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广西某房地产集团公司员工手册办公室制作2007年5月版目录董事长致词序言第一章 公司概况第一节 公司简介第二节 公司组织结构图第二章 员工守则第三章 行政管理制度第一节 工作场所管理规定第二节 文件管理办法第三节 办公用品管理办法第四节 职工宿舍管理办法第五节 领导值班管理办法第六节 市内交通费补贴管理办法第七节 安保工作管理办法第八节 关于加强安全保卫工作的补充规定第九节 关于物资放行的特别规定第十节 员工移动电话费管理办法第十一节 员工食堂管理办法第十二节 员工因工出差管理办法第十三节 公务用车管理办法第四章 人力资源管理制度第一节 人力资源管理办法第二节 考勤与请、销假管理办法第三节 关于员工探亲年假的特别规定第四节 绩效考核第五章 财务管理制度第六章 技术图纸管理制度第七章 工程管理制度第九章 销售及客服管理制度第十章 合同管理制度董事长致词序言编制目的欢迎加入广西XXX房地产集团有限公司。为帮助新员工快速了解公司有关规章制度，尽快进入工作角色，特制定本手册。各位新员工在岗前培训中应认真、仔细地阅读本手册，这将对新员工在公司的工作至关重要。适用范围 本手册适合公司新聘员工在岗前培训中使用，本手册只是对公司重要规定、制度、办法等内容的简要介绍，其详细内容请新员工参阅公司相关具体规定，新员工在阅读中如有疑问时，可向负责培训的工作人员询问。 修订原则 本手册依据中华人民共和国法律法规的有关规定，并结合本公司实际情况制定，并成为劳动合同的一部分，并因当地法律和有关规定及本公司的政策的变更而不定期的加以修改和增减。 第一章 公司概况第一节 公司简介广西XXX房地产集团有限公司是由多家房地产公司和多个投资人投资组建的民营房地产开发集团，是由成立于一九九二年的海南XXX房地产开发公司改制、发展壮大起来的集团公司。面对西部大开发和广西跨越式大发展的机遇，XXX集团公司将继续坚持“以诚信为根本、以质量为生命，以顾客的满意为宗旨”，实现更大的发展和辉煌。第二节 公司组织机构图及部门职责总经理副董事长副总经理副总经理副总经理办公室财务部工程部材料部销售部成控部人力资源企管部发展部公关部技术部技术质量管理设计文件审查协调设计单位劳动工资管理出纳成本监督财务管理资金调度企业管理考核企业制度建设企业发展策划企业 文化建设外勤用车管理食堂宿舍管理保卫工作文档管理及后勤物资管理行政报批工作零星工程管理人力资源开发员工考勤 工程造价管理产权登记过户售后服务销售管理及实施营销笄及实施物资保管物资采购土建施工管理水电安装施工管理技术档案管理第二章 员工守则一、热爱本职工作，坚守岗位，恪尽职守，努力完成岗位职责规定的任务。二、维护团结，加强协作，谦虚谨慎，不断进取，为逐渐形成公司优秀的团队精神贡献力量。三、遵守作息制度，按规定时间打卡考勤，不迟到、不早退、不旷工，因事因病不能工作要照规章请假。四、上班时间要衣着整洁，仪表端庄；有特定要求的岗位要按规定统一着装；去生产现场的人员按安全的规定着装并戴好安全帽。五、上班时间要专心工作，不做与工作无关的事情，严禁嬉戏打闹、吹牛谈天、大声喧哗、离岗串岗，严禁玩电脑游戏、上网聊天、炒股、浏览无关信息、私自外出、进餐、做私事等。六、按值班安排认真打扫办公场所清洁，做到整齐清洁，窗明几净，并负责保洁。七、护工作场所环境，不在办公室吸烟，不随地吐痰，不乱倒污水，不乱扔废弃物。八、同事之间商量工作和接待客人要做到态度温和，言谈举止文明得体。九、爱护公司财务，不得有意损坏；厉行节约，合理用电、用水、用纸张和其他物品，天气不热和非工作时间不得启用空调，照度足够时不得开启照明。十、按操作规程使用电脑、复印机、打印机、传真机等办公设备，做到安全规范操作，用毕关机并加上护罩。十一、注意办公室等工作场所安全，离开时要切断电源，关闭水阀，锁好屉柜，关好门窗。十二、遵守保密制度，不越位打听事情，不扩大范围传播信息，未经允许不得浏览他人电脑资料，更不得允许公司外来员工上机查阅公司资料，需要借助公司电脑作设计显示等操作时，公司接洽人员必须在场监控。第三章 行政管理制度第一节 工作场所管理规定第二节 办公用品管理办法为规范办公用品的申请、采购、入库、领用、维护及保管等各环节手续，及时、准确地满足各部门对办公用品的需求，特制订本办法。一、公司员工申请、使用、保管办公用品都应遵照本办法执行，本办法所称办公用品是指由公司提供，供员工工作、生活使用的物品。二、办公用品分类如下：办公用各类耗材、电子设备、家具等，宿舍用品，食堂用品、健身娱乐器材和杂项。三、申请。