工程里程碑计划管理程序.doc

天津国投津能发电有限公司 规章制度汇编天津国投津能发电有限公司北疆电厂一期工程里程碑计划管理程序北疆电厂一期工程单位工程开、停、复工管理制度（试行）1 总则1.1为规范天津国投津能发电有限公司北疆电厂一期工程里程碑计划的制定、发布和变更程序，根据工程进度管理制度要求，特制定本程序。1.为加强天津北疆电厂工程管理，保证高标准开工，做到规范化、程序化，保障工程能够安全、优质、连续顺利地施工，确保工期按计划进行，及时制止违章行为，杜绝安全和重大质量事故的发生，特制定本制度。2 适用范围本程序适用于天津国投津能发电有限公司里程碑计划管理工作。2.1 本制度适用于天津国投津能发电有限公司北疆电厂一期工程。2.2本制度以单位工程开工管理为主体，特殊情况办理分部、分项开工审核，部分工程达不到单位工程标准的但有独立合同的可视为单位工程。3 编制依据3.1 电力建设施工技术管理导则3.2 建设工程监理规范GB50319-20003.3 施工承包合同、施工监理合同、设计监理合同3.4 设计资料、现行规范、规定、制度等。42 管理 职责与分工2.1监理单位：设计监理和施工监理应该参与里程碑计划的编制论证工作，对里程碑计划的编制提出建设性建议或意见。2.2施工单位：各施工单位参与里程碑计划的编制论证工作，对里程碑计划的编制提出建设性建议或意见民，负责提交因施工方原因导致里程碑计划无法按计划完成的里程碑变更申请说明材料。2.3项目公司：工程技术部归口管理，公司总经理批准里程碑计划的编制实施与调整，计划部负责里程碑计划实施过程中的考核管理工作及计划编制的组织工作。4.1 施工单位对照开工条件做好开工准备，并填写单位工程开工报审表，提交相关材料。4.2 监理单位审查确认施工单位开工条件，应对施工单位的质量管理体系建立、专职人员配备以及质量体系有效性等情况进行评价，确认其质量体系能正常运行，并提出评价意见。审批该工程专业施工组织设计和分项工程施工作业指导书及相关的技术措施，审查安全文明施工措施，图纸会审，特种作业人员资质审查，施工机械到位，材料报审。4.3设计监理单位督促检查各施工单位完成三级图纸会检工作，组织设计院、施工单位及建设单位有关部门，进行工程图纸交底及会审，并协调解决在施工图纸会审中出现的设计问题。4.43建设单位负责落实满足施工的施工图纸及相关的资料，按照合同约定审批开工报告，提供必要的场地等，审批开工报告。5 管理内容及要求5.1单位工程开工条件5.1.1施工承包合同已签订；5.1.2施工承包商资质已通过审查，其质量体系、安全体系经过评价，运行正常；5.1.3施工组织设计、施工技术方案（作业指导书）均已批准；5.1.4.4施工图已经交底和会审，开工所需施工图已齐全；5.1.5.5 施工人员及施工机械均已到位；5.1.6开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格。5.1.7施工单位及其分包商进驻本工程施工安装的特殊作业人员必须持有资格证和上岗证。主要施工计量器具、检测仪表和主要在役施工机具设备都必须具有相应资质的试验、检验机构的检定证书，并填写相应的统计报表，报监理单位审查确认。53 .2管理内容及要求 开工申请管理程序程序3.1 里程碑计划的编制：考核里程碑计划由计划部组织编制。在编制过程中，应当会同工程、物资部门并召集工程项目相关单位充分论证协商，编制出科学合理的里程碑计划。内控里程碑计划由工程技术部组织编制。在编制过程中，应当根据考核里程碑计划、现场实际施工情况及外部资源条件，会同计划、物资部、设计单位、监理单位及其他参建单位充分论证协商，编制出科学合理的内控里程碑计划。内控里程碑计划不得突破考核里程碑计划。3.2 里程碑计划的审批发布：工程考核里程碑计划由计划、工程、物资部门领导初审，分管工程副总经理审核，公司总经理审批后报送国家开发投资公司及公司董事会批准。批准后的考核里程碑计划作为国家开发投资公司和董事会对工程建设工期的总体考核要求。工程内控里程碑计划由计划、工程、物资部门领导审核，分管工程副总经理审核，公司总经理审批。批准后的内控里程碑计划即成为工程内控建设工期目标，工程参建各方必须严格根据该计划开展工程建设工作。考核里程碑计划由计划部负责发布,内控里程碑计划由工程技术部负责发布。3.3 里程碑计划的变更：在工程建设中，若因不可调和原因致使工程里程碑目标计划无法按期完成，需要对工程里程碑计划进行变更。