本质安全型小型水电站-表归类.doc

枫香峡本质安全型小型水电站自评表序号评审内容标准分评审方法实得分文件归类分类所在位置1人员单元9968571.1评审要素：运行人员2001.1.1安全风险1：人员能力不足50501.1.1.1厂里是否有运行人员上岗条件的规定3查阅文件；无规定不得分3人员管理电站员工工作规范P3任职资格1.1.1.2厂里是否有运行人员岗位培训计划2查阅培训计划；无计划不得分2庆隆公司2010年安全生产培训计划表（技术问答张贴）1.1.1.3对岗位技能培训是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3电站员工工作规范P4工作技能1.1.1.4对运行人员身体健康和年龄是否有明确要求4查阅规定；无要求不得分4电站员工工作规范P4身体素质要求、任职年龄1.1.1.5对规程制度培训是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3电站员工工作规范P4与岗位对应的“知识要求”1.1.1.6是否经县级以上的医院体检3查阅体检证明；有1人不符合不得分32010年度员工体检报告1.1.1.7每年对运行人员是否进行岗位培训，有无考试卷或考试记录3查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分3教育培训电气值班员简答题1.1.1.8对运行人员是否进行心肺复苏法、触电急救、外伤急救、消防器材、冻伤、中暑急救、岗位及宿舍应急逃生等安全知识的培训，有无考试卷或考试记录3查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分3教育培训12.11紧急急救培训记录等1.1.1.9运行上岗人员是否有妨碍工作的疾病3查阅体检证明；有1人不符合不得分3查“2010年度员工体检报告”1.1.1.10运行上岗人员是否有不符合上岗条件3现场抽查23人；有1人不符合不得分3现场抽查1.1.1.11运行上岗人员是否掌握有关的安全生产知识、岗位技能知识，有无培训和考试记录10查阅培训记录，现场抽考23人；有1人不符合扣3分，2人不符合扣6分，3人不符合扣20分10现场抽考1.1.1.12是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件10现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分10现场询问未发生1.1.2安全风险2：触电50411.1.2.1电厂是否有防止人身触电措施2查阅文件；无措施不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P111.1.2.2电厂是否有绝缘用具管理规定1查阅文件；无规定不得分1两措管理P161.1.2.3电厂是否有个人防护用品管理规定1查阅文件；无规定不得分1管理制度鼎泰管理制度P891.1.2.4电厂是否有接地线管理规定1查阅文件；无规定不得分1管理制度管理制度汇编P891.1.2.5对绝缘拉杆、验电器的检测周期是否明确为1年、6个月3查阅绝缘用具规定；未明确不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P201.1.2.6对绝缘鞋、绝缘手套的检测周期是否明确为6个月3查阅防护用品规定；未明确不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P201.1.2.7是否针对不同电压等级明确接地线的规格2查阅接地线规定；未明确不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P211.1.2.8对接地线定置管理，编号，接地线记录是否有明确要求2查阅接地线规定；无要求不得分2安全工器具台帐现场 1.1.2.9接地线是否定置管理，有无编号，接地线记录是否规范2查阅台帐，接地线摆放情况，抽查12组接地线；有1组接地线不符合不得分2安全工器具台帐现场 1.1.2.10运行人员进入变电站是否穿绝缘鞋2现场检查；有1人未穿绝缘鞋不得分2操作时注意穿绝缘鞋现场检查1.1.2.11操作高压电气设备是否戴绝缘手套2现场检查；有1人未戴绝缘手套不得分2操作时注意穿绝缘鞋现场检查1.1.2.12对绝缘拉杆、验电器是否每1年、6个月定期检测一次2查阅绝缘用具台帐、检测报告；有1件未检测不得分0查安全工器具试验合格证现场1.1.2.13对绝缘鞋、绝缘手套是否每6个月定期检测一次2查阅个人防护用品台帐、检测报告；有1件未检测不得分0查安全工器具试验合格证现场1.1.2.14使用的绝缘拉杆、验电器等是否有检测合格标示2现场抽查12个绝缘用具；有1个不合格不得分0查安全工器具试验合格证现场1.1.2.15使用的绝缘鞋、绝缘手套是否有检测合格标示2现场抽查12个防护用品；有1个不合格不得分0查安全工器具试验合格证现场1.1.2.16接地线是否有电压等级标示，现场是否存在错放、错用现象1现场抽查接地线；有1组无标示不得分，有1组错放、错用不得分0查安全工器具试验合格证现场1.1.2.17运行人员是否掌握绝缘用具、个人防护用品的简单检查方法10现场抽考13人；有1人未掌握扣3分，2人未掌握扣6分，3人未掌握扣20分10注意事项现场抽考1.1.2.18运行人员是否发生过人身触电事件10现场询问，查阅记录；有1起触电事件不得分10现场询问未发生1.1.3安全风险3：摔伤50501.1.3.1电厂对特殊天气巡视是否有管理规定5查阅文件；无规定不得分5两措管理