设计、研发控制程序书.doc

广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司guangdong dongpengholding co., ltd.guangdong dongpeng ceramiccompany limited1/12文件名称：产品研发过程控制程序书文件编号：aqp073-001 生效日期：20092011年312月3115日 文件版次：v0.51 制作单位：研发技术科 发文号：核准审核制作何新明陈克俭金国庭陈昆列赵俊杰曾德朝赵俊杰 本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次2/12文件编号aqp073-001版次v0.51文 件 修 改 记 录序号修改申请单 编 号修 改 内 容修改页次原版次改后版次1wg200715文件内容与实际运作不相符全改v0.1v0.22wg2008-11文件内容与实际运作不相符全改v0.2v0.33wg2008-38文件内容与实际运作不相符全改v0.3v0.44wg2009-12质量体系标准变化全改v0.4v0.5广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次3/12文件编号aqp073-001版次v0.511、目的1.1 对新产品（新项目）的设计策划、输入、研发试验、输出、验证、验收确 认及设计变更的全过程进行有效控制、管理、跟踪、记录，确保设计、研 发工作及后续制造技术与工艺顺利完成，并具备可追溯性。2、范围2.1 适用于新产品（新项目）设计策划、输入、研发试验、输出、验证、验收 确认及设计变更整个过程中的各项工作。3、定义3.1 全新产品：指市场没有出现过的或工艺、装备有重大改进的产品。3.2 一般新产品：市场上有相同或类似的，但本公司没有生产过的产品。3.3 设计图稿：包括新产品的外观设计图稿、模具设计图或配套新设备、零部 件机械图等。3.4 新材料：未曾使用过的材料。3.5 设计研发资料：包括设计研发过程中的样品、记录表单、设计图稿、产品 检验规范与标准、材料及设备的采购要求与验收要求等等。3.6 检验：对样品进行检测并对检测结果做出符合性判定。3.7 设计变更：指在新产品验证评审中发现不符合要求或在其后的生产和服务 中出现重大质量问题所需要做的变更。4、权责4.1 产品开发科：负责策划和制定公司新产品的开发方向，为部分新产品提供 设计图纸，整合各分公司的新产品，并参与新产品（新项目）开发过程中 的输入、输出、评审、变更和验收确认工作。4.2 经营部：根据客户需求提出新产品开发任务，为新产品提供顾客样板，并参与新产品开发过程中的输入、输出、评审、变更和验收确认工作。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次4/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.1参与新产品开发过程中的输入、输出、评审、变更和验收确认工作。4.3研发技术科：负责策划新产品（新项目）的研发试验活动和过程， (新项目)的相关设计输入、进度计划、研发试验、输出、验证、验收确认 等过程的组织和实施。4.4 销售部门：负责收集市场信息和顾客要求，汇总传递至产品开发科和科研中心，参与相关的评审验收工作，宣传推广新产品。4.5 采购部：负责新产品(新项目)研发所需设备、材料的采购和采购信息反馈。 4.6 品管部、质检科：负责新产品、新材料的检验工作，并参与新产品（新项目）的评审和验收确认。5、内容5.1 产品研发过程控制流程图，见附件二。5.2 新产品策划5.2.1 产品开发科根据市场信息和需求制订公司的新产品全年研发计划。5.2.2 对于新的开发任务或新的开发创意，产品开发科设计人员和经营部人员应将研发内容、 目标和要求会同研发人员详细填写于新产品（新项目）立项与审批表中，经主管审批后，连同样板、设计图稿等设计资料下达到研发技术科进行研发。