南城百货标准作业程序.doc

ISO9000质量认证体系课程 2010年上学期 班级：2009级国际物流（2）班 组号：第 八 组组长：林雨彤小组成员：林雨彤（20090324034）梁 洁（20090324041）何翠雯（20090324066）吴家振（20090324051）任课教师：周柳军 完成日期： 2010年5月 5日 南城百货超市商品陈列管理的制度，制度的具体内容如下： 目的：统一商品陈列规则，使顾客易找、易看、易懂、易拿，以提升商品服务水准。 适用范围：各分店杂货、百货商品与生鲜标准包装商品。 一 商品陈列的基本原则1、显而易见的原则 （1）商品的正面向顾客，价格清楚； （2）每一种商品不能被遮挡； （3）货架下层商品倾斜。 2、要让顾客伸手可取 （1）商品与商品之间留一小指头空隙； （2）商品与层板间留一定距离； （3）前挡是否会影响顾客取货； （4）是否便于顾客放回。 3、丰满、层次感的陈列原则 4、适应购买习惯，便于顾客寻找 5、先进先出原则 6、关联性陈列原则 7、前置原则 8、相对稳定原则 9、可比性原则 10、生熟分开原则 11、安全原则 商品陈列的日常检查 1、商品正面是否面向顾客 2、价格标识是否齐备 3、商品有无被挡住 4、检查商品的拿取，放回是否便利 5、检查货架上面是否有空位，如有空位，即要补货 6、是否遵循先进先出的原则 7、卖相 8、检查关联性的商品陈列 9、检查海报，促销标识排面维护检查作业： 一、每周一、三、五、日7：008：00课长按排面维护检查表（如附表一)进行排面维护检查整理，确保商品陈列位置不被移除或移位。排面商品陈列位置未经店总同意不得擅自调整。 二、检查时注意商品是否依大中小分类、价格带垂直陈列。 三、制定培训计划，加强员工与驻场人员之陈列管理培训。第一 商品陈列的基本方法 （一）基本陈列法：把同类商品集中在一个区域 以下以高度为165厘米的货架为例，将商品陈列段合为4个段： 1、上段 上段即货架的最高层，高度在120165厘米间，该段位通常陈列一些推荐商品或有意培养的商品，该商品经过一定时间后可移至下一层，即黄金陈列段。 2、黄金陈列段 高度一般在85120厘米间，是人们眼睛最易看到，手最易拿取商品的陈列位置，此位置一般用来陈列高利润商品、自有品牌商品、独家代理或经销的商品。 3、中段 其高度约为5085厘米，一般用来陈列一些低利润商品或为了保证商品的齐全性及顾客的需要而不得不卖的商品，也可陈列原来放在上段或黄金段上的已进入商品衰退期的商品。 4、下段 货架的最下层为下段，高度一般在离地约1050厘米间，通常陈列一些体积较大，重量较重，易碎，毛利较低，但周转相对较快的商品，也可陈列一些消费者认定品牌的商品或消费弹性低的商品。 （二）特殊陈列法 1、堆头陈列法 要求： （1）应季性，畅销性，特价，卖相好，陈列量大； （2）要放醒目的地方。 2、大筐陈列法 商品次要，平价，卖相要求随意性，次要位置或特买场。 3、N架陈列 （三）其他陈列法 （1）悬挂或陈列法； （2）定位陈列法，如：档口，服装等； （3）比较陈列法； （4）岛式陈列法：在商场进口处配置一些特殊陈列展台，应注意：经予一定空间，控制陈列商品高度； （5）突出陈列法：在陈列商品前面将部分有代表性的商品突出放置，如：模特，T型架等。 第二 基本操作 1、排列：将商品整齐规则的并排在一起称为排列，重点是排列整齐不杂乱或松散； 2、置放：将商品散开放置在陈列的容器中，注意上层商品需平整； 3、堆积：将商品由下往上按顺序堆积，重点是要创造立体感，要保持一定高度； 4、交叠：将商品交错的组合堆积为交叠，适用于形状不一或大小不一的商品； 5、装饰：在一些商品中放一些其他商品起点缀作用，目的是提高商品的可视率。 具体卖场的商品摆放 一、百货部： （一）文化用品课： 相框先按材质分,后按尺寸，再按价格带陈列。 （二）休闲百货课： 1、玩具按中分类（男孩玩具，女孩玩具.）陈列；在中分类中，按商品尺寸包装陈列，再按价格带陈列。 2、拉杆箱依尺寸大小，再按价格带陈列。 （三）家电部: 1、照相机、随身听、手机、电子词典先按品牌，再按价格带陈列。 