员工需新购办公用品时，应事先填写办公用品申购单，部门经理签字，公司分管领导批准；材料部凭经批准的办公用品申购单进行采购。除非急用或特殊原因，原则上各部门每月只能统一进行一次采购申请，并于每月28日前将下月的办公用品申购单送办公室，食堂、宿舍、协管队需集中采购的以及办公用品仓库常备用品由办公室填单申购，办公室整理上述申购单送公司分管领导批准。经领导批准后，由办公室转交材料部安排采购。填写申购单时，应详细、清楚地填写各项内容，特别是型号、技术要求、规格等，以防采购错误。四、采购由采购部按公司规定统一采购。五、入库办公室办公用品管理员负责办公用品入库、保管与发放登记等工作。材料部采购的办公用品必须凭办公用品申购单和发票到保管员处办理入库手续，保管员经核对“单、票、物”是否相符，再查验数量、质量均合格后，开具入库单给材料采购员，经批准的申购单由保管员留存备查。对于没有申购单或未经批准或未不在其范围内的办公用品，保管员一律不予办理入库手续。材料采购员办理入库手续后，凭入库单与发票按财务制度报销费用，无入库单的一律不予报帐。六、领用需领用办公用品的员工应先填写领料单，经部门负责人签字，办公室负责人审核后到保管员处领用。领料单一式两份，财务一份，保管员一份备查。七、台帐管理规定为加强对价值较大、使用周期较长的办公用品的管理，保管员应按部门建立“办公用品、设备台帐”。对进入台帐管理的物品应予编号、弄清规格、型号、技术参数、配置等内容，同时在台帐管理的物品上粘贴“登记卡”，注明物品名称、编号、部门、责任人及起用日期等简要内容。保管员每半年应对台帐管理的办公用品进行盘点检查，填制盘点表，核对盘点结果与台帐记录。对盘点中发现的损毁、被盗丢失、超过使用寿命以及无法修复的物品，编制盘点报告，报公司领导批准处理。对不进入台帐管理的其他用品应另外建立“明细表”管理。八、维护与报修各责任人、使用人应加强办公用品的日常养护工作，使用前应认真阅读“使用说明书”，做到小心、正确操作，避免人为损坏。对于一次性使用的低值易耗品，员工应提高节约意识，减少浪费、提倡重复使用和废旧利用。严禁粗暴和不正当操作，在办公用品的正常使用寿命内，因操作不当或故意损坏的，由责任人负责维修或赔偿。在未经许可时，不得使用、挪动他人办公用品。在下班之前应关闭各类办公电器电源，收集整理好自己的办公用品，以防丢失、被盗，同时做好办公用品的保洁工作。 中国最大的资料库下载在使用过程中，办公用品出现故障时，应及时通知保管员，经保管员检查确需外送维修的，由使用人填写报修单，保管员询价，办公室主任签字，报公司分管领导批准后，由保管员安排维修。严禁私自拆修、外送维修。流程：使用人填写报修单-核查故障-保管员询价-审批-送修-验收领用-报帐。九、其他规定所有办公用品的使用说明书、保修单、技术资料、移动等材料均由档案室保管，需查看、使用时，办理借用手续。员工应养成爱护、合理、节约使用各类办公耗材的习惯，爱护个人办公用品。任何情况下，员工未经许可不得私自将公司配置的办公用品携带出公司，或使用公司办公用品办理私人事务。保管员应将每件办公用品的保管责任落实到个人，领用人或使用人即为责任人，部门内共用的，部门负责人为责任人，多部门共用的确定一责任部门。对笔、墨、纸张等使用量大的耗材应特别加强管理，节约、重复使用。离职、外调时，员工应将领用的办公用品归还保管员，办理有关注销手续，不得私自移交给继任者或本部门其他人员。本办法由办公室负责解释。附：登记卡名 称编 号部 门责 任 人起用日期此卡用于粘贴在受台账管理的办公用品上。办公用品申购单部门： 日期： 年 月序号名称规格/型号数量备注申请人： 复核： 审批： 办公用品、设备台帐部门： 日期：编号物品名称规格/型号数量供应商购买日期使用年限报废日期责任人备注制表： 复核：办公用品、设备报修单申请人部 门报修时间设备名称品牌型号编 号故障描述办公室（由保管员注明经询问后的维修费用、主任签署意见）领导审批维修结果（修复后由申请人验收领用，无法修复转入报废处理）办公用品、设备报修单申请人部 门报修时间设备名称品牌型号编 号故障描述办公室（由保管员注明经询问后的维修费用、主任签署意见）领导审批维修结果（修复后由申请人验收领用，无法修复转入报废处理）第三章 职工宿舍管理办法为提高员工福利待遇，公司向符合条件的员工提供基本住房及午休场所，同时为加强职工宿舍的卫生、治安、防火、防盗等管理，规范职工宿舍的分配标准，特制订本办法。一、本办法所规定分配标准适用于公司所有员工，对职工宿舍的具体管理规定适用于入住职工宿舍的员工。二、公司为户口不在南宁市市区或在南宁市市区无房产者提供基本住房福利，对上班离家较远的可以申请安排午休床位。