防止人身意外伤害措施P221.1.3.2对运行人员着装是否有明确要求2查阅规定；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P221.1.3.3对特殊天气巡视是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P221.1.3.4对井、坑、孔、洞或沟道是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P231.1.3.5对道路照明是否有明确要求2查阅规定；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P231.1.3.6巡检人员是否穿工作服、戴安全帽2现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分2注意带安全帽、穿工作服现场检查 1.1.3.7雨雪天气巡检时是否穿防滑鞋2现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分2现场检查 1.1.3.8井、坑、孔、洞或沟道盖板是否坚固盖好3现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分3现场检查1.1.3.9巡视道路上是否积水、积油、积冰2现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分2现场检查1.1.3.10井、坑、孔、洞或沟道盖板揭开后，是否装设围栏，夜间是否设红灯警示3现场检查；有1处不合格不得分3现场检查1.1.3.11厂房、变电站照明是否充足3现场检查；有1盏灯不亮扣1分，有2盏灯不亮扣3分，有3盏灯不亮或现场照明不足不得分3现场检查1.1.3.12是否发生过人身摔伤事件20现场询问，查阅记录；有1起人身摔伤事件不得分20现场询问未发生1.1.4安全风险4：高处坠落50501.1.4.1是否制定防止高处坠落措施3查阅文本；无措施不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P231.1.4.2是否制定梯子管理规定、脚手架搭设、验收、使用管理规定2查阅文件；无规定不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.1.4.3对高处作业人员身体是否有明确要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P261.1.4.4对高处作业车是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分21.1.4.5对安全带是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.1.4.6对梯子、脚手架是否有明确的使用要求2查阅措施和梯子脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.1.4.7风速超标是否有明确的禁止高处作业要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P271.1.4.8是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业2现场询问、检查；有1人不符合不得分2现场询问1.1.4.9高处作业车是否安全可靠2现场检查；存在安全隐患不得分21.1.4.10安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期2检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分2检查台帐合格证现场1.1.4.11高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带2现场检查；有1人不符合不得分2现场检查 1.1.4.12安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或钢丝绳上2现场检查；有1人不符合不得分2现场检查1.1.4.13在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等2现场检查；有1人不符合不得分2临时设置现场检查1.1.4.14脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证2现场检查；有1处不符合不得分21.1.4.156级以上大风现场是否有人从事高处作业1现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分1无人从事高处作业现场询问否1.1.4.16是否发生过高处坠落事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分20否现场询问未发生1.2评审要素：检修、维护、试验人员3732821.2.1安全风险1：人员能力不足50501.2.1.1是否有检修人员上岗条件规定3查阅文件；无规定不得分3人员管理员工规范P241.2.1.2是否有检修人员岗位培训计划2查阅培训计划；无计划不得分2教育培训21.2.1.3对检修人员身体健康、年龄是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3人员管理员工规范P251.2.1.4对检修人员技能培训（工器具使用、电厂专业知识、触电急救等）是否有明确要求4查阅规定；无要求不得分4人员管理员工规范工作技能P251.2.1.5对特种作业人员是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3管理制度管理制度汇编P761.2.1.6上岗检修人员是否经县级以上的医院体检3抽查体检证明；有1人不符合不得分3人员 