停止出货作业管理规范.doc

有限公司文件編號QEH-3-Q-019文件名稱版本/次E/00制定單位品保處停止出貨管理規範頁次7/7分發對象管制編號分發對象管制編號總經理1行政部7管理代表2工程部8品保處3生技部9代管部4文管中心10資材部5采購課11製造部6IE課12修 訂 記 錄修訂日期修 訂 內 容 摘 要頁次版本生效日期2006.03.01三合一整版後第一次發行5頁C/002006.03.302008.03.07修改作業內容6頁C/012008.03.102008.10.10修改內容封面6頁D/002008.10.152009.07.15統一升版並修改相應內容6頁E/002009.08.10制/修定者審核生技部工程部行政部製造處資材部代管部品保處采購課管理代表總經理1.目的為防止不良擴大造成不良品流入客戶端, 明確定義停止出貨之標準及管理辦法,使不良品能留置廠內管制, 並確保及異常發生時防堵類似問題點之再發生。2.適用範圍2.1 OBA(驻厂客户)檢驗退貨时;2.2 未執行ECN或ECN错误时;2.3 尺寸量測/電性量測不良时;2.4製程中出货品质異常涉及成品品质时;2.5 产品环境管理物质不符合相关要求时;2.6 客诉通知及回饋異常時;2.7 成品检验客訴問題再生時;2.8 成品储存超過3個月未經覆測及總檢(客戶有特別要求時以客戶要求為准則)；2.9制程不良率在任一檢驗步驟之重大不良影響出貨時程時.3.名詞定義3.1 OQC出貨品質管制。3.2批量性：在兩小時內，同一問題、同一位置 (如：PCB上同一Part location或同一Part mumber/spec) 連續出現5pcs(包括5pcs)以上的不良現象3.3傾向性：同一不良現象在兩小時內連續發生有一定規律性4.職責4.1工程部：負責協助產線技術方面之停止出貨異常分析及改善對策及产品重工流程之制定.4.2製造部：負責改善產線產品品質或生產條件或參數異常之改善及對策。4.3品保處：負責確認產線產或客戶異常停止出貨。命令之下達及確認產線產異常改善後恢復出貨命令之下達及改善结果之追踪与确认。4.4生管部: 负责对停止出貨之产品合理的进行再流线之安排.5.作業內容5.1停止出貨準則：产品出货以下情时时OQC需对其停止出货作业,并开出(此单分停止出货及恢復出货两部分),在此单的停止出货上 详细描述其客户别、机种名称、工单号、数量及产品状况(在库或是待缴品)、被停止出貨之詳細原因,需签核至品保最高主管, 并复份与生管/制造/工程(PE/IE)/成品仓库,通知相關单位产品被禁止出货之详细状况.被停止出货之产品OQC需對其贴上红色REJECT標簽，並註明停止出货之詳細狀況：產品狀態、客戶別、機種、工單、數量、日期、不良原因及OQC判定人員，以示該批產品被禁止出貨了，暫不可正常出作業.5.1.1 產品品質異常:廠內生產各階段(DIP.SMT.A/I)等發生批量性或傾向性品質異常, 生產製程中無法篩選不出,經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達停止出貨命令.5.1.2客戶要求:因公司產品出貨後招致客戶品質異常抱怨,且無法立即解決, 經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達止出貨命令。5.1.3 ECN：於生產期間接收到客戶要求並收到客戶之ECN文件時,其ECN文件涉及未出貨之產品亦全數需導入ECN时；ECN导入错误涉及未出貨之產品亦全數需重工時,經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達停止出貨命令。5.1.4製程不良:公司製程(設備/工具/治具)因故造成產品品質異常,且在公司標準製程生產下無法篩選出,經經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達停止出貨命令。