唐人神集团饲料事业部质量安全管理制手册

唐 人 神 集 团 饲 料 事 业 部质 量 安 全 管 理 制 度 手 册 状态： 受控 编号： TRSS-ZL-M02 文件版本：A版发频日期： 二0一四年九月目 录目 录.I前 言.III第一部分 原材料采购与管理.1 一 供应商评价和再评价制度. . .1 二 原料采购验收制度. .5 三 原料采购验收标准（见原料质量标准）. .12 四 原料抽样操作规程. .12 （一）袋装原料抽样操作规程. .12 （二）散装原料抽样操作规程. .16 （三）油脂（液体）原料抽样操作规程. .18 五 原料仓储管理制度. .22 六 原料质量监控制度. . . .26第二部分 生产过程控制. . .28七 工艺参数标准（见工艺文件）.28 八 岗位操作操规程（见操作规程）.28九 岗位质量控制要求. .29 （一）中控岗位. .29 （二）进料岗位. .30 （三）粉碎工段. .30 （四）人工配料、投料岗位. . .31 （五）看仓岗位. . . .33 （六）制粒岗位. . .35 （七）包装作业岗位. . . .36 （八）拖码包岗位. .37 （九）油脂添加岗位. .37 十 生产线清洗操作规程. . .38十一 预防交叉污染管理制度. . . .39(1)生产过程防止交叉污染措施.39（2）防止外来污染措施.41十二 生产设备管理制度. . . . .43第三部分 成品质量控制 产品贮存和运输.46十三 现场质量巡查制度. .46十四 产品检验管理制度. .49 十五 产品仓储管理制度.53第四部分 产品投诉与召回.56十六 客户投诉处理制度.56十七 产品召回制度.59第五部分 质量技术管理. . .63 十八 品控部工作岗位内容与职责. . .63 十九 品控工作流程. . .66 二十 产品配方管理制度.67二十一 产品标签管理制度. .71 二十二 留样观察制度. . .73 二十三 不合格品管理制度. .75 二十四 化验室管理制度.80 (一) 实验室日常管理制度. .80（二） 实验室“6S”管理制度. .81(三) 实验室安全管理制度. .,.82(四) 仪器设备管理制度. .83(五) 化学试剂和危险化学品管理制度. .84（六） 基准物质、标准样品管理制度. . . .88（七） 标准溶液管理制度. .88(八） 天平室管理制度. .89（九） 高温室安全规则. .89（十） 计量器具检定和管理制度. .89（十一） 检验项目能力验证的规定. .90第六部分 培训与记录管理. . .91二十五 人员培训管理制度. . . . . . .91二十六 记录管理制度.94二十七 文件管理制度. . .97 前 言 为了进一步完善规范饲料事业部各子公司的质量管理流程与制度，质量技术中心根据饲料质量安全管理规范等饲法律法规、同时结合ISO9001和ISO2200质量管理体系的要求，根据公司现行质量管理组织机构、质量技术管理业务等质量管理工作的需要，对2009年制定质理管理制度手册进行修订，对现有的流程与制度、记录表格进行了修改，补充了一部份新的质量管理流程与制度、质量记录表格，现汇编成质量安全管理制度手册。 唐人神集团饲料事业部饲料质量安全管理规范体系文件制度文件文件编号: TRS-ZLAQGF-A第5页共4页第A版第0次修订供应商评价和再评价制度颁布日期: 2014年9月4日第一部分 原料采购与管理一 供应商评价和再评价制度1 目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和选择合格优质的供应商提供评价依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，有效确保公司使用原料的质量稳定和安全性、质优和可追溯性，制定本制度。2 适用范围 本制度的规定适用饲料事业部采购中心及各子公司原料供应商的管理程序，适用于采购中心、质量技术中心、财务中心使用。本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和生产企业。3 职责子公司开发的供应商由子公司评审，合格供应商名录上报采购中心备案。采购中心开发的供应商，由采购中心和质量技术中心评审。要求采购中心和子公司从合格供应商名录选择供应商采购原料。4、评价流程及规定4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格原料供应商。4.2 供应商评价流程 4.2.1 评价流程：采购首先要求调研并收集供应商的基本资料，单品组(或子公司采购部)对供应商资质是否齐全合法、信誉情况等内容初步筛选，初步筛选出参评供应商名单，填写供应商评价记录中供应商基本信息之后，组织评审，原料采购只能从合格供应商名录中选择供应商采购使用原料。具体流程见图1。 1图1 供应商评价流程供应商评审资料收集(采购)供应商生产现场考查评审（采购等）采购中心的供应商子公司的供应商筛选确认参评供应商名单(子公司采购部)筛选确认参评供应商名单(采购单品组) 供应商评审（子公司采购、质量、技术） 供应商评审（采购中心、质量技术中心） 评审结果的审批（子公司总经理）（采购中心、质量技术中心 评审结果的审批（事业部领导） 采购中心备案下发到子公司 合格供应商名录（子公司采购） 合格供应商名录（采购中心）4.2.2 供应商评价材料的准备要求：评价前，由采购负责收集供应商评价材料：资质证明材料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量标准、认证证书*（强制认证类产品）、许可证明文件（行政许可类原料）、批准文号（添加剂类）等供应商的基本信息、供应商现场考查评审表（根据评价需要等）等。 