管理查“2010年度员工体检报告”查“2010年度员工体检报告”1.2.1.7上岗检修人员是否有妨碍工作的疾病3抽查体检证明；有1人不符合不得分3人员 管理查“2010年度员工体检报告”查“2010年度员工体检报告”1.2.1.8对检修人员是否定期进行安全培训3查阅培训计划和记录；不符合不得分3教育培训1.2.1.9对特种作业人员是否定期培训，并持证上岗3查阅台帐，现场抽查13人；有1人不符合不得分3根据安监局特种作业培训有特种作业证1.2.1.10无特种作业证的人员是否从事特种作业工作3现场询问、检查；有1人不符合不得分3现场询问否1.2.1.11是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分20否现场询问否1.2.2安全风险2：高处坠落50501.2.2.1是否制定防止高处坠落措施3查阅文本；无措施不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P231.2.2.2是否制定梯子管理规定、脚手架搭设、验收、使用管理规定2查阅文件；无规定不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.2.2.3对高处作业人员身体是否有明确要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P261.2.2.4对高处作业车是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分21.2.2.5对安全带是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.2.2.6对梯子、脚手架是否有明确的使用要求2查阅措施和梯子脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P251.2.2.7风速超标是否有明确的禁止高处作业要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P271.2.2.8是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业2现场询问、检查；有1人不符合不得分2现场询问否1.2.2.9高处作业车是否安全可靠2现场检查；存在安全隐患不得分21.2.2.10安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期2检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分2检查台帐合格证现场1.2.2.11高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带2现场检查；有1人不符合不得分2现场检查 1.2.2.12安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或钢丝绳上2现场检查；有1人不符合不得分2现场检查1.2.2.13在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等2现场检查；有1人不符合不得分2临时设置现场检查1.2.2.14脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证2现场检查；有1处不符合不得分21.2.2.156级以上大风现场是否有人从事高处作业1现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分1无人从事高处作业现场询问否1.2.2.16是否发生过高处坠落事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分20否现场询问否1.2.3安全风险3：物体打击50501.2.3.1是否制定防止物体打击的措施2查阅文本；无措施不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P281.2.3.2是否制定高空作业防止落物伤人的措施2查阅文本；无措施不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P321.2.3.3打磨、切割作业时是否有防止伤人的措施1查阅文本；无措施不得分1两措管理防止人身意外伤害措施P291.2.3.4对正确使用安全帽是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P301.2.3.5对脚手架搭设、验收和使用是否有明确要求4查阅措施；无要求不得分4两措管理防止人身意外伤害措施P331.2.3.6对高空作业区域下方不得站人是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P321.2.3.7安全帽外壳是否破损，帽衬是否合格（45cm），帽带是否完好等2现场抽查；有1人不符合不得分2现场检查1.2.3.8物料传递时是否存在往下或向上乱抛材料现象2现场询问、抽查；有1处不合格不得分2现场询问吊装或使用吊绳1.2.3.9脚手架搭设是否牢固，脚手板是否铺满2现场抽查；有1处不合格不得分21.2.3.10常用小型工具是否放在工具袋内1现场询问、检查；有1处不符合不得分1工具袋1.2.3.11高处物料堆放是否平稳，是否存在将物料摆放在临边及洞口附近、以及妨碍通道等现象2现场询问、检查；有1处不符合不得分2现场询问1.2.3.12起重作业时，吊物是否捆绑牢固，下方是否有人2现场检查；有1处不符合不得分2现场检查1.2.3.13使用手锤或单手抡大锤时是否戴手套1现场抽查；有1人不符合不得分1现场询问1.2.3.14高处作业的下方有无交叉作业现象。