5.1.5产品可靠性要求: 产品的环境管理物质检测不符合客户指定的标准要求时；尺寸量測不在规格范畴内时；电性测试NG 時經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達停止出貨命令.5.1.6庫存品稽核：成品庫存保存時間超過三個月未經覆測及總檢，經品保專案工程師以上確認屬實者，由品保最高主管下達停止出貨命令.5.1.7制程不良率在任一檢驗步驟之重大不良影響出貨時程時：經專案經理確認屬實者，需立即通知客戶客戶、供應商工廠、上游供應商、轉包商、客戶工廠和在各地之產品進行圍堵措施，如Dead Failure單項不良率高於0.5 %時，需評估出貨品質風險度需經專案經理確認屬實者立即通知客戶客戶，供應商工廠、上游供應商、轉包商，受品質風險之品質需停止生產及出貨. 5.2 恢復出貨準則：被停止出货之产品经以上措施及对策后OQC方可对其恢復出货作业, 并在停止出货通知单的恢復出货通知部分写明恢復出货之详细状况及原因,并需签核至品保最高主管,同时复份与生管/制造/工程(PE/IE)/成品仓库,通知该单位被禁止出货之产品已经恢復正常出货作业,并去除之前被停止出货之产品所贴上红色REJECT標簽,改貼上紅色的綠色的Accept PASS標簽，以示该批产品已恢復正常出货作业.5.2.1 產品品質異常:廠內生產各階段(DIP.SMT.A/I.)等發生批量性或傾向性品質異常, 經提示矯正及預防措施之方法後,並經品管專案工程師以上確認有效者，由品保最高主管下達恢復出貨命令。 5.2.2客戶要求:因公司產品出貨後招致客戶品質異常抱怨, 經提示矯正及預防措施之方法後,並經品管專案工程師以上確認有效者，由品保最高主管下達恢復出貨命令。 5.2.3 ECN：產品經IE指定重工流程ECN執行，確認無誤後, 並經品管專案工程師以上確認有效者，由品保最高主管下達恢復出貨命令。 5.2.4製程不良:設備/工具/治具經調整或確認無疑,且產品經IE指定重工流程重工重測後，並經品管專案工程師以上確認有效者，經品保最 高主管下達恢復出貨命令。 5.2.5产品可靠性要求:经相應措施及对策后確認無疑,且產品經過重工重測後，經品管專案工程師以上確品質無誤者，由品保最高主管下達恢復出貨命令(產品環境有害物質管理要求有不符合之案例時，由發現部門開立環境管理外部事項處理單,立即报告环境管理人,將不适合品和适合品明确区分,責任部門在改善期限內查明对象批号, 若对象的不适合品已部分交到客戶端(如：索尼)，立即將異常信息提報相應客戶,以求協助解決,並提出原因分析改善及預防措施,且將对策向类似品横向展開).5.2.6庫存品稽核：由IE制作重工流程執行，確認無誤後品保依正常流程檢驗對此類產品進行复验合格，經品管專案工程師以上確品質無誤者，由品保最高主管下達恢復出貨命令.5.2.7制程不良率在任一檢驗步驟之重大不良影響出貨時程：需立即通知客戶SQE,含供應商工廠、上游供應商、轉包商、客戶工廠之對應人員，並於在24小時內提出圍堵措施，在72小時內，須完成問題詳細原因並且有矯正措施計劃；如Dead Failure單項不良率高於0.5 %時，廠內制程需停止生產，受品質風險之產品需 停上出貨；若不良項目影響至已出貨後品質，則通知客戶端與OEM工廠端停止生產及出貨作業，當停止的規定當發時， 客戶SQE發佈 SCAR給供應商，供應商如執行如下作業：5.2.7.1供應商在收到停止出貨/停止生產通知，須在4 小時內派員到客戶端或OEM工廠進行對應緊急處理措施；5.2.7.2供應商須在24小時內提出圍堵措施(客戶端、供應商工廠、上游供應商、轉包商、客戶工廠和在各地之產品)；5.2.7.3失效產品須以最佳運輸方式運送到供應商工廠做失效分析；5.2.7.4供應商工廠在接到不良品的5個日曆天內，須完成問題詳細原因並且有矯正措施計劃；5.2.7.5如無法在上述時間內完成,則需daily 回報進度.6.參考文件6.1產品品質標准檢驗規范 QEH-3-Q-0086.2製程品質管制程序 QEH-2-Q-009 6.3抽樣計劃使用規範 QEH-3-Q-0106.4環境異常處理程序 QEH-2-A-0177.引用表單7.1停止出货通知单 QEH-4-Q-059 7.3重工流程 QEH-4-P-1137.3環境管理外部事項處理單 附件一 暫停/恢復出貨作業流程權責 作業流程 檢