年度内审计划.doc

QR-8.2.2-02 审核实施计划表审核目的评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核审核范围ISO9001：2008所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理管理者代表 依据文件GB/T190012008 idt ISO9001：2008 本公司质量手册及质量管理体系其它文件、国家有关的法律法规审核组长组长：高华A） 组员：吴艳B）审 核 安 排:日期时间受审部门审核涉及质量管理体系标准要求审核人员6月28日8:30全体首次会议全体主要审核内容9:3017:30总经理、管理者代表4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1、8.1, 8.2.2、8.2.3、8.5.1B办公室4.2.3、4.2.4、6.2、8.4、A质检部7.6、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3A供销部7.2、7.4、8.2.1、B6月28日because of 因为；由于生技部Pearce 皮尔斯（姓）6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、Aflavour n. （食物的）味道与气味；特性审核组会议pretend vt. 假装；假扮17:30-18：00温和宽容的全体末次会议全体affair n. 事务；事情；暖昧关系审核员/日期sprain vt. 扭伤吴艳2010.6.20管理者代表批准日期高华2010.6.20 vt.希望得到；想要citizen n. 公民；居民；市民keep on 继续 内部审核报告NO. 1、 审核目的：a） 确定质量管理体系实施的效果；b） 确定体系是否符合规定要求；c） 为受审核方提供改进其质量管理体系的机会；d） 确认受审核方是否具备申请ISO9001：2008认证条件；2、 体系覆盖产品：本单位销售的产品和服务。 审核范围：a） 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员；b） 与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程；3、 审核准则：标准、本公司质量手册及配套的体系文件4、 审核组：组长:高华成员: 吴艳5、 审核日期： 2010年 6月 28 日 6、 审核概况：通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：标准的要求初步建立，但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离，需进一步完善与提高。在审核中发现了 1个轻微不合格项，填写了 1张不合格报告单，涉及监视与测量设备管理等过程。这些不合格项分布在质检部部门。另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出，也请予以重视并纠正。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。因此，希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力，重视内部质量审核员和管理层人员的培训，加强内部审核和全员质量意识。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头痛医头”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。10、审核结论体系基本符合标准的要求，且运行有效。因此提议 各部门 在对本次审核提出的不合格项按规定时间在 30 天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。. 11、本审核报告分发范围为：总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员 组长/日期：高华2010.6.28不合格项分布/汇总表 QR8.2.2-06 N0：序号标准条款管理层办公室生产部质检部合计142324243514525536547551856962106311641271137214731574167511775218753197542075521761122821238222482325824268327842885229853合 计11不合格项报告 QR8.2.2-04N0：01受审核部门：质检部负责人：吴艳审核内容：6.4工作环境审核日期：2010.6.28不合格事实：监视与测量设备超过检定有效期不符合：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 条款编号：7.6 本企业质量手册章节号： 条款编号： 本企业程序文件章节号： 条款编号：性质： 严重不合格 一般不合格审核员：A 审核组长：A 部门负责人：吴艳日 期： 2010.6.28 原因分析：由于相关人员质量意识不强，对文件理解不深，导致监视与测量设备未及时送检。纠正措施及完成日期：1、 组织相关人