三、职工宿舍归口办公室管理，负责职工宿舍的分配、调整，宿舍财产物资的登记与保管，卫生、安全检查、维修等工作。四、分配标准：（一）总经理助理以上职务为单间；（二）部门经理/负责人（含副职）为双人间；（三）主管以下为多人间；（四）为体现尊重人才和老员工的精神作如下特别规定：五年以上工龄的员工可享受单人/双人单间标准；中级以上职称的员工可享受单人间标准；（五）对需轮流值班的员工（如协管队员）集中安排宿舍，予以适当照顾，保证休息质量；（六）对夫妻双方均在公司且工作满一年以上的员工，在条件允许的情况下予以特殊照顾，经公司分管领导批准可分配单间；（七）在公司房源充裕的情况下，公司将按上述标准或高于上述标准分配；当房源紧张时以“领导优先，人才优先”为原则适当调整；（八）午休床位原则上安排在集体宿舍。五、不在公司员工宿舍住宿，副总以上（含物流园筹备处副主任）每月补助300元。六、员工需要住宿或午休床位的，均应向办公室提出申请，由办公室统一安排；员工应服从办公室的统一住房安排，如员工房间安排有特殊要求时，可向公司领导书面请示，经公司分管领导批准后予以适当照顾。七、宿舍物品配置。每个房间内床、电灯，门窗、锁具由公司统一安装，公司原则上不提供床上用品；对于经特别批准由公司提供的，实行领用登记制，保管责任落实到个人，归还时需保证干净、整洁、完好，保管不善或故意造成损坏的照价赔偿。八、在公司工作满一年以上的员工的直系亲属（配偶、父母、子女）来公司探亲，经办公室备案可直接入住其分配的单人单间或套间；如不是单人单间以上房间的，可向办公室申请安排探亲房，办公室根据实际情况予以安排；探亲住宿超出一个月的，且公司房源能够满足的，从超出之日起按每人每天5元收取。工作时间未满一年的员工的直系亲属（配偶、父母、子女）来公司探亲，经同意安排住宿的，按每人每天5元收取住宿费。九、公司原则上不安排员工的非直系亲属探访住宿，如遇特殊情况，经批准可安排短期住宿，但以三天为限且按每人每天15元收取住宿费。十、符合第七、八、九条规定的，须在办公室办理相关手续并经公司分管领导批准，所发生费用由办公室统计，由员工本人确认后报财务部在当月工资中扣除。十一、未经公司许可留宿外来人员的，一经查实，每人次罚款50元，并取消职工宿舍入住资格；罚款由办公室通知财务，在该员工工资中扣除；每位员工应相互监督，积极举报。十二、用电用水规定：（一）公司将对具备条件的每一宿舍楼安装总表（费用由公司承担），月底由专人统计；安装分表的房间分表度数收取费用，无法精确计量到个人的按总表度数分摊。（二）对入住职工宿舍的员工公司按：电30度/月人、水5吨/月人标准补助，超额部分自行承担。（三）需在宿舍内自行安装空调机、电冰箱或使用电饭煲、电炒锅等高功率电器的，应向公司办公室申请，经批准方可安装或使用，并安装电表单独核算费用；未经许可，严禁私自安装或使用，一经发现查实，安装或使用者承担整栋楼的电费，如有多人安装或使用的，共同承担，并取消入住职工宿舍的资格。（四）所有员工应树立“节约光荣，浪费可耻”的高尚精神风貌，做到人离开时自觉关闭电灯及各用电器，禁止长明灯、长流水的浪费现象存在。（五）各位员工应提高用电安全意识，不私搭乱接，确保不出安全事故。（六）只在员工宿舍午休的员工，既不享受补贴，也不承担住房及水电费用。十三、卫生管理（一）注意个人卫生，个人物品收拾干净、摆放整齐；保持室内的干净、整洁，保持公共区域卫生。（二）垃圾应及时清理，不得将垃圾、鞋子、个人物品堆放在过道或公共区域。（三）对公共卫生间、过道、楼梯等，在无专职保洁员的情况下，由大家利用下班时间轮流或主动打扫。（四）办公室每月派人对职工宿舍进行不定期抽查，发现卫生状况最差的房间或员工予以公开批评。十四、其他管理（一）凡入住职工宿舍的员工，应做到遵纪守法和严格遵守公司的有关规定，不得发生违纪行为，不得在宿舍内聚众赌博、酗酒闹事或其他违法和违背道德的行为；（二）坚持文明住宿的原则，个人行为或个人使用物品（如电视机，各种音像设备等）不得对住宿员工的正常生活带来不良影响，应做到相互礼让、帮助，搞好团结；（三）员工宿舍内，严禁使用电炉、燃气炉等不安全物品，严禁存放各类易燃易爆物品及有毒有害物品，做好防火、防盗工作，违者将按国家有关规定处理；（四）退住、离职时，应及时到办公室办理相关手续，进行物品交接，房间检查。（五）员工必须服从办公室的安排和管理，严禁私自调整房间；（六）员工应爱惜职工宿舍公司财产，正常合理使用，故意损坏的，照价赔偿，如公司财产不能正常使用，及时报办公室，由办公室安排维修；（七）不再符合入住职工宿舍的员工应及时向办公室报告，并按要求办理退住手续；（八）违反本办法规定的，一律取消入住职工宿舍资格；（九）员工每月的超标准用水、用电费经公示后，在员工当月工资中扣除。