口管理部门对应要素备注1公司年度安全生产目标与指标发布文件12公司各部门、车间年度安全生产目标实施计划13公司安全生产目标实施计划监测记录表14公司部门、车间安全生产目标实施计划监测记录表15月度安全生产目标完成情况汇总表16年度安全生产目标完成情况统计表17公司安全生产目标的完成效果检测考核记录表18公司部门、车间安全生产目标的完成效果检测考核记录表19安全生产目标的完成效果评估报告1安全标准化各要素资料清单序号资料名称对应要素备注1成立安全管理机构及人员的通知22成立安全生产委员会的通知23公司主要负责人、安全管理人员持证台账24安全生产会议记录表25安全生产领导小组会议纪要26组织机构图27安全生产责任制28安全生产责任制发文记录29安全生产责任制的考核记录210安全生产责任制的培训记录211安全生产责任制的评审记录2安全标准化各要素资料清单序号资料名称对应要素备注1安全费用提取使用台账32安全费用使用计划表33安全费用使用明细表34安全费用使用计划实施情况检查记录表35工伤登记表36工伤认定申请表37年工伤保险分析评估表38伤病职工劳动能力鉴定表39工伤保险缴费凭证310企业员工工伤保险缴费明细表3安全标准化资料清单第四要素、法律法规与安全管理制度序号资料名称归口管理部门对应要素备注1.安全生产法律法规与其他要求的管理制度4.1详见制度汇编2.安全生产法律、法规、标准及其他要求定期识别、获取记录表4.13.适用的安全生产法律法规及其他要求清单4.14.文件发放、回收记录4.15.安全生产法律规培训记录4.16.安全生产法律法规与安全管理制度融入对照表4.17.规章制度的管理制度4.2详见制度汇编8.领导现场带班管理制度4.2详见制度汇编9.班组岗位达标管理制度4.2详见制度汇编10.领导带班计划表4.211.领导带班记录台账表4.212.操作规程4.3详见操作规程汇编13.操作规程发放记录4.314.操作规程的培训、考核记录4.315.适用的安全生产法律法规及其他要求符合性、适用性、有效性检查记录表4.416.安全生产法律法规及其他要求符合性评审报告4.417.安全生产规章制度执行情况和适用情况检查表4.418.操作规程评审报告4.419.安全生产规章制度执行情况和适用情况检查表4.420.安全生产规章制度评审报告4.421.文件更改通知单4.522.文件修订记录4.523.文件和档案的管理制度4.6详见制度汇编24.安全生产法律法规与其他要求更新记录4.625.文件借阅复制记录4.626.文件评审记录4.627.文件销毁申请单4.628.文件销毁登记表4.629.标准化系统评价报告4.630.检查、整改记录4.6见要素831.职业卫生检查与监护记录4.6见要素1032.安全生产会议记录4.6见要素233.承包商和供应商信息4.6见要素734.安全活动记录4.6见要素535.关键设备设施档案4.6见要素636.应急演习信息4.6见要素1137.作业文件清单38.39.40.41.序号资料名称对应要素备注1培训需求调查表5各部门、岗位至少一份2年度安全教育培训计划表53年度安全教育培训实施台账54安全管理人员持证台账55安全管理人员资格证书5原件备查6三级安全教育人员台账57三级安全教育登记卡58三级安全教育培训记录表（公司、车间、班组）5签到、附培训考核记录表9安全标准化相关知识的培训记录表5签到、附培训考核记录表10安全生产责任制培训教育记录表（车间及班组）5签到、附培训考核记录表11安全生产责任制培训教育记录表（公司及部门）5签到、附培训考核记录表12操作规程培训教育记录表 5签到、附培训考核记录表13法律法规培训教育记录表5签到、附培训考核记录表14管理制度培训教育记录表 