5.3 新产品（新项目）研发立项（设计输入）5.3.1研发技术科项目承担研发人员根据产品开发科和经营部的开发任务或自行提出的创意，收集相关的市场信息、客户需求、科研信息，整理设计输入要求，包括立项背景、研发内容、要达到的目标、市场前景、应符合的法律法规要求、人员资金设备要求及是否需要对外合作等内容，并填写于新产品（新项目）立项与审批表中。5.3.2项目承担研发人员根据项目输入内容进行任务分解和制订研发工作进度计划，填写于新产品（新项目）研发进度计划表中。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次5/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.15.3.2项目承担研发人员根据项目输入内容进行任务分解和制订研发工作进度计划，填写于新产品（新项目）研发进度计划表中。5.3.3 研发进度计划应根据实际进展情况，不断给予适当的更新。5.4 立项评审（输入评审）5.4.1立项内容必须经过研发技术科主管评审，评审合格（满足市场需要、项目可行、输入内容完善、目标明确、进度适宜）后，方可组织实施研发工作。5.4.2 对于全新产品（或项目），研发技术科应会同产品开发科进行输入评审，且应有主管副总参与，评审意见记录于新产品（新项目）立项与审批表 中。5.4.3 对于产品开发科下达的开发任务，研发技术科应会同产品开发科进行输入评审，评审意见记录于新产品（新项目）立项与审批表中。5.4.4 对于经营部下达的开发任务，研发技术科应会同经营部进行输入评审，评审意见记录于新产品（新项目）立项与审批表中。5.4.5 对于一般新产品，由研发技术科主管审批即可。5.4.6 若评审或审批通过，给予立项，由项目负责人组织实施。5.4.7 若评审或审批不同意，不给予立项。5.5 研发试验准备5.5.1 承担项目的研发人员根据通过审批的立项具体要求，收集、准备相关的 试验原材料、试验条件与设备等相关要素。5.5.2 若项目产品需要外观图形设计，则由设计人员进行设计，经设计主管评 审合格后交由承担项目的研发人员按图实施。5.5.3 若项目需要配套新设备，则在研发人员手工模拟试验可行后，由设备开 发人员进行设备图纸设计和跟踪发外加工，加工好的设备经验收合格后 交由承担项目的研发人员进行试验。5.5.4 若项目需要购买新原料，填写新原料需求计划表进行申请，主管领导审批同意后进行采购，对收集回来的新原料样品及试验结果登记于新广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次6/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.1交由承担项目的研发人员进行试验。5.5.4 若项目需要购买新原料，填写新原料需求计划表进行申请，主管领导审批同意后进行采购，对收集回来的新原料样品及试验结果登记于新 原料样品登记表中，其放射性及铅、镉含量控制按照产品放射性控制程序书和产品可溶性铅、镉含量控制程序书进行。5.5.5 若项目需要使用印花网版，参照花网制作与管理作业指导书进行制 作与管理。5.5.6 若新原料及相关样品需要化学分析，参照样品化验工作流程指导书 和化验室化学分析操作说明进行。5.5.7 若项目需要与外企业、高校、科研院所合作研发，另行签订合作合同。5.6小试试验5.6.1由相关研发人员开展小试试验工作，记录试验过程，并标识小试样板，小 试样板编号规则见附件一。5.6.2小试达到要求后，研发人员填写小试结果记录与评审表，与效果最佳 的小试样板一并提交评审。5.7 小试结果评审5.7.1 由研发技术科主管组织相关的设计、研发人员对小试结果及样板进行评审，并提出改进意见。5.7.2 小试结果评审合格，产品开发科或者经营部下达的任务，小试样品和样板交产品开发科或者经营部，项目承担研发人员将评审结论记录于小试结果记录与评审表中，交由研发技术科主管签名同意，产品开发科或者经营部下达的任务还需产品开发科或者经营部主管签名同意后，进入中试作业。5.7.3 若小试结果评审不合格，相关研发人员根据改进意见进行修正后，再提 交评审。5.7.4 当新产品、新工艺技术或新设备的技术方案已基本成熟，可以组织专利申请时，项目承担研发人员应填写专利申请审批表向公司专利科申报。