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文档简介

XX市规划展览馆廉政风险节点及防范措施市规划展览馆一、单位职责负责城市规划展览馆的日常管理和运行、城市规划对外宣传以及相关咨询服务工作二、潜在的廉政风险节点1、日常管理有漏洞，导致出现事故。2、业务不熟，引起参观者不满，可能导致其向上级进行投诉。3、可能在日常接待过程中，产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。三、防范措施1、规范完善市规划展览馆日常管理制度，规范业务流程。2、强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和标准计价规定等，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量。3、公开业务办理程序，广泛接受社会各界的监督。4、加强干部廉政教育，防止不廉洁行为的发生。相关人员要严格执行工作服务程序。5、严格落实考核机制，将日常考核与年终考核相结合，提高服务质量与服务效率。市规划展览馆馆馆长一、岗位职责负责展馆的全面工作。二、潜在的廉政风险节点1、民主集中制落实不到位，潜在个人说了算而引起的决策问题；2、财务支出潜在以公谋私风险；3、人事任用潜在人情风险。三、防范措施1、严格实行支委会议事规则，规范“三重一大”集体研究制度； 2、严格执行财经纪律和人事纪律。办公室一、科室职能负责公文起草，文档管理及信息宣传，印章保管使用，车辆管理等工作。二、潜在的廉政风险节点1、单位公章管理潜在把关不严、使用混乱问题； 2、密件管理不善潜在泄密风险； 3、车辆管理潜在燃油偷支、维修虚报风险。三、防范措施1、实行印鉴专人专柜管理，使用严格登记；2、严格执行保密规定，密件管理实行专人负责； 3、实行车辆月耗油里程、维修核实公示制，车辆使用派车单制度。接待部一、岗位职责负责日常讲解接待工作。二、潜在的廉政风险节点1、私自收受游客馈赠礼品风险；2、私自进行有偿讲解风险。三、防范措施1、严格接待登记管理制度，规范接待讲解流程； 2、规范完善接待部日常管理制度。设备部一、岗位职责负责馆内设备设施维护与管理，馆内外安全管理工作。二、潜在的廉政风险节点1、设备和耗材采购潜在人情风险； 2、设备管理潜在维修虚报风险。三、防范措施1、严格遵守耗材采购程序；2、严格设备使用管理登记，规范维修报备程序。财务部一、岗位职责负责展馆财务经费收支管理，固定资产的管理，政府采购及劳资等工作。二、潜在的廉政风险节点1、账务处理不及时，造成资金使用混乱风险；2、固定资产审核不实潜在国资流失风险； 3、办公用品发放潜在管理不严风险。三、防范措施1、严肃财经纪律，账务处理
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