住宿申请表日期： 年 月 日申请人部门岗位性别申请内容办公室意见领导审批备 注说明：（1）申请内容栏填写申请理由、入住类别：住宿、午休、调整；（2）办公室意见栏填写审核意见和入住安排。探亲房申请表日期： 年 月 日申请人部门岗位工龄申请内容办公室意见领导审批入住时间退房时间费用备 注说明：（1）申请内容栏填写申请原因，亲属关系，人数，使用天数，亲属提交身份证复印件，夫妻的须有“结婚证”。第五节 领导值班管理办法为保证公司指挥畅通，加强非工作时间工作正常运转和对外联络，以及快速处置突发事件，公司决定实行领导值班制，并制订本办法。一、值班领导范围：副总经理以上公司领导。二、值班时间：1每周星期一-星期六中午休息时间和下班后至次日上午上班时止；2公休日和法定节假日。三、值班内容：1、 临时突发事件及各项必要措施；2、 巡查公司各重点部位、仓库；3、 指挥监督保安人员及值班员工；4、 预防灾害、盗窃以及其它危机事项；5、 注意公司安全措施与公务保密；6、 公司安排的其它事项。四、值班安排：以周为单位由值班领导轮流轮班。总经理审定领导值班安排表，由办公室发文至各部门，同时张贴公布，便于值班期间联系。在值班时间内，值班领导不应随意外出，如有急事需外出处理的，应向其它公司领导换值。办公室将本周值班领导在宣传栏内公布。五、处置程序及权限：1、属于职权范围内的可即时处理；2、非职权所及的应直接向公司分管领导通报，督促处理，如发生其它方面问题，可安排有关部门负责处理；3、发生其它重大事件（如暴力、火灾及其它突发事件），除采取必要措施外，应及时向公司董事长汇报并立即通知政府相关部门处理；4、对即时不能处理或不需要急办的事务，应做好值班记录，另行安排时间或交公司有关部门处理；六、 值班记录：建立值班记录制度，凡值班公司领导应填写值班记录，记录内容为值班期间所发生的问题以及处理情况，或待处理的问题，以保证问题处理的连续性。轮换时，应将值班记录本移交给下一位值班领导。第六节 市内交通费补贴管理办法为保证员工准时上、下班，维护公司正常工作秩序，提高公司员工福利，结合公司实际情况，制定本办法。一、凡不在公司员工宿舍住宿的员工，按100元/月的标准给予市区交通费补贴。每月10日前员工将上月公交IC卡发票、公交车票或出租车票交财务部统一办理报销后发放。未按时交来交通费发票的，视同该员工放弃当月的市区交通费补贴。二、外出办事的，可到办公室登记借用公交IC卡，返回后及时返还，并记录使用金额，便于其他外出办事员工使用。三、公交IC卡因使用人员较多，临时不够用时，乘公交车外出办事可凭票报销。四、员工一般情况下，在市区办公事不得乘坐出租车，因紧急事务或携带较重物品、贵重物品需要乘坐出租车应事先向公司有关领导请示，经批准后方能乘坐。来不及请示的，事后应作详细说明方能报销车费。第七节 安保工作管理办法为加强公司安全保卫工作，保护公司财产安全，维护公司办公区和施工区治安秩序，特制订本办法。一、管理原则。垂直领导，横向合作；职责明确，分工细致具体；注重考核，奖惩分明；服务公司安全保卫需求二、公司安全保卫工作由协管队负责，办公室主管。鼓励和欢迎其他部门及个人对安全保卫工作提出意见和建议。三、协管队设置。协管人设队长一人，下设三个班，每班四人，其中班长一人，共15人。队长原则上不参与轮班值勤。四、协管队作息时间。协管队实行三班三倒制，每班8小时，7：0015：00，15：0023：00，23：007：00，协管队每人每周休息一天，上23：007：00班的可享受大夜补助5元。五、职责：（一）队长职责1、负责协管队的队伍建设，组织开展新队员岗前培训、在岗学习、日常训练；2、主持队员思想政治学习工作，公司规章制度的学习；3、负责协管队配备的各类种器械的维护、保养管理；4、负责协管队值班排班表并上报主管领导；5、负责对协管队队员的考核工作；6、上级安排的其他工作。（二）班长职责1、协助队长开展对协管队的组织管理工作；2、负责本班值班纪律检查，对值班时的突发事件先行处理并及时上报队长；3、负责对本班队员的日常管理工作，并参加轮班值勤。（三）班员职责1、严格执行保安值勤工作制度；2、在班长的领导下对值勤责任区域内的人员、车辆进行登记和检查；3、对材料物资进出进行严格把关，无正规手续绝不放行，遇有可疑情况时应立即上报班长；4、掌握车辆交通指挥基本知识，正确疏导车辆停放；5、领导安排的其他任务。六、任职要求。思想作风过硬，身体素质良好，从事二年以上保安工作，具备高中以上文化水平，同时还应具有一定管理能力，退役军人优先考虑。七、公司统一为协管队员配发制服，配发的制服只能在值班时穿戴，下班后不得穿戴；公司配置的照明用具、通讯器材、防卫器材及岗亭设施等应认真爱护，正确使用。