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次7/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.15.7.3 若小试结果评审不合格，相关研发人员根据改进意见进行修正后，再提 交评审。5.7.4 当新产品、新工艺技术或新设备的技术方案已基本成熟，可以组织专利申请时，项目承担研发人员应填写专利申请审批表向公司专利科申报。5.7.5 若该产品达不到预期效果或者按照产品开发科和经营部的任务要求 或者其它原因，此阶段或者下阶段需暂停或是取消的，由项目承担研发人员在小试结果记录与评审表中注明状态，由主管领导签名确认；产品开发科或者经营部下达的任务，还需产品开发科或者经营部主管签名确认。5.8 中试试验5.8.1小试评审合格后，按照产品中试、生产对板及样板留存管理作业指导书 安排以及正常生产的工程和控制要求给生产车间下达工艺流程及方法、配方、工艺参数等组织中试工作并做好相关记录，研发人员及配方、工艺人员共同进行中试过程跟踪, 将跟踪过程发现的情况记录于中试记录表中，并保留和标识中试样板。5.9 中试效果初评5.9.1 由研发技术科主管组织产品开发科等相关人员对中试过程及中试样板进行设计输入中产品外观要求的评审，评审结果记录于中试记录表中， 由相关主管审查确认。5.9.2 外观要求评审通过，产品开发科或者经营部下达的任务，中试样品和样板交产品开发科或者经营部，研发人员保存中试样品不少于两件，并提供中试样板给质检科进行输入要求中产品相关物化性能的检测。5.9.3 外观要求评审未通过，研发人员按照修改意见重新开展小试和中试工作， 直至评审通过。5.9.4若该产品达不到预期效果或者按照产品开发科和经营部的任务要求或者其它原因，此阶段或者下阶段需暂停或是取消的，由项目承担研发人员在中试记录表中注明状态，由主管领导签名确认；产品开发科或者经营部下达的任务，还需产品开发科或者经营部主管签名确认。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次8/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.1供中试样板给质检科进行输入要求中产品相关物化性能的检测。5.9.3 外观要求评审未通过，研发人员按照修改意见重新开展小试和中试工作， 直至评审通过。5.9.4若该产品达不到预期效果或者按照产品开发科和经营部的任务要求或者其它原因，此阶段或者下阶段需暂停或是取消的，由项目承担研发人员在中试记录表中注明状态，由主管领导签名确认；产品开发科或者经营部下达的任务，还需产品开发科或者经营部主管签名确认。5.10中试样品检验5.10.1研发人员将检验要素、相关质量标准、检测操作规范和样品等输入要求 提供给质检科，由质检科组织具体的检验工作，参照中试产品检验作业指导书进行；其中放射性及铅、镉含量按陶瓷砖环境标志产品要求或gb 65662001 a类、3c认证技术要求进行检验。5.10.2 质检科将设计输入的检验结果填写到中试产品检验表中，经质检科 主管核准后，一式两份，一份留底保存，另一份交给研发技术科。5.10.3若检验合格，研发人员可整理汇编研发资料。5.10.4若检验结果不合格，则由研发人员重新试验改进，直至检验合格。5.10.5 当新产品的某些性能或功能的检验周期较长，可由研发技术科、质检科共同评估，得出预期结论。5.11 研发资料整理汇编5.11.1 研发人员将整理汇编好的研发过程资料（包括研发过程所有记录表单、 研发输出表、设计图纸、小试和中试样板），并给予标识。5.11.2 研发人员应对照设计输入要求总结研发结果，包括配方组成、工艺要求、 试验效果等，填写于新产品（新项目）研发输出表中。5.11.3 研发人员对新产品原材料组成成本进行预算，也填写于新产品（新项 目）研发输出表中。5.11.4 将整理汇编好的研发资料交由研发技术科主管核准，核准通过后，进入项目设计输出的评审(项目验证和确认)。5.12 设计输出的评审（项目验证和确认）5.12.1 由产品开发科或研发技术科组织对新产品（新项目）根据上述整理和汇编好的产品输入输出资料进行评审，记录过程和结论于新产品（新项目）验收记录表中。