2、传真机先按小分类（功能）再按价格带陈列。 3、电视机先按小分类（14寸，18寸.）横向陈列，再按功能区分( 超平，纯平，镜面)，后按价格带陈列。 4、微波炉先以中分类（功能）再以功率大小顺序陈列，同功率大小的按价格带陈列。 5、洗衣机先按单、双缸再依波轮、滚桶，后以洗涤公斤大小顺序陈列，同洗涤公斤按价格带陈列。 6、冰箱先按中分类（单门冰箱，双门冰箱.）陈列，再按容积大小陈列，后按价格带陈列。 （四）服饰部： 1、男式盒装衬衫按价格带区分，陈列时价格由低到高，同价格中颜色由浅至深，尺寸上大下小纵向陈列。 2、男女吊挂服饰陈列时最多可一杆两色（均码服饰最多可一杆三色）。 （五）纺织用品部： 1、内衣按中分类（男，女，童）、再品牌，后按价格带陈列。 2、床上用品先按功能再按尺寸大小后按价格带陈列。 （六）鞋部： 1、先按中分类（男，女，童），再按功能（帆布鞋慢跑鞋休闲鞋运动鞋旅游鞋慢跑鞋）、材质（绒布面料、泡沫底、橡胶底.）区分，后按价格带陈列。 童鞋陈列先按男、女童，再按功能、材质，后按价格带陈列。小童鞋按尺码平放陈列，鞋与鞋之间使用鞋架位杆区隔。大童鞋陈列方式按成人鞋陈列标准。 2、陈列方式： （1）鞋跟朝主通道，鞋尖放于鞋架拉杆（倾档网）上，使鞋面与鞋架拉杆成水平陈列面（专柜除外） （2）一列垂直一个货号，尺寸上大下小纵向陈列。 （3）男、女鞋陈列面以鞋网层板（130CM）分5个间隔为标准（每个陈列面不小于25CM）。 （4）以240CM高度货架为例，200CM以下为销售区打七层，鞋层板与鞋层板之间的距离为26CM（约3孔），每层按规定尺寸陈列。 如图示： 库 存 展 示 区 男鞋 女鞋 -+-+- | 43码以上 39码以上 | |-| | 43码 38码 |26CM |-| | 42码 38码 | 销 |-| 200CM | 42码 37码 | 售 |-| | 41码 37码 | 区 |-| | 41码 36码 | |-| | 40码以下 35码以下 | -+-+- 二、杂货部： （一）日配课： 1、乳品按包装（袋装与盒装）分开陈列，袋装陈列于高柜底层。 2、冷藏高柜内的熟肉制品和腌腊制品使用压克力底座陈列。 （二）饮料烟酒课： 1、白酒分类先按简装和盒装酒分开陈列，再按品牌、价格带陈列。 2、碳酸饮料罐装、瓶装分开陈列，再按小分类（可乐、汽水、加味汽水）陈列，整箱商品（必须有销售货号）放在底层。 3、啤酒罐装、瓶装分开陈列；国产瓶啤接进口瓶啤，国产罐装接进口罐装。 4、茶饮料、水果汁、纯果汁的盒装、瓶装均须分开陈列，再按小分类、价格带陈列。 5、无货号的整箱商品，不可陈列在底层。 （三）休闲食品课： 1、甜饼干、咸饼干、夹心饼干按品牌陈列，品牌内价格从低到高。 2、袋装蜜饯和瓶装、盒装蜜饯分开陈列（袋装用吊挂，瓶装、盒装用层板），再按小分类、价格带陈列。 3、礼盒分类中的糖果礼盒陈列在糖果下方，巧克力礼盒陈列在盒装巧克力下方，饼干礼盒按口味陈列在饼干下方。 （四）干性杂货课： 1、速食面先按包装（袋装，杯装，碗装）分开陈列。在同类包装中再按品牌、价格带陈列，同价格带中按口味陈列，上袋（组）下箱陈列；碗装面按食用方法将拌面、泡面分开陈列。 2、速食汤类与香辛调和料（袋）陈列在一起。 3、奶粉袋装与罐装分开陈列，再按功能（全脂奶粉，加味奶粉.）后按价格带陈列。 4、食用油先按小分类（烹调油、色拉油.）后按品牌、价格带陈列，品牌之内价格从低到高陈列。 5、茶叶先按品种（毛尖、龙井、碧螺春.）后按价格带陈列。 6、保健食品先按小分类（参制品，其它滋补品.）后按品牌价格带陈列，品牌内价格从低到高陈列。 （五）清洁用品课： 1、卫生巾按品牌陈列，上层、中层日用，下层夜用、套包，护垫单独陈列。 2、个人清洁用品中洗发和护发用品、香皂、洗面奶、沐浴乳、整发用品按品牌区块陈列，品牌之中依价格从低到高陈列。 3、儿童牙膏与成人牙膏分开，再按先品牌后价格带陈列。 4、牙刷采用吊挂式陈列，套杯放在最下层，按品牌价格带陈列。 5、洗衣粉先按小分类（洗衣粉，浓缩洗衣粉.）再按品牌陈列，袋与盒罐分开。品牌内价格从低到高，并兼顾色彩的协调。 6、尿裤按小分类（婴儿尿裤、成人尿裤.）