必须交叉作业时，是否做好防止落物伤人的措施，并设专人监护2现场抽查；有1处不符合不得分2现场检查1.2.3.15打磨、切割作业时，是否戴防护眼镜1现场抽查；有1人不符合不得分1现场检查1.2.3.16是否发生过物体打击伤人事件12现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分12现场询问1.2.4安全风险4：机械伤害50451.2.4.1是否制定防止机械伤害的措施3查阅文本；无措施不得分3两措管理 防止人身意外伤害P331.2.4.2是否编制设备检修作业指导书2查阅文本；无作业指导书不得分0学习资料发电企业设备检修导则1.2.4.3对防止转动设备绞住衣服是否有明确要求5查阅措施；无要求不得分5两措管理 防止人身意外伤害P341.2.4.4对防止机械零部件飞出伤人是否有明确要求5查阅措施；无要求不得分5两措管理 防止人身意外伤害P351.2.4.5作业人员是否穿好工作服，戴好个人防护用品，长发女工是否戴好防护帽3现场检查；有1人不符合不得分3现场检查1.2.4.6转动设备对轮连接处是否安装可靠防护罩3现场检查；有1处不符合不得分3现场检查1.2.4.7使用钻床、车床等旋转机床是否戴手套作业3现场询问、检查；有1人不符合不得分3无车床、有台钻现场检查1.2.4.8机器启动前是否对零部件进行检查，防止零部件飞出伤人3现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分3现场检查1.2.4.9是否严格执行设备检修作业指导书3现场检查；有1个作业点不符合不得分0学习资料发电企业设备检修导则1.2.4.10是否发生过机械伤人事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分20否现场询问1.2.5安全风险5：触电50471.2.5.1是否制定防止人身触电措施5查阅文本；无措施不得分5两措管理防止人身意外伤害措施P111.2.5.2对电动工器具使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分3两措管理防止人身意外伤害措施P171.2.5.3对临时电源使用是否有明确要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P181.2.5.4对绝缘鞋定期检测是否有明确要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理防止人身意外伤害措施P181.2.5.5对作业人员行为是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分31.2.5.6对电动工器具每年是否定期检验一次3查阅台帐，现场检查；有1台不合格不得分0贴合格证1.2.5.7是否使用不合格的电动工器具2现场检查；有1台不合格不得分2现场检查1.2.5.8检修电源、临时电源是否安装合格的漏电保护器2现场检查；有1台不符合不得分2现场检查1.2.5.9对绝缘鞋每6个月是否定期检测一次，有无检测合格标示2现场检查；有1双鞋不合格不得分2现场检查1.2.5.10电气人员是否存在未穿绝缘鞋作业的现象2现场检查；有1人不符合不得分2现场检查 1.2.5.11高压试验区域是否设临时围栏，并设专人看护2现场检查；有1处不符合不得分2现场检查1.2.5.12工作负责人是否全程监护检修作业2现场检查、抽查工作票；有1处不符合不得分2现场检查 1.2.5.13是否发生过人身触电事件20现场询问，查阅记录；有1起人身触电不得分20否现场询问1.2.6安全风险6：缺氧窒息43381.2.6.1是否制定有密闭空间作业管理规定2查阅文件；无规定不得分2两措管理 防止人身意外伤害P371.2.6.2是否制定正压式呼吸器管理规定2查阅文件；无规定不得分2两措管理 防止人身意外伤害P381.2.6.3是否制定防止缺氧窒息措施1查阅文件；无措施不得分1管理制度管理制度汇编P981.2.6.4对作业环境含氧量是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分31.2.6.5对正压式呼吸器使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分0两措管理 