广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次9/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.15.11.3 研发人员对新产品原材料组成成本进行预算，也填写于新产品（新项 目）研发输出表中。5.11.4 将整理汇编好的研发资料交由研发技术科主管核准，核准通过后，进入项目设计输出的评审(项目验证和确认)。5.12 设计输出的评审（项目验证和确认）5.12.1 由产品开发科或研发技术科组织对新产品（新项目）根据上述整理和汇编好的产品输入输出资料进行评审，记录过程和结论于新产品（新项目）验收记录表中。5.12.2评审通过后，由研发人员填写新产品研发成功通知单。5.12.3评审不合格，填写设计、研发变更申请与审批表，按评审改进意见进 行研发变更，直至评审合格。5.13 研发成功通知5.13.1 新产品（新项目）输出评审通过后，由研发人员填写新产品（新项目 研发成功通知单，经部门主管及主管副总审批后发行给产品开发科或经营部。5.14新产品投入大生产5.14.1新产品配方经研发技术科主管、主管副总批准后，由配方工艺人员下达到生产车间进入大生产（参照坯釉配方管理制度进行）。5.15 研发资料归档保存5.15.1 研发人员将整理汇编的研发资料复印一份，交由研发技术科文员进行归档保存，并建立目录，具体参照技术文件资料管理作业指导书进行。5.16 设计变更5.16.1设计变更提出：当新产品输出评审不通过或生产与服务中发现重大问题 需要变更时，发现部门向研发技术科提出设计变更要求，并于设计、研发变更申请与审批表中详细填写变更原因及要求。5.16.2设计变更处理5.16.2.1针对提出的设计变更原因和要求，研发技术科组织研发人员讨论制定变更方案与措施，并记录于设计、研发变更申请与审批表中。5.16.2.2 按照制定的变更方案与措施重新进入研发流程。 5.16.2.3设计输出评审通过后由研发技术科组织相关变更部门实施。6、相关文件6.1 hqw073-001花网制作与管理作业指导书广东东鹏陶瓷股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司文件名称产品研发过程控制程序书页次10/12文件编号aqp073-001版次v0.5v0.1 需要变更时，发现部门向研发技术科提出设计变更要求，并于设计、研发变更申请与审批表中详细填写变更原因及要求。5.16.2设计变更处理5.16.2.1针对提出的设计变更原因和要求，研发技术科组织研发人员讨论制定变更方案与措施，并记录于设计、研发变更申请与审批表中。5.16.2.2 按照制定的变更方案与措施重新进入研发流程。 5.16.2.3设计输出评审通过后由研发技术科组织相关变更部门实施。6、相关文件6.1 hqw073-001花网制作与管理作业指导书6.2 hqw073-002 产品中试、生产对色及样板留存管理作业指导书6.3 hqw073-003 坯釉配方管理制度6.4 hqw073-004中试产品检验作业指导书6.5 hqw073-005 样品化验工作流程指导书6.6 hqw073-006 化验室化学分析操作说明6.7 hqw073-007 研发技术文件资料管理作业指导书6.8 aew044-002 化学品安全技术说明书6.9 aqp071-001 产品放射性控制程序书6.10 aqp071-002 产品可溶性铅、镉含量控制程序书7、使用表单7.1 hqr073-001 新产品（新项目）立项与审批表7.2 hqr073-002 新产品（新项目）研发进度计划表7.3 hqr073-003 新原料需求计划表7.4 hqr073-004 新原料样品登记表7.5 hqr073-005 小试结果记录与评审表7.6 hqr073-006 中试跟踪单7.7 hqr073-007 中试记录表7.8 hqr073-008 中试产品检验表7.9 hqr073-009 新产品（新项目）研发输出表7.10 hqr073-010 新产品（新项目）验收记录表7.11 hqr073-011 设计、研发变更申请与审批表7.12 hqr073-