最新验厂文件清单 文件资料.doc

最新验厂文件清单 文件资料 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 19）利器收发记录 20）近期三个月的各项生产报表 21）地理位置示意图及逃生路线图 22）消防演习记录 品质验厂文件清单 1）附ITS质量体系文件及相关记录清 2）质量手册(程序文件,作业指导) 3）合格供应商清单 4）采购订单 5）向关键供应商采购的订单 6）来料 7）各车间领料记录 8）原料盘点记录 9）成品入库/出库记 10）来料检验记录 11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程 12）生产工单 13）仪器清单及校正记录 14）模具的保养记录 15）对工人的培训计划及记录(重点是QC) 16）制程中的检验方法及记录 17）成品的检验方法及记录 18）不良品的处理记 19）组织结构图及各工序的职责 20）管理评审 21）客户投诉程序及相关记录 22）机器的安全操作指引 23）车间产能分析及交期达成控制 现场布设 1）安全通道线 2）安全出口、应急灯、火警铃 3）化学药品摆放 4）仓库特殊要点 5）饮水区划分 6）意见箱的设立及程序文件 7) 紧急救护药箱和救护人员 反恐重点 C-TPAT证书 保安制度 装柜作业程序 货柜检查程序及纪录 封柜纪录 封条管理程序 则人权是随机抽查的. 反恐验厂审核文件资料 1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号） 2. 货物(主要是成品)的进出记录文件 3. 加工原料的进出记录文件 4. 原材料的进出记录文件 5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件 6. 员工人事记录 7. 厂规 8. 工厂的保安细则及手册 9. 保安24小时轮班记录 10. 车辆日常进出登记表 11. 来访人员进出登记表 12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料 反恐验厂提货单，信息，保安 01 有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误?必须履行。 02 有否提供程序保证货物交易的文件资料清晰，完整及准确;避免丢失或提交不正确的资料; 并即时通知海关? 必须履行。 03 有否提供程序保证从货物交易方收到的文件资料准确并及时? 必须履行。 04 自动报关程式或用来进行一切有关船务文件操作的专用电脑有否安排专人负责并定期改变密码? 必须履行。 05 针对电脑系统保安有否制订标准的明文条例? 必须履行。 06 员工是否受过IT保安实施的培训?必须履行。 07 有否装有程式可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自篡改或变动公司的商业资料? 必须履行。 08 对该等侵犯者有否采取适当的惩罚?必须履行。 社会责任验厂标准审核 社会责任标准认证（SA8000）是指企业社会责任体系制定方授权一些中立的第三方机构对申请通过某种标准的企业是否能达到所规定的标准进行审查的活动。是采购商要求中国企业通过某些国际、地区或行业的“社会责任”标准认证，获得资格证书，以此作为采购或下达订单的依据。这类标准主要有SA8000、ICTI（玩具行业）、EICC（电子行业）、美国的WRAP（服装鞋帽行业）、欧洲大陆地区的BSCI（所有行业）、法国的ICS（零售行业）、英国的ETI（所有行业）等。 社会责任验厂标准 童工： 企业不可支持使用童工。国际统一认证机构 （SAI）,即社会责任国际，将童工定义为“所有年龄低于15岁的员工，除当地法律对最低工作年龄另做限制。” 强制劳动： 企业不可强制员工劳动。 健康安全： 企业必须为其员工提供安全并健康的工作环境。 结社自由及集体谈判权利： 企业必须尊重员工自由成立和加入工会组织进行集体谈判的权利。 行业歧视： 在涉及雇佣、薪资水平、职业培训、职位晋升、解除劳资合同以及退休政策上， 企业不得实行或支持 基于种族、社会等级、国籍、宗教信仰、身体残疾、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄之上的歧视。 惩戒措施： 企业不可实行或支持使用体罚，精神或肉体胁迫，以及言语攻击等惩戒行为。 工作时间： 企业必须在工作及作息时间上遵从适用法律和行业规范。 薪酬水平： 企业必须保证依照基本法定或行业标准，支付员工标准工作周薪资。 管理系统： 上级管理阶层必须制定针对社会责任和劳工权益的企业政策，确保以条文规定保证符合所有相关国家标准要求，以及遵行其他适用法律。 社会责任验厂程序 1、验厂前会议：主要介绍此次验厂的目的、程序以及所需时间及注意事项。 2、验厂过程：查看数据、走工场所有区域及员工访谈和管理者访谈。 3、总结会议：总结此次验厂中所发现的问题并向工厂确认改善所需时间及方案。 社会责任验厂作用 1、减少国外客户对供应商的第二方审核，节省费用； 2、更大程度的符合当地法规要求； 3、建立国际公信力； 4、使消费者对产品建立正面情感