业务人员工作管理制度及其相应流程含表格

业务人员工作管理制度及其相应流程含表格一、 所有业务人员每月25号必须填写下月工作计划表以及自我鉴定表交部门经理，待部门经理按照本月公司任务分化进行修改以及沟通，再必须于本月28号之前上交总经理处进行批复。二、 所有业务人员出差必须前2天填写好出差申请表，交至直接上司签字再立即转交至人事考勤处，方可生效，否则视无故缺席处理。三、 出差期间签字经理将随时采取GPRS手机定位进行考察，若有不实将视缺席或旷工处理。四、 出差期间必须保留相应车票等票据做为报销凭证和业绩考核。五、 出差归来必须认真填写人员出差报告书在一个工作日内交至直接上级签字。六、 出差归来费用报销必须根据出差车票等票据诚实填写出差旅费清单七、 各部门经理签字时必须认真考核，若不实将给予修改后再签字，若发现各部门经理未经审核随时签字，所报销费用将在签字人员工资中扣除并且给予通报批评以及罚款、免职等处理。八、 请所有成员必须认真阅读各注意事项和仔细填写各报表。九、 所有人员必须按照规定时间完成表格的填写，拖延一天在工资中扣100元人民币作为罚款。出差申请表部门： 出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项暂支旅费出 差时 间自年月日时起至年月日时止共日出差地点经理直属上级申请人申请日期人员出差报告书总经理副总经理协理部室主管出差人（业务人员用）年 月日 时刻往访对象报告事项订货及收据客户名称地址电话目的接 洽 人客户名称地址电话目的接 洽 人客户名称地址电话目的接 洽 人客户名称地址电话目的接 洽 人客户名称地址电话目的接 洽 人稽核出差旅费清单姓 名所属部门职 位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合 计经记人民币（大写）：注意：请在此单后面将所有报销票据张贴，作为核实标准，没有票据的开支将不给予报销。部门经理核准： 人事部经理核准： 财务部经理核准： 总经理核准：出差人报销签字：自我鉴定表 申报日期： 年 月 日姓 名职称部 门 处 科 室 部入本企业日 期年 月 日（年）职位学 历出 生年月日年 月 日（年）工资元现任主要工作现行工作时间年 个月项 目理由及建议厂长批示总经理批示目前工作（1） 你认为目前担任的工作对你是否适才适听？ （适合不太适合不适合）（2） 工作的量是否恰当？ （太多适中很少）（3）在你执行工作时，你曾感到什么困难？工作希望（1） 你认为你比较适合那些方面的工作？（2） 你不适合那些方面的工作？（3） 其中最适合你的工作是什么？（4） 你对现在的工作（如异动等）有什么希望？薪资及职位（1）你认为你的工作报酬是否合理？ （合理不合理）（2） 职位是否合理？（合理不合理）（3） 职称是否合理？（合理不合理）（4） 理由何在？（5） 你的希望？教育训练（1）这年间你曾否参加公司内部或内部举办的训练？ （曾参加未曾参加）（2） 曾参加什么训练？（3） 你希望接受什么项目的训练？（4） 你对本企业训练的意见如何？工作分配（1）你认为你的部门当中工作分配是否合理？ （合理不合理）（2）什么地方极待改进？工目作标（1） 你的工作目标是什么？（2） 这个目标你已做到什么程度？特贡殊献（1）你认为本年度对公司较特殊贡献的工作是什么？（2）你做到什么程度？工构作想在你担任