八、交接班规定：1、协管队员应按时上下班，接班队员应提前十分钟由班长带队（交班班长随同前往，并带领替换下来的交班队员），按顺序齐步走到每值班岗履行交接班手续，所有岗位交接完毕后，由交班班长带队离开值班区域，严禁在无班长监督下队员一对一地私自交接班2、交接班时应做好交接班记录，由交接班双方队员和双方班长共同签字确认，交接班时应查检所配置器械、办公用具、责任区内有无盗窃等。九、车辆、人员出入管理规定和：1、当有非本公司人员来访时应主动询问对方，问清事由做好登记后再请来访者到受部门，当来访者询问具体楼层和房间时应当热情告知；2、不是办理正常业务的推销员、业务员及其他无关人员来访时应婉言拒绝，和颜悦色地请其离开公司；3、来访人员登记内容：来访日期、姓名、身份证号码、地址、受访部门和受访者、来访时间和离开时间； 中国最大的资料库下载4、车辆出入大门时应立正行礼，本公司车辆停放在固定车位，固定车位只能提供给本单位车辆使用；5、外来车辆应做好登记，指挥并协助停放入位；6、停车场应保证车辆停放整齐有序，车辆互不影响出入；7、摩托车、自行车和电动自行车应叫车主分类停放指定车棚。十、物资放行管理规定：按关于物资放行的特别规定执行。十一、巡查制度。协管队员应不时地对自己负责的责任区进行巡查，及时发现问题，排除隐患，并做好值班记录。十二、仪表及着装要求：1、协管队员不应留长发，头发长度必须保持在2厘米长以内，不能留鬓角、蓄胡须、留长指甲，身体显露之处不能有文身；2、协管队员值班时应着公司统一配发的服装，同时值班的队员应着同一种服装，不允许既有着长袖又有着短袖的队员一同值班；3、值班前，队员应相互检查、整理仪容仪表，班长检查合格方能上岗值勤；4、保持服装整洁，不卷袖挽裤，头发梳理整齐，皮鞋光亮。严禁穿休闲装值班。十三、值勤行为规范：1、不准酒后值勤和在上班时饮酒；2、不准在岗位上与他人发生争吵或打架；3、不准在值勤时间吸烟、吃零食；4、不准在夜间值勤时打瞌睡；5、不准在工作时间看书、看报、下棋、打牌、做私活；6、不准擅离岗位、脱岗、串岗；7、不准带亲友到岗位上“陪岗”；8、不准监守自盗和与他人合谋盗窃公司财物，准知情不报或包庇坏人；9、不准打人、骂人，不准与他人发生冲突；10、执勤期间按规定着装，仪表举止要端正、文明、自然，站、坐姿端正，立岗姿势端正，身体挺直，双手背后，两腿呈跨立状，不准稍息呈依倚状或其他姿势，遇领导敬礼。十四、紧急事故处理规定。遇突发紧急事故时，应立即用对讲机向班长和同事呼叫，由班长负责处理；班长无法处理的应逐级上报；情况严重的，应马上报警。十五、日常培训、学习规定。1、每周一召开协管队全体工作会，由队长或主管领导主持，主要内容是总结和通报上周工作情况，布置本周工作重点，表扬先进批评不足，同时学习公司有关规章制度。2、协管队队员每周应参加不少于8小时的体能训练，主要科目为：长跑、队列训练、擒拿、消防训练等。十六、考核规定。1、办公室对协管队工作进行监督、检查，每周抽查不少于一次。2、各班班长应认真负责，督促本班队员认真履行职责，对违纪违规行为，及时制止，做好记录、事后汇报。3、队长应加强日常组织建设和思想教育，增加监督检查次数，加大考核力度，确保安保工作顺利进行。4、绩效考核按公司有关规定执行。第八节 关于加强安全保卫工作的补充规定为加强公司安全保卫工作，保护公司财产安全，维护公司办公区和施工区以及宿舍区秩序，特制定本补充规定。一、协管队员应加强思想政治学习，树立良好职业道德和乐于奉献的精神，立足本职工作，做好公司安全保卫工作。二、全体协管队员应端正思想，不应抱有职业自卑心理，在工作中要讲究方式方法，既要态度友善又要严格执行公司纪律和规章制度。三、要明确职责、坚守岗位，做好固定岗和流动岗的衔接工作，做到不脱岗、不串岗、不睡岗，流动岗更要切实加强流动巡逻，特别是夜间巡查，每次巡逻间隔不得超过30分钟。四、严肃交接班纪律，做好值班记录，接班队员应在班长的统一带领下提前十分钟按岗亭顺序逐一履行交接班手续，接班队员应查验器具和办公用品是否齐全、损坏，查验责任区内物资是否发生被盗，并由交接双方在值班记录上签字确认；交接班时交接队伍应保持队伍整齐、齐步行进；每个岗位应备有值班记录，并按规定认真仔细填写。值班记录、交接班记录和巡查记录要认真填写。五、为保证各岗亭随时有人值班，协管队员可提前轮流到食堂打饭但必须在岗位上用餐，用餐时先由巡逻岗逐一顶替固定岗。六、协管队长应于每月28日前制订下月值班排班表，并报办公室，协管队员应严格按排班表出勤，严禁私自调班、顶班，如遇特殊事由须提前一天书面请假，队长做出调整安排并得到办公室批准方可。