、品牌陈列，尺寸按上层S、中层M、 下层L与XL陈列，品牌内价格从低到高。 陈列方式：垂直陈列原则 一、垂直陈列时，单品基本面宽度不小于21厘米，除极少部分小规格、日均销量很低的商品(例: 汽车用品)与垂直吊挂商品(例:内衣、袜子、笔、笔盒、饰品、棋类、牙刷、唇膏、剃须用品)之外,其它商品陈列面都不得小于21厘米。 二、垂直陈列中可用 , 忌用 型。以下图文表示A.B.C.D.E.F.G.H.I为同一小分类中的不同商品货号（如图一），以1BAY为例。 说明: 1、B.E.I为高毛利，且B.I的日均销量高。 2、C.H 毛利低，高日均销量，且包装相对大。 3、A.D.G.毛利一般，日均销量小于 C.H之日均销量 ，且包装较小。 4、图中高回转库存商品区（200CM以上区域）不仅作为展示区,更应有利于员工补货。 5、价格带以动线方向，从低到高。 +-+ | A D G |200cm |-| | A D G |170cm |-| 上层 | A D G |135cm |-| | B E I |105cm |-| 中层 | B F I |70cm |-| |-| | C C H |35cm |-| 下层 | C C H |0cm +-+ （其中70CM-140CM为黄金视线陈列区） 三、垂直陈列为包装上小下大,系列性和关联性的陈列（如图二）。 说明: 1、A.B.C.D.为同一小分类中同一品牌不同规格商品。 2、E.F.G为同一小分类中不同品牌同一规格商品。 +-+ | 高回转库存区 | 200cm |-| | A G | 170cm |-| | A G | 135cm |-| | B F | 105cm |-| | C F | 70cm |-| | D E | 35cm |-| +-+ （其中70CM-140CM为黄金视线陈列区）第三 基本规范 正面朝外勿倒置，能竖不躺上下齐，左小右大低到高，标价商品对准齐。 第四、缺货商品请用暂时缺货卡，以利订货和库存管理。 第五、库存量不足之品项须及时补单。 第六、经理每日检查各课补货情况，并于检查表上签字，以督导各课按时检查，及时补货。店总每周至少抽查一次各部门排面补货情况与检查表是否吻合。 第七、排面补货检查表交物流管理部保存一个月，隔月销毁上个月的资料。捌、使用表单： 排面维护检查表。 排面补货检查表超市收银员标准操作程序一、目的给顾客结账，回答顾客咨询，方便顾客购买商品，为顾客提供便利。?二、责任收银员：1、快捷有效地为顾客购物提供服务。2、了解公司的各种营运作业及促销活动，解答顾客咨询。3、安全、快捷、准确收回货款。4、“孤儿”商品要及时归放，并对无条码及价签不符等异常商品要进行统计，通知楼面处理。5、快速、准确地收取货款6、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询7、严格遵守唱收唱付的原则8、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养9、负责收银区前台的清洁卫生三、范围适用于联华超市四、程序1、上班前的工作准备1.1与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。1.2到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。1.3检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。1.4检查税控机是否正常，发现问题及时解决。1.5搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业2、进入工作状态2.1空车扫描：将顾客购物车及购物筐内所有商品全部拿到收银台。2.2开箱/盒检查：遇有包装箱/盒的商品要开箱/盒进行检查（大到冰箱、小到牙膏）。2.3唱收唱付：您好，欢迎光临，请出示您的会员卡，逐一扫描、报价，您还有其他商品吗？应收您元，收到您元，找您元，请收好您的清单，用于出门及售后服务，欢迎下次光临。