4.2.3 供应商生产现场考查评审 根据供应商评价实际情况，需要现场评审的原料供应商，则要求组织对供应商的生产现场进行考查评审。4.3 供应商评价的内容与标准 4.3.1 评价内容及评价标准要求 供应商评价的主要评价内容：供应商的资质与产品的合法性、供货能力与相关资源、质量标准、质量管理能力与质量信誉等内容，具体见表1 供应商评价内容及评价标准。2 表1 供应商评价内容及评价标准主要内容评价标准企业与产品要求符合国家法律法规的规定（5分）1、许可证明文件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质，且在有效期内2、原料必须是饲料原料目录、饲料添加剂品种目录、168号公告规定附录一规定的饲料药物添加剂品种。3、饲料标签和标识符合饲料标签的规定。4、强制性认证的产品，应有认证的证书和质量证明等。评分：具备上述条件者得5分，不具备者得0分并一票否决（不予参评）供货能力与相关资源的评价结果（45分）1、报价与同行状况（15分）：一般总低于同行（15分）； 与同行基本持平（10分）；一般高于同行（6分）2、合同履约状况（20分）： 能按照合同约定能按时、按质、按量执行合同（20分）；基本能按照合同约定能按时、按质、按量执行合同（18分）；能执行合同，但时间、质量、数量不能确定（10分）；有毁约情况（0分）3、信息沟通（10分）：随时保持信息畅通，共同把握市场机会（10分）；需合作时沟通，市场信息较全面(8分)；需合作沟通，市场信息不全面或屏蔽需方有益信息(0分) 质量标准、检验方法符合国家标准、公司原料质量标准(5分)1、原料质量标准要求符合国家、行业标准、国家卫生标准与公司原料质量标准。2、检测方法标准要求符合国家和行业标准。评分：具备上述条件者计5分，不具备者计0分；卫生指标不符合国家卫生标准或主成分含量不符合公司原料质量标准与国家强制性标准者一票否决（不予参评） 质量管理体系与控制能力（10分）1、 完善的质量管理制体系（制度、标准、记录），其中添加剂预混合饲料等要符合饲料质量安全管理规范等法规规定，并能提供材料（复印件）； 3分2、相应的专业的技术、生产、品控、检测与管理人员； 3分3、质量管理实际情况（原料、生产、检测等）； 4分评分：根据不符合项目对应分值标准扣分。质量信誉度的评价（35分）1、主成分合格率：合格率分值权重，低于60%得0分 ； 20分2、卫生指标合格率：合格率分值权重，低于60%得 0分； 10分3、 退货率：一个百分点扣1分 ； 5分 评审期内发生恶意掺假掺次等重大质量问题，一票否决（不予参评）。 说明：新供应商（试用）：（1）行业内信誉好，无重大质量事故或不良信用情况， 产品实测结果符合公司原料质量标准，得35分；3（2）行业内信誉不好，有较大质量事故或不良信用情况或产品实测结果不合格，得0分 4.3.2 供应商的判定标准 4.3.2.1 合格供应商的标准: 无任何一项否决事项、总评价得分75分(含75分)以上且质量信誉度评价得分28分（含28分）以上。 4.3.2.1 不合格供应商的标准: 有一项以上否决事项或评价得分低于75分或质量信誉度评价得分低于28分，整改后可参加公司次年的供应商评价；但出现恶意掺假掺次列入黑名单，非法添加饲料原料目录、饲料添加剂品种目录、药物饲料添加品种目录以外的任何物质的供应商列入黑名单并追究相应的责任。 4.4 供应商的评价周期及规定4.4.1 定期再评价公司每年对合格供应商名录中的供应商定期再评价1次，评价不合格则退出合格供应商名录取消供货资格。4.4.2 不定期评价新选择供应商的评价： 新供应商开发前，要求对供应商的资质与产品的合法性；质量标准是否符国家标准和公司原料质量标准；行业内信誉度、样品测试等内容初次评价。初次评价合格后方可小批量采购试用验证。试用验证3个月后按流程再评价，评价合格后方可选入合格供应商名录中已经选入合格供应商名录中但供货原料质量不够稳定的供应商，要求重新再评价，评价不合格则退出合格供应商名录5 合格供应商的日常管理 采购中心应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与质量技术中心沟通。供应商的产品如出现严重质量问题，采购中心应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“整改通知单”但质量仍没有明显改进的则应退出合格供应商名录取消供货资格。 6 相关记录文件 6.1 供应商生产现场考查评审表 （YL-001-A）6.2 供应商评价记录表 （YL-002-A）6.3 合格供应商名录 （YL-003-A）46.4 限期整改通知单 （YL-004-A）唐人神集团饲料事业部饲料质量安全管理规范体系文件制度文件文件编号: TRS-ZLAQGF-A第 8页共7页第A版第0次修订原料采购验收制度颁布日期: 2014年9月4日二 原料采购验收制度1 目的为规范事业部及子公司饲料原料的采购和验收，保证采购原料符合事业部原料质量标准要求，同时要求符合饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规的规定，确保饲料原料质量安全和质量稳定。 