七、协管队员应讲究仪表容貌，不留长发鬓角、不蓄胡须，不刺文身，值勤时着装统一（所配衣服只准值班时穿戴），服装整洁，不卷袖挽裤，头发梳理整齐；值勤时行为举止要端庄、文明、自然，站、坐姿端正，站立时身体挺直，双手背后，两腿呈跨立状，遇领导起立致敬。八、加强人员、车辆进出管理，对来访者应主动询问，弄清情况、做好登记、热情回答，对于纯属推销、拉业务且又没有预约的要婉言谢绝；小车进出泊位时要及时上前指挥、协助，做到办公区停车场车辆停放整齐有序，互不影响进出；摩托车、自行车停放指定车棚；进出工地的其他车辆要做好登记、加强检查、杜绝物资私运。九、协管队内部要搞好民主与团结，队长、班长与队员以及队员之间应相互尊重，意见不一致时友好协商或请第三人解调，严禁打架、谩骂与斗殴。十、加强工地人员出入管理，严格按工地安全规定执行， 中国最大的资料库下载预防工地伤害事故发生，遇有抵触人员时应耐心地好言相劝，做到具体情况具体处理。十一、公司材料物资须有放行条方可放行离开，放行条必须有经办人和主管部门签章方为有效，协管队员查验时应认真核对材料物资名称、数量是否相符；外单位的材料物资要与其他单位协商妥善解决放行问题。十二、客户看房按销售部的有关规定执行，销售部派人陪同，非工作时间建议客户不要看房。如客户未经过销售部带领而擅自闯入看房的，耐心作说服工作或与销售部联系，不要强硬制止。十三、协管队长要抓好日常培训工作，制订月度培训计划，培训内容包括：体能训练、列队、站姿、值勤行为规范和思想道德培训。十四、协管队长应加强日常考核和劳动纪律检查，严禁打驾、骂人，不准与他人发生冲突，严禁值班时做与值班无关的事情。十五、公休日和法定节假日时，协管队应加强值班巡逻，做好防火、防盗工作，并将有关节假日工作安排上报办公室。协管队员在值班中遇到突发事故、重大事故时应及时逐级上报，并正确采取应急措施，等待处理。十六、在协管队缺员时，队长要认真合理安排值班，并可暂停休假。十七、协管队员应提高认识，爱护公共财产，加强所配物品的维护保养，故意损坏的须原价赔偿。十八、公司办公室是协管队的主管部门。办公室应定期或不定期巡查协管队工作，并做好巡查记录，巡查记录作为协管队队员月度和年度考核的重要依据。十九、协管队队员应严格遵守本规定，如有违反，除加强教育外，视情节轻重，处以20200元罚款并可辞退。第九节 关于物资放行的特别规定为加强公司物资财产管理，确保施工现场安全，规范物资进出审批、放行等各环节工作，特制订本办法。一、凡公司施工工地范围内的各种材料物资(包括周转材料)和设备等，必须加强看护和管理，防止被盗、丢失。二、凡材料物资需运出工地的，均应按规定填写“物资放行单”，申请单由经办人填写，材料、物资所属部门负责人签字，公司分管领导审批后，方可作为物资放行的有效凭证。无经审批的“物资放行单”，协管队队员有权不予放行，强行的按盗抢行为处理。项目部无权外运任何材料、设备。三、材料物资需要进入工地或个人携带物品进出工地的，工地门卫保安应对进出物资或可疑人员进行查验，并按规定进行登记备查。对违反规定，强行进出工地的人员，门卫保安要按相应规定进行处理，情节严重的移交公安机关处理。四、协管队队员放行前应对放行物资进行查验，检查物资与放行单上记录是否相符，经查无误后，予以放行，放行物资与放行单上记录有出入的，补齐手续前不予放行。五、协管队员值班时应提高警惕，增强责任心，及时发现问题，立即处理、报告并作好相关记录。六、公司所属各部门、各关联单位、项目部进行物资外运时，都必须严格遵守本办法，严禁强行闯关，违者重罚。第十节 员工移动电话费管理办法为保证工作联系畅通，提高工作效率，特制定公司员工电话费补贴及管理办法如下：一、移动通信费补助范围：因工作需要与外界随时保持联络或经常需因公出差或需有外联任务的或为保障公司领导随时可以安排工作的员工，对于很少离开公司且利用公司固定办公电话即可处理好工作的员工，公司不再给予补助。二、根据员工岗位工作实际情况确定其每月电话费使用最高限额标准，月度实际使用电话费低于规定最高限额者给予全额补贴，高于最高限额的，按最高限额补贴，其超出标准部份自理。三、由于通话质量及通话受限原因，公司不再对员工使用的大灵通、小灵通电话给予话费补贴。五、员工享受移动通信费补贴后，原则要求员工移动电话24小时保持待机状态，以便保证工作联系畅通，工作不受影响。六、在话机抽查中如发现在规定开机时间内关闭手机的，每发现一次扣罚拾元。如果手机出现故障或在修理中应事先向办公室主管人员书面说明，员工的电话关机违规扣款在本人工资中扣除。七、员工电话费补贴每月报销一次，报销时员工应将本人当月电话费有效发票于次月10日前交财务部，由财务部统一报批后发给。