防止人身意外伤害P391.2.6.6作业环境是否有通风设施，通风设施使用是否有明确要求4查阅措施；无要求不得分41.2.6.7通风设施是否投入使用，性能是否良好4现场检查；不符合不得分4现场检查1.2.6.8是否进行正压式呼吸器使用培训2查阅培训记录；无记录不得分0教育培训1.2.6.9是否能正确使用正压式呼吸器2现场询问、检查；有1人不符合不得分21.2.6.10密闭空间作业前是否使用氧气气体浓度测量仪器测量作业环境含氧量4现场检查；有1处不符合不得分不参评1.2.6.11密闭空间内使用内燃机作为动力源时是否设置专用排烟管往外排烟3现场检查、查阅文本、记录；不符合不得分不参评1.2.6.12是否发生过人员缺氧窒息事件20现场询问，查阅记录；有1起人员缺氧窒息不得分20否现场询问1.2.7安全风险7：溺水50141.2.7.1是否制定有水上、水下作业管理规定2查阅文件；无规定不得分0无规定制定2011.3.301.2.7.2是否制定防止溺水措施2查阅文件；无措施不得分2两措管理 防止人身意外伤害P361.2.7.3厂里是否有潜水人员上岗条件的规定，是否有岗位培训计划1查阅文件；无规定无计划不得分不参评无潜水人员1.2.7.4对水上作业救生衣、游泳圈等装置的配备是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分不参评无水上作业1.2.7.5对水下作业潜水服、潜水装置的配备是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分不参评无水下作业1.2.7.6对岗位技能培训是否有明确要求2查阅规定；无要求不得分不参评无潜水人员1.2.7.7对潜水人员身体健康和年龄是否有明确要求2查阅规定；无要求不得分不参评无潜水人员1.2.7.8水上作业是否备有救生衣、游泳圈，是否正确使用3现场检查；不符合不得分不参评无水上作业1.2.7.9水下作业是否备有潜水装置，是否正确使用3现场检查；不符合不得分不参评无水下作业1.2.7.10潜水人员是否经县级以上的医院体检3抽查体检证明；有1人不符合不得分不参评无潜水人员1.2.7.11潜水人员是否有妨碍工作的疾病3抽查体检证明；有1人不符合不得分不参评无潜水人员1.2.7.12对潜水人员是否定期培训，并持证上岗3查阅培训记录；无记录不得分不参评无潜水人员1.2.7.13无潜水作业证的人员是否从事潜水作业工作10现场询问、检查记录；有1人不符合不得分不参评无潜水人员1.2.7.14是否发生过人员溺水事件10现场询问，查阅记录；有1起人员溺水不得分10否现场询问1.2.8安全风险8：动物伤害30291.2.8.1是否制定有野外作业管理规定1查阅文件；无规定不得分0两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.2是否制定防止动物伤害措施1查阅文件；无措施不得分1两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.3是否制定动物伤害急救措施1查阅文件；无措施不得分1两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.4对动物伤害治疗药品是否有明确要求，是否明确必须至少两人共同野外作业2查阅措施；无要求不得分2两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.5对动物伤害应急措施培训是否有明确要求2查阅措施；无要求不得分2两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.6对野外作业人员必须掌握一定的动物伤害急救措施方法是否有明确要求2查阅规定；无要求不得分2两措管理 防止人身意外伤害P411.2.8.7是否配备齐全动物伤害治疗药品3现场检查；不符合不得分3现场检查1.2.8.8是否进行动物伤害应急措施培训3现场检查；不符合不得分3现场检查1.2.8.9野外人员是否掌握一定的动物伤害急救措施方法3现场询问；有1人不符合不得分3要进行培训现场询问1.2.8.10是否发生过动物伤害事件12现场询问，查阅记录；有1起动物伤害不得分12否现场培训1.3评审要素：外委检修人员安全风险：人身伤害或设备损坏1001001.3.1是否有外委检修人员的管理规定10查阅文件；无规定不得分10管理制度岗位职责 管理制度P481.3.2对外委检修人员进场安全培训是否有明确要求8查阅规定；无要求不得分8管理制度岗位职责 管理制度P481.3.3对外委检修携带的专用工器具是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分6管理制度岗位职责 管理制度P491.3.4对外委检修人员的工作区域限定是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分6管理制度岗位职责 管理制度P491.3.5对外委检修人员是否进行现场安全技术交底10现场询问，查阅记录；不符合不得分10外包工程管理安全交底资料1.3.6对外委检修人员是否专人监督、管理10现场询问、检查；不符合不得分10现场询问：徐庆发1.3.7外委检修人员携带的专用工器具是否检验，有无合格标示10现场检查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分101.3.8是否发生过因外委检修人员引发的不安全事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分401.4评审要素：厂家售后服务人员安全风险：人身伤害或设备损坏60421.4.1是否有厂家售后服务人员的管理规定6查阅文件；无规定不得分0管理制度岗位职责 管理制度P41.4.2对厂家售后服务人员进场安全培训是否有明确要求4查阅规定；无要求不得分0管理制度岗位职责 管理制度P81.4.3对厂家携带的专用工器具是否有明确要求4查阅规定；无要求不得分管理制度岗位职责 