根据变更原因由有关责任部门（物资部为因设备供货原因造成里程碑计划变更的责任部门，工程技术部因图纸交付原因或施工组织原因造成里程碑计划变更的责任部门）最晚在需变更的里程碑节点日期前1个月以书面文件形式将里程碑节点变更原因说明及相关的支持性文件交本部门领导签字后送计划部。计划部收到后会同有关部门、单位共同商讨确认后按照附录3的格式填报里程碑节点变更申请表，经工程技术部、物资部、计划部会签，工程副总经理审核，总经理批准，批准后由工程技术部组织编制新版里程碑计划并走完审批流程后发布。变更计划的编制工作应最晚在原里程碑节点日期前15天完成，发布工作最晚应在原里程碑节点日期前1周内完成。4 检查与考核4.1 本办法一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。4.2 各部门都必须按本办法的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到本办法规定的要求，并接受有关部门的检查和考核。5.2.1 单位工程开工前，由施工单位报送分包商/检验、试验机构资质报审表，监理单位审查其营业执照、企业资质等级证书、施工许可证的承包范围和资质等级是否与承包合同规定相符，历年承包工程的业绩，本工程项目负责人和主要技术骨干是否与承包合同承诺一致，分包商资质报审表，审查合格签认后报建设单位审批。5.2.2 施工单位填写单位工程开工报审表，并附有本规定要求的附件，在计划开工日72小时前报送监理单位审核。5.2.3监理工程师应对上述开工条件逐项检查，在报审表上填写检查记录，若满足开工所需全部条件，监理工程师签署意见；，一般单位工程由副总监理师，；、重大单位工程由总监理师签署意见；在48小时内批准开工，一般工程单位工程由业主工程部专业专工、主任签署意见，在48小时内批准开工，；重大单位工程由业主总工程师或副付总经理或总经理签署意见，在48小时内批准开工，交施工单位实施。（一般工程和重大工程划分另见其他文件）5.2.4当施工单位由于部分材料、设备或施工图纸以及材料试验、检验报告等客观原因，但计划工期又很紧迫，为了按期施工或安装，需要紧急批准时，可提出“现场应急施工项目申请单”报监理单位审批后执行，但施工单位必须承诺在规定时间内补充有关资料，并确保工程质量和安全。5.2.5在设备及管道工程施工安装完后，经施工单位自检合格后，填写保温工程施工申请单，并附有设备和管道工程质量检验记录、保温材料质量保证资料和抽检试验报告等，经监理单位查验合格签署意见后，方可进行保温工序作业。5.3 停工及复工5.3.1 停工条件总监理工程师在签发停工通知单时,应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时,可签发停工通知单:5.3.1.1 建设单位要求暂停施工,且工程需要暂停施工;5.3.1.2 在工程施工或安装中发现了威协威胁安全和质量问题时,为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理;5.3.1.3 工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条件情况;5.3.1.4 施工单位未经开工申请许可擅自施工、安装,或拒绝监理单位的管理、或擅自将工程分包。5.3.1.5 施工单位在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料,或者使用检验不合格的建设工程材料,且未经监理工程师签字认可；5.3.1.6 在停工通知单下达后,签发复工申请表之前,施工单位擅自继续施工或安装。，5.3.1.7若在停工通知单发出后,签发复工申请表之前,施工单位擅自施工或安装,监理单位发现后,应再次签发停工通知单,并要求施工单位采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。5.3.2停、复工工作程序5.3.2.1 当监理或业主认为工程建设存在重大安全隐患或重大质量隐患时，符合上述5.3.1 所描述的停工条件时由监理向业主建议，经业主批准或由业主通知监理后，监理公司向施工单位下发“停工通知单”。，并报建设单位备案。