超出规定报销时间的不予补报（经公司安排在外地出差的除外）。八、最高补贴限额标准：序号限额标准适用岗位人员一按实报销副总经理以上公司领导（含物流园副主任）二200元物流园、公关部负责人、总工程师或他对外联系特别多的部门领导三100元材料部经理、销售部经理、工程部经理、总经理助理四80元各部门负责人五60元营销策划、售楼部主管、工程技术人员、各部门管理人员、驾驶员六40元置业顾问、会计人员、预算人员、各部门一般人员七30元公司秩序协管员第十一节 员工食堂管理办法为规范员工食堂管理，提高食堂服务质量，保证食品卫生安全，增加费用开支透明度，特制订本办法。一、为做好后勤保障工作，公司设立员工食堂，提供一日三餐服务；员工食堂运作实行“公司补贴固定费用，员工负担实际费用，确保收支平衡”原则。二、食堂工作人员由公司聘用，员工食堂归口办公室管理，指定专人担任食堂管理员。三、员工食堂所需水、电、燃气、食堂用品和炊事员工资由公司承担，菜、米、调味品等原材料费用由用餐员工按标准自行承担。食堂工作人员伙食费按50%收取。四、员工就餐实行“搭伙自愿、退伙自由、据实结算，费用自理”的方式管理，外来人员经办公室批准可在员工食堂就餐。五、凡申请在员工食堂就餐的都必须到办公室食堂管理员处登记，并预缴就餐费用，然后由管理员通知食堂开餐；退餐的，先到管理员处登记，通知食堂统计用餐数，结算当月伙食费（按上月标准的120%结算），然后到管理员处退还预缴就餐费。预缴就餐费标准：一日二餐正餐（中餐和晚餐）以上的预缴200元，一餐正餐的150元。六、伙食费的计算与收取：1、计算公式：当月正餐平均费用=员工负责费用总额正餐总数员工个人当月伙食费=正餐平均费用正餐数早餐费用（早餐固定每餐0.8标准收取）2、办公室食堂管理员对食堂每月开支进行核算，并在下月10日前食堂内公布。3、用餐员工应在每月15日将上月伙食费自觉交到管理员处，拖延不交的，每天罚款5元，冲抵员工食堂开支。七、食堂日常资金管理：1、食堂运转资金由管理员统一管理，办公室主任监督。2、食堂工作人员于周一领取本周计划费用，遇有活动或加餐时，由管理员另行通知。3、食堂工作人员应将每天开支在食堂内公布，并如实做好记录，作为核算伙食费的依据。4、管理员应不定期对食堂日常开支、采购进行检查，并对当月费用开支结算、伙食费明细计算进行审查，经管理员审查，办公室主任审批后方可公布，销帐。5、所有开支原始记录，食堂工作人员按月整理交管理员备查。八、外来人员用餐管理：员工亲友在食堂就餐的，按用餐时间长短预收费用，结算伙食费标准为早餐2元，正餐5元。公司安排的工作，按每餐5元标准由公司承担。以上费用冲减当月食堂开支总额。九、公司负担的食堂用品按办公用品管理，参考办公用品管理办法的规定执行。十、员工需中途停餐的，应提前四小时通知食堂工作人员，未通知或超时通知的，按就餐处理。十一、服务质量规定：员工食堂应根据公司作息时间准时开餐。注意个人卫生，做好“四勤”工作，私人物品不得带入厨房；搞好厨房环境卫生，防鼠防虫。遵守食品卫生法，做采购、加工、分菜、清洗等各环节的食品安全卫生工作，确保员工用餐安全。做好餐具消毒工作，切断疾病传播途径。非食堂工作人员一律不得进入厨房，员工餐具均不得放置在厨房内，除菜盘外，其他餐具由员工自备。食堂工作人员每年健康体检一次，健康合格的由公司承担费用，不合格的由个人承担费用。十二、罚则：1、食堂工作人员弄虚作假、侵占员工伙食费的，一律开除。2、造成员工集体食物中毒或其他严重食品安全事故的，一律开除。第十二节 员工因工出差管理办法为规范公司员工因公出差及差旅费报销管理，以保障工作顺利开展同时节约管理费用为原则，参考社会综合物价水平，结合公司实际，制定本办法。一、本办法适用于公司所有员工因公出差的审批、款项借支、差旅费报销及其他与此有关的一切事宜。二、公司员工因公出差到本市（南宁市）范围外、超过一天以上的，应首先填写员工出差审批表（见附表一），此表一式两联，一份交办公室人力资源主管作为考勤依据，一份交财务，为报销审核依据。三、公司员工到本市市区或县区办理公事、能一天内往返的，应向办公室借领公交IC卡，返回后及时归还，同时办理有关借用手续；使用自备小汽车、摩托车且享受公司燃油补助的员工往返市区办理公事时不得借领公交IC卡；上述情形的市内出差不再享受其他补助；因急事或特殊情况的，可申请公司派车或经公司领导批准后乘坐出租车。四、员工出差审批表审批程序：先由因公出差员工本人填写该审批表，本部门负责人签注意见，待公司分管领导审批后方可作为出差依据；部门经理、总经理助理由分管领导直接审批，副总经理由总经理审批。五、因公出差员工凭审批后的审批表到财务部预借差旅费，其限额为审批表中所注明的费用金额。