管理制度P81.4.4对厂家售后服务人员的工作区域限定是否有明确要求4查阅规定；无要求不得分0管理制度岗位职责 管理制度P61.4.5对厂家售后服务人员是否进行现场安全技术交底6现场询问，查阅记录；不符合不得分61.4.6对厂家售后服务人员是否专人监护6现场询问、检查；不符合不得分6现场询问1.4.7厂家携带的专用工器具是否检验，有无合格标示6现场检查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分6现场检查1.4.8是否发生过因厂家售后人员引发的不安全事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分24现场询问1.5评审要素：外来参观、检查人员安全风险：人身伤害50501.5.1是否有外来参观、检查人员的管理规定3查阅文件；无规定不得分3管理制度岗位职责 管理制度P81.5.2是否有乘坐电梯的管理规定3查阅文件；无规定不得分1.5.3对外来参观、检查人员进入生产现场必须戴安全帽是否有明确要求3查阅人员规定；无要求不得分3管理制度岗位职责 管理制度P91.5.4对电梯定期检测是否有明确要求3查阅电梯规定；无要求不得分1.5.5对外来参观检查人员进入生产现场必须设专人监护是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分3管理制度岗位职责 管理制度P91.5.6对外来参观、检查是否明确参观、检查路线3查阅规定；无要求不得分3管理制度岗位职责 管理制度P101.5.7外来参观、检查人员进入生产现场是否戴安全帽4现场检查；有1人不符合不得分4现场检查1.5.8对电梯每年是否定期检测4查阅文本；不合格不得分1.5.9对外来参观、检查人员进入生产现场是否设专人监护5现场检查；不符合不得分5注意戴安全帽现场检查1.5.10对外来参观、检查是否按规定路线参观、检查5现场检查；不符合不得分5注意巡视路线现场检查 1.5.11是否发生过因外来参观、检查人员引发的不安全事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分24否现场询问1.6评审要素：司机安全风险：人身伤害60601.6.1是否有车辆管理规定3查阅文件；无规定不得分3管理制度岗位职责 管理制度P391.6.2是否有司机安全培训计划3查阅培训计划；无计划不得分3交通安全管理1.6.3对司机身体健康和年龄是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分6管理制度岗位职责 管理制度P141.6.4对司机安全培训是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分6管理制度岗位职责 管理制度P171.6.5司机是否经县级以上的医院体检6查阅体检记录；不合格不得分6查2010年检查报告 1.6.6司机是否有合格的驾驶证、准驾证6查阅台帐或证件；不符合不得分6提供复印件1.6.7专职司机是否有从事生产作业的现象6现场询问、检查；不符合不得分6否现场查询1.6.8司机是否发生过违章驾驶现象8现场询问，查阅记录；有1起违章不得分8否现场查询1.6.9是否发生过交通事故18现场询问，查阅记录；有1起交通事故不得分18否现场查询1.7评审要素：厨师安全风险：人身伤害60311.7.1是否有厨房管理规定3查阅文本；无规定不得分0管理制度岗位职责 管理制度P171.7.2是否有厨师安全培训计划3查阅培训计划；无计划不得分0教育培训1.7.3对厨师身体健康和年龄是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分0管理制度岗位职责 管理制度P171.7.4对厨师安全培训是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分0教育培训培训计划1.7.5厨师是否经县级以上的医院体检4查阅体检记录；不符合不得分0集团公司2010年体检报告1.7.6是否对厨师进行食品卫生知识、防火、灭火、触电、机械伤害等安全知识培训3现场考问，查阅考试卷和记录；不符合不得分0进行培训现场考问1.7.7厨师体检是否发现有传染疾病4查阅体检报告；不符合不得分0提供体检证明、集团公司否1.7.8食堂卫生是否清洁，食品是否过期变质4现场询问、检查；不符合不得分4否现场询问1.7.9厨师是否有从事生产作业的现象3现场询问、检查；不符合不得分3否现场询问是否发生过厨师烫伤、触电、机构伤害等不安全事件12现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分12否现场询问1.7.10是否发生过因食品过期变质引起的疾病或群体中毒事件12现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分12否1.8评审要素：生产区域保洁人员安全风险：人身伤害设备损坏0不参评无生产区域保洁人员1.8.1是否有保洁人员管理规定6查阅文件；无规定不得分不参评无保洁人员1.8.2保洁人员管理规定对保洁人员现场安全培训是否有明确要求3查阅文件；无规定不得分不参评无保洁人员1.8.3保洁人员管理规定对保洁人员的着装是否有明确要求3查阅人员规定；无要求不得分不参评无保洁人员1.8.4保洁人员管理规定对保洁人员使用的工具和使用方法是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分不参评无保洁人员1.8.5对保洁人员的工作区域限定是