2.4及时归放“孤儿”商品（顾客挑选后已离开陈列位置，而未结帐的商品）。?3、下班前工作收拾好收银台的东西，关好收银机、验钞机、收银台、电脑等电器，把“孤儿”商品归位。五、工作细则1、日常管理1.1超市收银规范服务用语为“欢迎光临”、“一共*元”、“收您*元”、“找您*元”、“商品请点清”、“谢谢”。1.2无顾客时，收银员应按规范站立，不得倚靠工作台，相互之间不得闲聊。1.3非因收银原因查询商品编码和价格，收银员当班期间不得进入超市自选区，更不得利用工作便利购物。1.4对顾客将商品带至收银台但不购买的情况，收银员应将商品放于前端货架，由营业员及时归位;冷冻商品立即归位。1.5对顾客付款后未带走的商品，收银员应通知收银领班。当日营业结束前顾客仍未领取，收银领班应以“清某笔”方式打印出POS凭条，将商品交给超市领班(含)以上人员处理，请其在POS凭条上签收，保留该凭条并在专用簿上登录。1.6劝阻持开封饮料、食品或者带包顾客直接进入超市自选区。1.7收银员暂离或就餐应征得收银领班或者机动收银员同意，原则上同排收银台不得有两人(含)以上同时因暂离或就餐而造成空台。1.8收银员离开收银台应将销售款连同塑料格从POS银箱中一并取出，锁入抽屉，随身带走抽屉钥匙，拉好阻隔链。1.9营业结束前5分钟，收银领班视现场情况可安排收银台结帐，应保留至少一只收银台，直至自选区内无顾客方可结帐关机。1.10发现可疑人员，收银员应及时通知超市管理人员或安保人员。1.11收银员不得因私拿取或任凭顾客拿取包装袋等公司物品。1.12收银员应将放置在收银台后面的拎蓝叠放整齐，集中摆放。1.13收银员应保持工作台无尘、无污渍、无水渍，地面、夹缝无散落垃圾，包装袋、包装物品理放整齐，橱门关闭。2扫码工作要求2.1收银员在未接待顾客时应面向正前方规范站立，顾客携带商品前来付款时应使用礼貌用语并向顾客微笑致意，同时身体半侧转，承接顾客所购商品。2.2收银员在扫码时应将商品从拎蓝内取出，不得直接在拎蓝内扫码。直接装在推车内商品应先取出并有序置放在工作台前端(可请顾客取出)，然后再逐一扫码。2.3收银员拿取拎蓝或推车内商品时，应先将蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量较重商品取出扫码装袋，然后将拎蓝侧翻，对其余商品扫码工作。向顾客报总价后，在顾客取款间隙将拎蓝区分大小整齐摞放在工作台后面。2.4收银员对商品进行扫码前应先看顾客选购的所有商品，对装袋数量、大小作大致判断，按类别对商品进行次序扫码。2.5商品在经过固定式条码阅读器有效阅读范围前略作停顿，完成扫码，收银员勿大幅晃动，以免多读;使用手提式条码阅读器，收银员应左手持商品，右手持阅读器相距5CM左右勾发读码，勿连勾，以免多读。2.6读码时收银员应听阅读器所发出的嘀鸣，声音异常应看屏幕显示的读码状况，每完成2-3个商品扫码后，收银员应略看屏幕上的商品名称、价格、数量是否正确，有疑问应进一步查看，禁止不看屏幕连续扫码。2.7收银员对同种商品数量较少可以逐一扫码，不得对同一商品连扫代替逐一扫码。商品数量较多(4只(含)以上)，收银员应键入数量并核对实物数量是否一致。对包装相近的商品辨明清楚，收银员应避免将不同商品误作同一商品以数量键键入。对包装在一起的搭送赠品，收银员应避免将赠品条形码误作商品条形码扫入。2.8顾客购买原封整箱商品的，收银员应找到纸箱上内装商品数量说明，以数量键键入并对相应单品扫码。注意保证键入数量的正确与单品取样正确，对数量或者对应单品不能完全确定应开箱清点察看。2.9顾客购买整箱商品，若包装或封条已拆开或有拆开痕迹，收银员应开箱查看商品清点数量。对不透明外包装并有可疑现象的，收银员可以打开包装查看。2.10经扫码的商品应置放工作台后端，与未扫码的商品保持30CM以上距离。2.11收银员将全部商品扫码完成经打折后将总价报给顾客，按顾客提供的付款方式及金额如实键入POS机，找零与POS凭条直接交到顾客手中或轻放在零币盘内。顾客购买商品较多时，收银员应关照顾客清点。3装袋工作要求3.1商品的装袋原则为：日用品与食品分装(少量且包装完善的商品除外)、生熟食品分装、冷热食品分装、易污染易碎物品分装;选择包装袋大小适中，既不要分袋过多，又不要单袋过重，既要方便顾客拿取，又要节约包装袋。