5签到、附培训考核记录表15应急预案培训教育记录表5签到、附培训考核记录表16职业危害等相关知识培训教育记录5签到、附培训考核记录表17专兼职应急救援队伍培训教育记录5签到、附培训考核记录表18临时培训记录表（安全用电知识、消防安全知识、机械安全知识）5签到、附培训考核记录表19三级安全教育考试试卷5收集、归档20培训资料5含：三级安全教育、日常培训及其他安全教育培训21外来人员教育培训记录表522特种工作人员档案523特种工作人员操作证5原件备查24特种作业人员取（复）计划525“四新：教育记录526转、复岗车间、岗位安全教育记录527安全文化活动相关记录、照片、影音等资料5收集、归档安全标准化各要素资料清单序号资料名称对应要素备注1工程项目建设资料（立项、安全预评价、安全审查、安全验收评价、设计、安全专篇、竣工验收等）62防雷检测报告65设备运行记录66电气线路巡检记录67移动电气设备、手持电动设备定期绝缘检测记录68设备设施检维修计划69设备设施检维修方案610设备设施检修记录611检修作业危险分析表612机修安全责任交底书613检修质量验收记录614设备设施保养、维护记录615设备设施台账616特种设备台账617特种设备检测、检验台账618设备报废单619照度测量表620计量器具台账6安全标准化各要素资料清单序号资料名称对应要素备注1安全警示标志与安全防护装置检查记录72警示标志和安全防护装置台账73变化申报表7相对大一点的人员、机构、设备的变更4保健品发放记录7收集5防护用品管理台帐76防护用品检查维护记录77劳动防护用品发放标准78劳动防护用品发放记录7签字到个人9“三违”行为处罚单710“三违”行为登记考核台账711承包商评价712相关方安全管理协议713相关方参与危险源辨识与风险评价记录7针对进入厂区的相关方14相关方管理台帐715吊装作业安全许可证7企业说涉及的各种作业需附作业风险分析记录表，不涉及的打印空表16动土作业许可证717动火作业许可证718高处作业许可证719交叉作业许可证720受限空间作业许可证721临时用电作业许可证722其他危险性作业许可证723危险源辨识、评估分级、控制措施7见九要素安全标准化各要素清单序号资料名称对应要素备注1节日检查记录8元旦、春节、五一2专业检查表（压力容器）8建议锅炉每月一次3专业检查表（起重设备）8建议锅炉每月一次4专业检查表（工业管道）8半年一次5专业检查表（消防）8半年一次6专业检查表（易燃易爆场所）8半年一次7专业检查表（危险化学品）8半年一次8公司级综合性检查表8每季度至少一次9季节性安全检查表（春季）8每季度至少一次10季节性安全检查表（夏季）8每季度至少一次11季节性安全检查表（秋季）8每季度至少一次12季节性安全检查表（冬季）8每季度至少一次13日常检查表814隐患整改通知书815隐患排查方案816隐患排查整治情况表8填写一般隐患17隐患整改台帐818隐患治理效果评估表819安全检查台账820安全预警系统8等其他数据统计完在进行分析（最后再做）安全标准化各要素清单序号资料名称对应要素备注1公司危险源点控制台账9填写三级及三级以上的2危险物品报废销毁单9有就填写3危险物品收发记录9有就填写4危险源（点）控制措施、检查记录9对应危险源点进行检查记录5危险源辨识记录9公司做的危险源辨识汇总6危险源点登记卡9对应危险源点登记7重大危险源档案9没有重大危险源就不要安全标准化各要素清单序号资料名称对应要素备注1尘浓度测定年（月）报表102接触职业危害人员体检报名表103接触职业危害人员体检登记表104劳动合同职业危害因素告知书105现场急救用品检查、维护记录106孕期、哺乳期调整岗位记录107职业病防护设施台账108职业健康体检结果处置情况统计表109职业禁忌岗位调整记录1010职业卫生档案10安全标准化各要素清单序号资料名称对应要素备注1应急演练方案112应急演练记录113应急演练签到表114应急演练总结1152012应急救援队伍训练计划 116各类事故应急处置方案117发文记录118关于成立“安全生产应急管理机构”的通知11