签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。5.3.2.2 由于施工单位原因导致工程停工，施工单位接到“停工通知单”后，应按其中规定的工程部位和时间采取暂停施工措施。并应根据停工原因积极进行整改。在暂停施工期间施工单位负有保卫、安全和维护的责任。5.3.2.3 在具备恢复施工或安装条件时，施工单位可报送复工申请表和整改报告等有关材料，报送监理单位审批，并报施工单位备案。5.3.2.4 监理单位接到复工申请，经监理工程师审查同意后，由总监理工程师签署复工申请表，同意施工单位继续施工。，并报送建设单位。5.3.3 审查结果处理5.3.3.1 经监理单位和建设单位审查同意复工后，施工单位方可复工。5.3.3.2 监理单位和建设单位审查，认为某方面尚不具备复工条件，不同意复工，施工单位将继续停工整改。整改合格后，重新填报“复工申请表”。5.3.4 其它规定5.3.4.1当重大项目或重大事件需要停工,但会影响到工程里程碑进度或关键路径的工期时,监理单位应事先与建设单位磋商取得一致意见后,方可发出工程停工令。5.3.4.2由于非施工单位原因停工时,监理单位应在发出停工通知单之前,就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。5.3.4.23由于建设单位原因或其他非施工单位原因导致工程停工时,监理单位应如实记录所发生实际情况，并在停工因素消除，具备复工条件时，及时签署施工单位报送的复工申请表，经建设单位审批同意后继续施工。5.3.4.34建设单位批准复工申请后三个月内，监理单位应会同有关各方按照承包合同的约定，处理因停工引起的与工期、费用等有关问题。65 附则5.1 本办法由综合部负责起草并解释。5.2 本办法于2007年8月发布。6.1本制度由工程技术部解释。6.2本制度自下发之日起执行。附表一：开工申请报告附表二：施工单位质量体系评价意见表附表三：分包商/检验、试验机构资质报审表附表A四：单位工程开工流程图发布日期： 二六年一月十七日附录一：开工申请报告 单位工程: 编号：工程名称施工单位填报日期计划开工日期计划竣工日期开工条件执行情况备注安全措施落实情况施工图交底及会审情况作业指导书报批情况管理人员到位情况劳动力机械工具设备材料道路环境电源/水源安全消防施工单位负责人施工单位技术负责人项目监理 单位（章）监理工程师/（副）总监理工程师工程部（章）专工/（副）主任副总经理总经理重要的建设项目开工报告应由总监理工程师/或副总监理工程师审签，并经公司主管副总经理总工程师/或付总经理批准。附表二：天津国投津能发电有限公司北疆电厂一期工程施工单位质量体系评价意见表 编号：施工单位名称承包单位地址资 质证书号资格等级承包工程范围评价内容1 ISO-9000质量体系认证的情况2 质量体系文件建立情况3 质保人员配备情况4 质量体系有效性情况评价参加人评价记录人评价结论： 评价负责人： 年 月 日 总监理工程师意见： 总监理工程师： 年 月 日附表三： 天津国投津能发电有限公司北疆发电厂一期工程分包商/检验、试验机构资质报审表 编号：工程名称合同编号 致 项目监理部： 根据工程需要，经我单位审查，分包商/检验、试验机构 法人代表 具备承包/承担 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包/承担后，我单位仍负责总承包责任，请予审批。附件：1分包/承担单位营业文件 份 张。2分包/承担单位企业介绍 份 张。 营业执照（复印件）； 企业介绍； 企业资质证书（复印件）； 历年承包/承担的主要工程介绍； 有关许可证（复印件）； 本项目负责人和企业主要人员履历介绍。 承包商/承担单位（章）法人代表： 年 月 日(委托代理人)项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见：5.3 本办法自发布之日起执行附录1 考核里程碑计划审批流程附录2 内控里程碑审批流程附录3 里程碑变更申请表附录1 考核里程碑计划审批流程计划部组织编制里程碑计划公司主管工程副总经理审核公司总经理审批公司董事会批准计划、工程、物资部门领导初审计划部门发布报国家开发投资公司批准 附录2内控里程碑计划审批流程计划部门组织编制里程碑计划工程副总经理批准审核，总经理批准计划、工程、物资部门领导审核