3.2经扫码的商品达到合适装1个包装袋的数量时应先装袋，收银员将装袋后商品置放在工作台后端，然后继续将剩余商品进行扫码及装袋，不得将商品零乱铺满在工作台面。3.3装中号袋可在工作台后端袋杠上进行，收银员将扫码后的商品回身装袋，动作要迅速。3.4大袋应整齐叠放在工作台橱门内。装大袋时，收银员将大袋轻轻抖开，左手持袋，右手拿取商品扫码后直接装入袋。3.5小袋和简易包装袋整齐置放在顺手处，由收银员根据需要拿取。3.6对少量冷冻食品、易污染食品可先用简易袋装入，再与其他商品放入大袋中。3.7商品装袋后要求袋口拎攀能接合不紧绷，两只拎攀受力均匀，整袋商品的放置不明显倾斜。3.8对顾客提出的分袋、装大袋、索取包装袋等要求，除明显不合理的，收银员应满足顾客的要求。对顾客提出绳扎、装箱等其他要求的，收银员与营业员应力所能及帮助顾客。4扫码异常的处理4.1商品条形码无法被识别、识别金额品名与商品不符或者漏贴码商品等，应由附近营业员或收银员到超市卖场内，核对价目卡，按价目卡的商品编码输入POS机。4.2属于某一种商品或者某种较多商品条形码信息错误的，由收银领班负责通知超市商品课，超市商品课应在次日前完成补救措施。5退货与调整5.1在未“小计”前，因顾客原因或者收银员误工作多扫、错扫商品，收银员可用“清某笔”工作。“重打”工作应符合相关规定。5.2退出、退货(调整)工作权由收银领班与机动收银员负责，对不符合工作要求的，机动收银员或者收银领班不得做退货、退出工作。5.3超市收银领班、机动收银员应保证一人始终在营业现场，对收款前(已小计)因顾客原因或者收银员错误工作，应作“退出”处理，进行退出工作必须当场核实情况、当场工作，不得拖延。5.4收银领班、机动收银员因特殊情况均无法到现场做“退出”调整的，收银员应先做“现金、确认”，打印出错误POS凭条后，重新打印正确POS凭条并“重打”，以重打的正确凭条与错误凭条作为退货(调整)工作依据。5.5收款后发觉错误工作需要更正的，收银员应收回错误POS凭条，重新打印正确POS凭条并“重打”，以重打的正确凭条与错误凭条作为退货(调整)工作依据，同时计算应退还或者应补收顾客金额。5.6收款后顾客未离开商场，提出退调商品的，由收银领班作退调货处理，并在退调货POS条上签字确认。5.7顾客离开卖场后前来要求退货，超市领班以上人员陪同顾客到指定收银台做退货工作，并在退货POS凭条签字同意。无原始POS凭条做退货工作应经超市课长以上人员陪同顾客到指定收银台做退货工作，并在退货POS凭条签字同意。退货应当收回原始POS凭条，对仅退部分商品而顾客坚持保留原始POS条的，收银领班或机动收银员应在POS凭条上标明已退货商品。5.8超市收银领班负责备置工作记录簿，逐笔登录退出、退货(调整)规定权限的工作及原因，并附相应POS凭条，工作凭条与销售系统相应记录的金额、笔数应保持一致。记录簿格式由收银课确定。5.9超市收银领班和机动收银员应妥善保管POS钥匙，不得违规使用、出借POS钥匙或者让其他收银员工作。收银员除在调换就餐期间外不得持有POS钥匙，调换就餐期间不得违规使用、出借POS钥匙或者让其他收银员工作。5.10收银领班应在当日或者隔日复核退货(调整)工作的规范性、正确五、附件超市小票南城百货超市采购规范化作业一、 目的便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。二、 范围本超市所有的销售物品，及本企业所需的相关物料物品等三、 职责（1） 首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道；（2） 结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持.四、 程序（一） 制定采购计划（1） 由企业各部门根据每年物资的消耗率、销售率、第二年的预测，在每年年底报财务部审核。（2） 计划外采购或临时郑家的项目，应制定计划或报财务部审核。（3） 采购计划一式四份，自存一份，其他三分交财务部。（二） 审批采购计划（1） 财务部各部门的采购和报告汇总，并进行审核。