烟草专卖烟叶内部专卖管理监督制度.doc

xx县烟草专卖局烟叶内部专卖管理监督制度各科（室）、烟站（点）:为进一步加强对我县烟叶的种植、收购、交接、运输、加工和调拨工作的专卖管理，整顿和规范烟叶流通领域秩序，打击流通环节倒买倒卖烟叶的行为，确保我县烟叶种植、收购、运输、加工和调拨工作的顺利开展，根据中华人民共和国烟草专卖法、中华人民共和国烟草专卖法实施条例、烟草专卖品准运证管理办法、四川省烟叶专卖管理暂行办法、烟草行业内部专卖管理监督工作规范（试行）等有关规定，结合xx实际，特制定xx县烟草专卖局烟叶内部专卖管理监督制度，请遵照执行。一、烟叶种植的管理xx县烟叶种植应按州局（公司）下达的计划种植。xx县营销部再按州局（公司）下达的计划下达到各烟叶收购站（点），各烟叶收购站（点）必须按照营销部下达的计划的种植收购计划种植烟叶，根据约定的种植面积与烟叶种植户签订烟叶收购合同，各烟站（点）不得超计划种植和收购烟叶。重点检查的内容：1、是否认真传达贯彻了各级有关内部专卖管理监督检查的会议精神和工作要求，有会议记录； 2、是否制订了详细的层层分解的烟叶种植计划面积分配方案，有文件支撑； 3、合同签订情况检查，包括合同签订数量、日期、株数等内容，主要检查是否存在空合同、假合同情况；4、合同签订情况必须100%检查到位。二、烟种及烟用物资的管理为加强烟种和烟用物资的管理，把监管工作从苗头抓起，真正的把监管工作落到实处，杜绝超计划、超合同种植烟叶。检查的重点内容：1、烟种必须按年初的烟叶种植计划面积分配方案严格发放，烟种领用的票据及各站点育苗点情况在育苗后一周内报内部专卖监督管理科存档，各点的烟种使用情况必须公示一周以上，并将公示情况报内管科存档。主要检查是否有超计划、与计划不符育苗的情况。2、烟叶物资发放，必须在烟苗大田移栽结束后全面启动，首先要求各基地单元公示物资发放情况，无公示情况的，视为烟用物资发放不规范行为，然后根据物资发放清册，每个烟叶收购点抽查15户以上农户，看是否存在套购烟用物资的行为和虚假发放烟叶物资的行为。三、烟叶种植过程监管烟叶种植面积，要按合同签订情况对每个烟叶收购点抽查20%以上的乡镇，在抽查的乡镇中随机抽取20%以上的村社，在抽取的村社中再随机抽取20%以上的烟农实地检查，要求检查做到实地走访烟农、烟地实地核实，审核移栽数量是否与合同签订数量一致，看是否有多签少种、少签多种等情况。四、烟叶收购、仓储、调运的监管1、烟叶收购每个收购点抽查15户烟农，主要检查交售烟叶时有无提供收购合同、电子交售卡、预检证、交售通知单；是否存在现金收购烟叶行为、开具假码单行为；有无提级上调，压级收购烟叶损害国家和烟农利益的行为；有无不按烟叶部位等级收购烟叶，非正常时间产生收购码单等异常现象；检查收购点烟叶仓库等级、数量与站点报表等级、数量是否一致，与调运单的等级、数量是否一致；收购点保管员台帐、报表汇总数据以及收购信息系统数据是否与县公司财务的烟叶收购统计数据是否一致。坚持合同收购，合同内的烟叶不限收、不拒收，严禁收购超合同、无合同的烟叶、严禁跨区域收购烟叶、严禁抢购毗邻地区烟叶。 要求站（点）张榜公布烟叶收购进度及烟农交售情况，包括烟农交售数量、部位、等级、金额等，并附有县局内管办举报电话。2、烟叶仓储烟叶收购进库后，必须当天成包调走，如当天确实不能调走的，要说明情况报县局内管科，并严格按照烟包堆放标准堆放烟包，堆码整齐，不超高超宽，定期翻包，作好翻包登记，内管员检查时查看翻包记录表；仓容整洁，烟叶等级堆放清楚，无烟片烟末，达到烟叶收购零库存管理要求。3、烟叶调运烟叶的调运要有上级主管部门的流转计划，要严格按照上级规定的流转渠道调运，必须遵循原收原调原则，不能混级混部位；五、检查方法及要求 1、每次检查采取听汇报、查表册、看资料、走访烟农、现场检查、召开座谈会等方式，对照标准，量化打分。根据烟叶生产收购烟叶站（点）提供的内部专卖管理监督表和工作计划，逐项进行检查核对，验证被检单位所填写的表册和工作计划内容与被检单位日常生产经营活动记录是否相符。 2、检查中要核对各单位自查是否如实反映了工作中的问题，填报的专卖内管监督表册是否完善，尤其是检查出问题的，要责令其限期整改；对检查中发现的重大问题，及时登记上报，在检查中发现有不规范苗头的情况，要单列登记，以利于在今后的工作中改进。 3、检查人员要提高认识，密切配合，认真工作，实事求是反映被检单位的真实情况，帮助企业不断自律规范，建立长效机制，扎实做好各项内部专卖监督管理基础工作。 4、检查人员在检查期间要严格遵守工作纪律，自律检查工作期间的