采购供应商开发流程.doc

供方开发及管理程序1 目的本标准规定了公司供方开发及管理的流程。通过对公司原材料、外购件、生产辅料供方及外发加工厂的开发、评估及定期考评工作，来选择合格供方、协调与供方关系，以确保供方能稳定地提供符合本公司品质、价格、交期要求的物料，以降低公司采购成本、提高采购工作效率。2 范围该程序适用于深圳裕同印刷包装有限公司和深圳裕同印刷包装厂各事业部（以下简称事业部）的原材料、外购件、生产辅料及外发加工商，不适用于非生产物资、设备、备件、服务供方。3 引用文件采购控制程序总则4 职责4.1. 集团采购中心负责：4.1.1. 集团采购中心采购物资的供方开发和管理；4.1.2. 事业部采购物资的供方管理监控；4.2. 事业部负责：4.2.1. 采购负责事业部采购物资的供方开发；4.2.2. 品管负责供方开发过程的品质认证、日常品质考核；4.2.3. 工程技术负责采购样品承认和物料替代，供方开发过程的技术认证；5 管理内容5.10 供方分级5.1.1. 按照合作的重要性，供方可分为下面三种级别：1) A级供方战略供方：在其行业内处于领先地位或者相对垄断的供方，公司须与其建立长期的战略伙伴关系的供方。例如处于垄断地位的纸厂，客户指定的稳定合作的供方。2) B级供方重要合作伙伴：相对于公司重要并且能够稳定合作的供方。如外协厂、长期合作的纸行、生产辅料供方等。3) C级供方临时合作伙伴：为了取得新产品订单，快速响应客户打样形成的短期购买行为的临时供方。5.1.2. 按照供方的合作模式，供方可以分为三种类型：1) 制造商：指有相关产品生产能力的供方，为了和外协厂区分开来，这里的制造商不包含外协厂。如纸厂、纸板厂、坑纸厂、辅料或外购件生产厂商。2) 贸易商：指不具备直接生产公司所需物资的代理商、贸易行等，如纸行、油墨代理商等。贸易商必须有相关产品的代理或贸易证明。3) 外协厂：承担公司生产部分工序或者全部工序的厂家，也称为委托加工厂，外协厂可以向公司提供半成品或者成品。5.20 供方资源开发5.2.1. 集团采购中心或事业部根据对新供方的需求，拟定供方开发计划。开发新供方的时机如下：1) 新客户或新产品导入时，现有合作供方名单中不能满足需求时；2) 现有合作供方出现重大品质问题或者合作问题，寻找替代时；3) 消除独家供方，提供可选资源，解决瓶颈供货资源、降低采购物资成本时5.2.2. 开发新供方时，采购员须要求供方提供样品给工程技术人员承认，经过样品承认才能允许进入下面环节。样品承认结果记入样品承认报告。5.2.3. 采购员要求供方提供基本信息，供方填写供方基本信息调查表，该调查表中对付款条件项目必须经过洽谈和调查，和供方达成一致。供方提供的所有信息只作为后续合作的参考，不能作为商务承诺或者合同。5.2.4. 样品承认通过后，采购员要求供方按照5.1.1和5.1.2的分级分类提供相关资料。提供的资料清单如下：序号资料名称（以下均为复印件）制造商贸易商外协厂A级供方B级供方C级供方1营业执照2税务登记证3组织机构代码证4一般纳税人资格证书适用于一般纳税人5验资报告6品质、环保、职业健康安全体系证书7供方关键客户清单8产品手册或产品介绍资料9贸易商代理证适用于贸易商10近期贸易伙伴的合同范例（可隐去价格）适用于贸易商11关键生产设备和检验设备清单12关键原材料品牌清单13产品的检验流程图14成品的检验标准15供方基本信息调查表16第三方环保检测报告(欧盟标准)适用于环保产品17材料物质安全资料表(MSDS报告)适用于环保产品5.2.5. 相关资料整理齐备后，填写新供方开发需求评审表，明确新供方的A、B、C等级，交上级审核，由事业部经理、集团采购中心经理核准。5.30 供方资格认证5.3.1. A、C级供方不需要进行现场认证，直接报上级主管审核。5.3.2. 事业部开发的A、C级供方必须由事业部经理会签，由集团采购中心经理和深圳裕同副总经理核准生效。5.3.3. B级供方必须进行现场认证（即看厂）。由集团采购中心组建认证团队，认证团队至少包含工程技术工程师、品管工程师。事业部开发的B级供方现场认证须事业部采购参与。现场认证团队的分工为：采购作为现场认证组长并负责商务和供货条件认证；工程技术人员负责技术认证；品管负责品质认证。5.3.4. 认证结果填写到供方现场审核表。认证人员在发布结果以前，应完成供方现场审核表中的所有项目。如果在认证中出现认证人员结果不一致的现象，认证人员应在现场达成一致，审核报告上只能出现同一种结果。5.3.5. 现场认证结果判定60分以上（同时环境体系得分在7分以上）为合格供方。依照得分情况可以将供方认证结果分为：优秀、良好、合格、不合格四类。同时认证团队须针对重要不符合项向供方提出供方现场审核不符合项报告，要求供方回复纠正和预防措施，跟进关闭。5.3.6. 未通过现场认证的供方改进期至少6个月，供方改进后可以提请复审。50分以上的供方可作为储备供方，紧急需求时可考虑作为C级供方提交审批。5.3.7. 现场认证通过后，将全部认证资料、供方提供的基本归档资料报集团采购中心经理核准。5.3.8. 核准后的供方资料交给集团采购中心合同管理员统一归档编号，并上网注册形成合格供方名录。5.40 绿色通道因为紧急需求，对供方的资格认证无法在短期内完成的，由采购人员拟定联络函及新供方开发需求评审表报直接主管审核，集团采购中心经理和深圳裕同副总经理批准后可以建立供方临时档案并做临时采购，所有手续在半个月内全部补齐。5.50 供方管理5.5.1. 经认证通过的A、B级供方须与公司签订供货合作协议（有国内采购和委托加工两个模板）。产品要求环保的必须由供方提供相关产品的SGS报告和MSDS报告（需要时）。5.5.2. 集团采购中心每季度对A、B级供方进行一次QCDS考核，收集供方品质、价格、交付及时性、服务等信息，量化打分。并输出供方季度考核报告，在报告中明确后续合作方式，增大或减少采购订单份额，取消或替代等信息。5.5.3. 供方日常交货过程中如出现异常（如品质或交期）不能及时解决的，提交集团采购中心MRB会议，决议是否停止该供方合作或提供辅导。由集团采购中心经理签署的联络函方能生效。6 流程图7 质量记录记录表格(附件)编号记录名称保存场所保存期限到期处理方式记录形式场所1（原件）场所2（副本）样品承认报告集团采购中心事业部5年公司统一销毁文本供方基本信息调查表集团采购中心事业部5年公司统一销毁文本新供方开发需求评审表集团采购中心事业部5年公司统一销毁文本供方现场审核表集团采购中心事业部5年公司统一销毁文本供方现场审核不符合项报告集团采购中心事