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分不参评无保洁人员1.8.6对保洁人员是否已进行现场安全培训5查阅培训记录；没有记录不得分不参评无保洁人员1.8.7保洁人员进入生产现场是否按规定正确使用工具4现场检查；有1人不符合不得分不参评无保洁人员1.8.8保洁人员进入生产现场是否穿工作服，戴安全帽4现场检查；有1人不符合不得分不参评无保洁人员1.8.9对保洁人员进入生产现场是否设专人监护5现场检查；不符合不得分不参评无保洁人员1.8.10是否发生过保洁人员引发的不安全事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分不参评无保洁人员1.9评审要素：保安人员安全风险：失窃、恐怖分子破坏等治安风险0不参评无保安人员1.9.1是否有保安人员的管理规定6查阅文件；无规定不得分不参评无保安人员1.9.2对保安人员现场安全培训是否有明确要求3查阅文件；无规定不得分不参评无保安人员1.9.3对保安人员的装置配备是否有明确要求3查阅人员规定；无要求不得分不参评无保安人员1.9.4对保安人员巡视是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分不参评无保安人员1.9.5对保安人员的工作区域限定是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分不参评无保安人员1.9.6检查保安人员装置配备是否齐全6现场检查；有1人不符合不得分不参评无保安人员1.9.7保安人员是否在限定的区域内进行巡视工作6现场检查；有1人不符合不得分不参评无保安人员1.9.8保安是否按规定进行巡视和盘查6现场检查；有1人不符合不得分不参评无保安人员1.9.9是否发生过因保安人员失职引发的社会治安事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分不参评无保安人员1.10评审要素：周边、库区居民（包含职工家属）安全风险：人身伤害93801.10.1是否有周边、库区居民（职工家属）管理办法3查阅文本；无管理办法不得分0管理制度岗位职责 管理制度P261.10.2上下游禁区处是否装设禁区标识3现场检查；不符合不得分3现场检查1.10.3杆塔是否装设安全标示牌2现场检查；不符合不得分不参评无杆塔1.10.4变电站是否装设安全标示牌2现场检查；不符合不得分21.10.5对周边、库区居民（职工家属）防止人身伤害是否有明确的措施5查阅文本；无措施不得分51.10.6上下游禁区处标识是否将有关禁止捕鱼、游泳等项目列示5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分51.10.7杆塔是否装设“止步！高压危险”、“禁止攀登!高压危险”安全标示牌，标示牌固定是否规范、牢固5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分不参评无杆塔1.10.8变电站入口处是否装设“止步！高压危险”、“必须戴安全帽”、“必须穿绝缘鞋”、“禁止使用雨伞”、“未经许可不得入内”、“当心触电”、“注意安全”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”安全标示牌5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分5现场检查 1.10.9变电站大门是否锁好，电厂各种标示牌固定是否规范、牢固10现场检查；有一处未锁好不得分10现场检查1.10.10各设备、场所的安全标示牌装设是否有缺失或字迹模糊现象10现场检查；每有一块扣1分，不计负分10现场检查1.10.11对周边、库区居民（职工家属）是否定期进行安全普法知识宣传10现场询问、检查，查阅记录；不符合不得分0图片、资料1.10.12是否发生过因电厂原因导致的周边居民、库区居民（职工家属）人身伤害事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分40注意秦家回答否现场询问2设备单元159012552.1评审要素：水轮机安全风险1：机组超速（飞车）50482.1.1水轮发电机组的控制系统是否具有超速控制措施，并有明确限值1查阅文本；不符合不得分1两措管理反事故措施P72.1.2水轮发电机组的保护系统中是否配置制动系统，至少应有一套制动系统按气动原理工作，制动器应直接作用在发电机转子滑环部件上1现场检查；不符合不得分1现场检查2.1.3是否有制定水轮发电机组定期工作标准，是否每台水轮发电机组都有定期检查、试验、维护记录档案1查阅文本；不符合不得分1设备定期工作巡检卡 试验报告厂房检修记录2.1.4是否制定有防止水轮发电机组超速不安全事件的反事故措施1查阅文本；不符合不得分1两措管理反事故措施P82.1.5水轮发电机的控制系统是否有能可靠检测超速、过负荷等故障的功能，并能根据故障类型分别进行正常关机、紧急关机1查阅文本；不符合不得分1档案见转速仪技术说明书2.1.6在设计规定的所有外部条件下，控制系统是否能可靠完成以下运行控制：机组的启动和关机程序，水轮发电机组的功率调节和功率限制，水轮发电机组转速过速，润滑油中断，主轴密封水中断，水轮发电机组定子、转子短路，电网失效或甩负荷时的关机等1查阅文本；不符合不得分1档案发电机电气二次图2.1.7反事故措施中是否明确水轮发电机组运行维护中的“必须”、“禁止”等警告事项1查阅文本；不符合不得分1两措管理反事故措施P8P92.1.8测速装置软件设计中是否有操作权限限值