出差前还应将审批表交办公室人力资源主管。六、出差费用实行定额标准，具体标准定额由公司结合实际制订如下：标准 项目级别住宿费长途交通费餐费市内交通费移动通信漫游费市外区内区外市外区内区外市外区内区外总经理据实报销副总经理150200快客飞机（审批）6080据实报销因电话费实报，不再补贴总经理助理130180火车软卧轮船二等舱4050据实报销20部门经理12015030505010部门主管100120火车硬卧、空调软座，轮船三等舱20303010职员80100203030101）餐费、市内交通费和移动通信漫游费实行包干制，按相应标准无需票据直接报销，其他费用均要求正规票据；2）不提供正规票据的按标准的60%报销；3）二人以上出差且为同性的，应住双人间，费用由级别高的报销；长途交通费经批准可按其中级别较高的标准执行；其他费用按各自级别标准执行；4）司机驾车陪领导出差的，按随行领导安排，不再享受上述标准补助；七、因工作需要需乘坐飞机或提高标准的，应事先经公司分管领导批准，否则费用自理。出差到区外省会城市、经济特区的，按第六条规定标准上浮30%；培训、考察等有组织单位的，按组织单位收费标准据实报销，缴纳相关费用后不再享受相应出差补助；因公需出国的，按专项审批规定处理。八、出差期间产生的其他合理费用，经审核后据实报销；如需请客招待客户的，须事先请示批准，按请求批准的限额据实报销。九、出差天数的计算。出差往返天数减0.5天后的天数即为享受定额补助的天数。十、员工出差返回公司后，应在一周内到财务部办结差旅费报帐手续，结清预借款项，相关借款、报帐手续按财务部有关规定执行。十一、相关费用标准公司将根据物价上涨水平适时调整公布。附表：员工出差审批表编号： 时间： 年 月 日姓 名部 门职 务出差地点出差时间所需费用出差事由部门领导意见公司领导意见备 注第十三节 公务用车管理办法规范公司公务用车管理，统筹按排及合理调配车辆，提高用车办事效率，确保车辆安全运行，合理使用资源，厉行节约车辆费用，制订本办法。一、本办法适用于公司公务用车以及因公派遣的私人车辆管理。二、主管部门及职责：1、公司办公室为车辆管理的主管部门，负责车辆的日常使用统一管理、调度和维护的登记管理，负责每月对车辆行驶的公里里程及油耗总数进行登记，核查每100公里的油耗情况。控制油耗，建立车辆的用油台账，每月核算一次。做好费用登记有及车辆保险、维护保养，违规、交通事故处理。公司现有车辆属于该制度管理范围（董事长专用车除外）。2、公司车辆专职司机（以下简称公司司机）负责对分管的车辆专用专管，负责日常车辆行驶安全、行车登记、车况检查、维护及车辆保养和清洁工作。3、公司持有机动车驾驶证的员工，确因工作需要（原则上要求在公司司机暂时无法统筹调配的情况下）需本人驾车外出办事时，经批准可以驾驶公司公务用车外出办事，在驾驶期间负责所有车辆的行驶安全。4、公司保安负责对非上班时间车辆使用人进行登记，问明情况后进行复核。三、公司车辆主要用于公务，按先急后缓，优先安排领导用车的原则进行管理；下列情形之一的可申请派车：有沉重或贵重物品、大量现金；时间紧急；接待任务；其他经副总以上领导批准用车情况（员工外出派车仅限于特殊情况）；外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆费用报销参照公司有关车辆费用报销相关规定，当月内报销，超期票据一律不予报销。五、车辆保养与维修：1、公司车辆的维修，须在指定的修理厂修理，定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模和正规修理厂。高档车辆和特种车辆或定点厂无法修理的经公司分管副总同意后送其它专修厂。普通车辆的维修，由公司办公室、财务部经市场调查，实地了解后，按“货比三家，质优价廉”的原则，共同确定指定修理厂。2、车辆维修分定期大小修理日常故障修理，由公司司机根据本人专管车辆行驶里程上报办公室登记，经分管副总批准，进行定期送修，检测保养更换配件，财务部必须对维修费用进行核价。3、车辆维修审批程序：行政司机填写车辆维修审批单-办公室主管初审-财务部复核费用预算-公司分管领导审批-送修-办公室主管复查维修情况-财务部审定实际费用-公司分管领导批准报销。4、司机必须按车辆维修审批单所列项目到指定厂家进行车辆保养，严禁擅自在外（点）保养维修车辆，违者费用自理，出差在外车辆出现故障确需维修的特殊情况除外。5、车辆在保养维修中发现新问题，需增修项目须经办公室有权人审核确认及分管副总领导同意认可后才能增修。6、车辆在外行驶途中，需要应急维修，维修费用在300元以内的，经请示办公室主管电话同意可及时维修。