标准外包流程.doc

SAPSAP 项目项目 标准外包流程标准外包流程 文档控制文档控制 文档名称文档名称SAP 项目业务流程蓝图设计 文档代码文档代码SAP MM09 标准外包流程 V1 0 文档描述文档描述本文档主要描述的是标准外包流程 版本信息版本信息 修改日期修改日期版本版本描述描述作者作者 2012 年 4 月 31 日 V1 0 创建 目目 录录 1 流程总体概述 4 2 流程设计原则 4 3 流程适用范围 4 4 流程图 5 5 流程详细描述 5 6 差异分析与转变管理 7 6 1现状 7 6 2变革 7 6 3关注点 7 7 涉及的单据和报表 7 8 其他参考文档 7 1 流程总体概述流程总体概述 本流程描述了外协加工的半成品请购 标准委外采购订单的建立 审核和交 期变更处理以及发料在系统内的操作及管控 2 流程设计原则流程设计原则 定义 标准外包是指将成品或半成品的组件从我方仓库发到外包供应商的仓库 指 受库存管制的物料 在外包供应商加工完毕 将成品或半成品送回我方仓库后 系统 再对外包供应商仓库进行自动扣料操作 我方以在系统建立采购订单的形式把加工服 务费支付给外包供应商 PMC 部门根据订单或计划的需求在系统内做标准外包请购 并依据 BOM 对 外包成品或半成品组件进行确认 采购部依据标准外包请购单在系统内创建委外采购订单 并依据 BOM 需对委 外采购订单的组件材料进行确认核对或修改 委外采购订单须经采购经理和采购总监在系统中进行审核监督 加强委外管 控 审批后的委外采购订单由采购主任进行系统打印或用电子邮件的方式传给供 应商进行确认并回 传 确认材料 数量交期和备注内的一些工艺要求等 如供应商不能按采购订单上的交期交货时 采购需及时在系统内变更交期信 息并知会 PMC 部门做计划调整 仓库依据委外采购订单发货日期和物料类别及数量进行备料 发料 对于所 发物料数量走系统管控 仓库对经外协加工入库的半成品进行系统管控 3 流程适用范围流程适用范围 本流程适用于敏华集团各制造型工厂进行的标准委外加工事项的操作 4 流程图流程图 流程名称 标准外包流程 责任部门 采购部 输入 输出 版本号 V1 0 采购主任 编号 TOBE MM09 采购经理 是是 结结束束 7 传真或 E MAIL 开开始始 1 创建委外采 购订单 ME21N 8 回传 4 4 审审核核 M ME E2 28 8 3 3 审审核核 M ME E2 28 8 否否 否否 5 修改 ME22N 是采购单 采购单 已 确认 标标准准外外包包 请请购购单单 采购总监采购主任供应商 13 提原材料 15 加工 16 送货 MM18 标准采 购收货 流程 9 9 确确认认交交期期是是否否 满满足足 10 变更交期 ME22N 11 通知PMC 否否 12 通知供应商 是是 2 确认组件材料 CS12 6 打印 ME9F 仓库 14 发料 MB1B 5 流程详细描述流程详细描述 步骤步骤业务描述业务描述输入输入输出输出SAP 事务码事务码相关责任人相关责任人 1 根据标准外包请购 单创建委外采购订 单 标准外包请 购单 采购订单 ME21N采购部主任 2 系统内确认组件材 料 CS12采购部主任 3 系统审核委外采购 订单 包括 价格 数量 供应商 是 步骤 4 否 步骤 5 ME28 采购经理 4 系统审核委外采购 订单 包括 价格 数量 供应商 是 步骤 6 否 步骤 5 ME28 采购总监 5 修改审核未通过的 采购订单 ME22采购主任 6打印委外采购订单 采购单 ME9F采购主任 7 传真或 E MALL 委 外采购单 采购主任 8回传已确认采购单供应商 9 采购确认回传交期 是否满足生产需求 是 步骤 12 13 否 步骤 10 11 ME22N 采购主任 供应 商 10 依据供应商确认的 交期有变更的在系 统内更正 ME22N采购主任 11变更信息通知 PMC采购主任 12 通知供应商提货时 间 采购主任 13 供应商依据委外采 购单物料明细提货 供应商 14 仓库依据委外采购 发料单MB1B仓库 订单发料 15 供应商按委外采购 单的产品要求进行 加工 供应商 16委外完工产品送货 送货单 采购收货流程 MM18供应商 6 差异分析与转变管理差异分析与转变管理 6 1 现状现状 委外加工没经过系统管控 对于材料用量和外发数量没有管控 不利于库存 管理和成本的控制 6 2 变革变革 标准外包从请购到采购下单 审核和交期变更及加工完工入库全部走系统管 控 做到及时交期跟进和完善库存管理 外发材料严格按 BOM 用量核算发料 达到控制成本的目的 对于外协加工材料超领的部分系统会对加工商进行扣款 增加仓库对外协仓库的库存管控及盘点管理 6 3 关注点关注点 创建委外采购订单时 依据 BOM 对所组成的材料要做确认 PMC 在建立外标准外包请购单时 需对 BOM 内材料组件进行确认是否是加 工产品所需材料 外发材料因一款发料不足 加工完工的成品就无法入库 仓库人员需依据采 购订单发料 交期变更不能满足请购需求时 采购人员需知会 PMC 并在系统内更新交期 7 涉及的单据和报表涉及的单据和报表 表单名称表单名称描述描述关键字段关键字段生成工具生成工具 使用频率使用频率 标准外包请购 单 标准外包申请使用物料号 品名 规格 数量 交期 单位 SAP按需求 表单名称表单名称描述描述关键字段关键字段生成工具生成工具 使用频率使用频率 标准委外采购 订单 标准外包的采购凭证物料号 品名 规格 数量 交期 单位 材 料组件明细 SAP按需求 发料单 委