（2） 财务部根据企业本年的营业实绩，物资的消耗率、销售率、第二年的预测指标及营业预测做采购的预算。（3） 将汇总的采购计划和预算包总经理审批。、（三）请购； （1） 请购单的开立、递送 （2）请购核觉权限1） 请购金额预估在一万以下者，由科长核准；在一万代五万者，有经理核准；五万以上者，由总经理核准2） 总务性用品：请购金额预估在2000元以下，由科长核准在2000元-10000元的，有经理核准；在10000以上，由总经理核准。（四）采购1.1一般规定 (1)内购：由国内采购部门负责办理。 (2)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 (3)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 1.2 国内采购作业处理 （1） 询价、比价、议价 1) 采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 2) 若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 3) 属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。 4) 对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 （2） 呈核及核决 采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。 （3） 订购 1)采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。 2)若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。 3)采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资识别。（五）整理付款 (1)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。 (2)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 (3)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 (4)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 （六）价格及质量的复核 价格复核与市场行情资料提供 (2)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 (2)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。 （七）、物资验收入库（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票签名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。（八）报销及付款（1）付款1）采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；2) 支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必须限制在一定的范围内；3) 按超市财务制度，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可支付现款。4) 要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。（2）报销1) 采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。2) 采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务经理批准给予报销。五 相关文件采购与供应链规范管理超市采购商场物资采购项目物品采购操作规范南城百货超市盘点操作规范1.0目的为了保证企业资产的安全完整，采用一定的技术方法，卡到一个时点，在帐帐相符的基础上清点商品。以清查信息部掌握库存数量是否与实际相符，便于进一步查找弄清问题，加强管理。2.0责任门店店长全面指挥商品盘点工作。组长：负责盘点工作的落实副组长：负责监督盘点工作，发现问题组员：负责盘点3.0 范围 适用本公司连锁超市范围4.0 程序盘点准备4.1信息部：4.1.1 对系统内未完成的账务及时处理。4.1.2 打印盘点卡并发放到门店。4.2收货部：4.2.1 审核整理收货单据，无未入账商品。4.2.2 除特殊需要外，盘点当日不收货，如特殊需要与门店结合收货，保证与门店间信息沟通。4.3公管部：4.3.1 盘点前三天以广播、公告的形式通知顾客盘点日期及时间，避免顾客前来购物而徒劳往返。4.3.2与门店结合负责编制货架盘点编号一并通知各作业组将盘点编号贴于货架和商品存储处。4.3.3核对汇总赠品单据，报财务。4.4采购部：通知供应商盘点日期，在尽量不影响销售的情况下减少盘点当日与盘点后一日收货数量。4.5门店：4.5.1负责盘点责任区域环境整理并组织检查。检查内容包括：各个区位的商品陈列及内仓存货的位置和编号，是否与盘点配置图一致，检查商品价签、商品、盘点卡是否对应。4.5.2整理货架，清除不良品，将有质量问题或包装破损的商品从货架上清除，全部退回供应商。可退货的退货，可换货的换货，不可退换的经总经理批准后进行折价销售或报损，报损商品从卖场，内仓清除。4.5.3 整理内仓商品，内仓商品要归集分类，不得混杂摆放，货架上方内仓商品，同一商品要做到整齐摆放，不得外高于内，不同商品上标示，标签处在明显之处。4.5.4 整理堆头商品，堆头商品要将散装和开箱商品移到内仓或货架，尽可能做到以整箱进行盘点。4.5.5 整理端头商品，盘式陈列产品要将商品补齐，以整箱盘点，端头陈列商品的空箱要给予清除，以满箱陈列防止将空箱商品记入盘点结果。4.5.6 整理中央陈列架，中央陈列架的商品不得跨货架摆放，纵向陈列的商品上下要对齐，每种商品要整齐摆放，不得混杂其它商品，后面商品不能被前面商品挡住。4.5.7 整理随机陈列商品，随机陈列的商品摆放要整齐，提前清点放在下面的数量，并做好记号和记录。盘点时只要清点上面的个数即可，如整齐摆放的商品有空缺应给予补齐。4.5.8 检查价签，盘点前要对内仓、货架等商品粘贴价签做到一码一签，同时检查货架、端头、价签是否齐全规范，否则应补齐或重贴价签。4.5.9 将各作业组根据本组情况提前安排好初点组和复点组。4.5.10 将打印好的盘点卡分发到各作业组。各组长根据本组区域标示情况登记盘点卡发放信息。4.6盘点卡使用4.6.1 在使用【盘点卡】时，先将打印好的商品条码粘贴在盘点卡正面右上角。4.6.2 按照货架商品的陈列顺序核对商品是否与盘点卡的商品属性相同。4.6.3 当发现有盘点卡而没有商品时，查找该商品是否还有库存，或者已经停止销售。确认没有后，把商品条码收集在一起交信息中心统一处理。4.6.4 当发现有商品而没有盘点卡时，把该商品登记在差错商品明细表上，交信息部统一处理，不得丢失。4.6.5 将盘点卡按照货架陈列的节为单位，以从左到右、从上到下的顺序逐一把盘点卡穿在一起，以备在盘点时使用。4.6.6 在盘点时，对于存放在不同的地点的商品，按照盘点卡的次序先库房后内仓，再是货架。不同地点、不同人员进行签字，对盘点结果负责。4.6.7 按货架的节为单位逐一盘点，对于纵向陈列的商品，必须登统在一张盘点卡上，做到一品一卡。4.6.8 当盘完一节货架时，由在盘其它节货架的人进行复点，初点结果填写在盘点卡的反面，复点结果填写在盘点卡的正面。当初点和复点结果一致时，再将此节货架的盘点卡一并送到收款机进行录入。4.6.9 收款机录入时，先输入盘点卡正面商品的合计数，然后再用激光枪扫盘点卡的商品条码。 （操作顺序可能修改，根据系统实际情况定）4.6.10 填写标准以格内左上方为准，不得占满格、或涂改。4.6.11 盘点的合计数由最后的盘点人进行统计。4.6.12 盘点