2 适用范围适用于事业部及子公司的原料采购与验收。3 管理职责3.1 品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2 采购部门负责原料购工作、原料到货前的预告和不合格的原料商务处理4. 具体条款规定4.1 原料验收人员权限4.1.1 品管主管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官性状评价及化验结果负责原料质量评估及时作出验收决定。B级原料直接入库使用，C级原料按原料扣标准规定扣款处理；不合格原料按不合格品管理制度评审处置。 4.1.2 外检员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有技能鉴别各种原料质量的好坏，原料进入公司后及时按操作规程取样，对感官不合格但仍有使用价值的原料及时上报品控主管。4.1.3 化验员权限对进厂原料及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求检测原料的各相应指标；严格检测操作规程操作规程化验程序；及时出具化验结果并传递报告结果。4.2 原料采购流程4.2.1 采购申请4.2.1.1 子公司自行负责采购的原料5子公司采购根据公司库存情况、预计耗用情况（即销售情况）结合原料的行情趋势、物流状况等影响成本、采购周期因素进行评估，经评估有采购需求的需向公司总经理报告采购意向。 采购意向数量与库存数量合计（指采购意向达成时到货时预计库存数量）超过采购中心指令的，需将采购意向申报中心单品组。4.2.1.2 报计划由集团采购中心负责采购的原料：子公司根据公司销售状况结合公司库存能力、物流状况、行情趋势等评估结果认为有采购需求，向公司总经理报采购意向，经公司总经理审批或修正后的采购意向生成采购计划报中心单品组。 4.2.2 询价比价议价 4.2.2.1大宗原料、副产品、中心定点采购的原料须保障至少三家公司报价。4.2.2.2询价完成后，公司采购根据各报价情况、质量状况进行比质、比价，完成比质、比价后进一步与本次采购最优的两名（或以上）进行议价并确认最终价格，填写采购备忘录，按比质、比价结果进行采购。 4.2.2.3 属下列情况者，无须进行比价、议价。a 集团明确定点供应的原料；b 集团已签订采购合同并经中心分配的原料；c 国家政策要求的原料；d 价值较低如石粉等吨单价低于500元的原料；e 包装物的采购。 4.2.3 采购审批4.2.3.1子公司负责采购的原料：采购负责将采购备忘录报总经理审批（同时报中心单品组、采购中心采购总监审阅），审批内容包括比质、比价情况、采购数量、采购周期。 审批后需改变集团规定的付款方式（如定金、如见大票付款等）有资金风险的、未按照集团质量标准（如减少集团规定质量项目的）有质量风险的，须以呈签的形式报集团审批。 4.2.3.2集团采购中心采购的原料：由单品组组长审阅，集团采购中心总监审批。4.2.3 合同签订子公司自行负责采购的原料：子公司采购根据总经理审批意见与供应商签订采购合同；集团采购中心采购的原料：单品组根据集团采购中心总监审批意见起草合同，子公司负责签订6合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。4.3 原料验收流程原料到货预告 4.3.1 原料验收流程 原料到货到货查验关键原料现场抽样检验不合格感官判断合格送检总部报告质量主管理管 样品受理 登录台账拒收待审 制样留样子公司 分析检验总部分析检验出具质检报告出具质检报告质量技术中心主管审核不合格不合格品控主管审核不合格品评审合格不合格品评审质检报告单传递补入库让步接收拒收拒收让步接收财务74.3.2 原料验收流程 4.3.2.1 原料到货预告 原料到货前,要求采购原料到货情况预先告知品控部,4.3.2.2 原料查验要求 4.3.2.2.1 车辆运输卫生检查原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿4.3.2.2.1 查验许可证明文件和产品质量检验合格证a 行政许可类的国产原料应当逐批查验许可证明文件编号（添加剂类的原料包括批准文号）、产品质量检验合格证。没有许可证明文件或产品质量检验合格证的原料不得接收和使用。b 实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料应当逐批查验进口许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有进口许可证明文件的原料不得接收和使用。 c 不需行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告或按规定进行检验。4.3.2.3 原料检验要求4.3.2.3.1 原料的取样a 原料抽样流程图10：原料抽样流程合格合格不合格不合格原料进厂卸货前初步感官检验抽样检拒收送样到化验室拒收b 卸货前初步感官检验原料进入公司在卸货前，先30%抽样感官初步检验（色泽、气味、温度、含杂、脲酶活性、粒度、虫害、霉变、淋湿、破损、标签、生产日期、保质期等），初步感官检验合格后，再进行采样。初步检验不合格，经品控主管评审并报质量技术中心主管审核后则拒收处理。8C 抽样检验综合卸货前初步检验时抽样所取的样品、卸货过程中所抽取的样品、卸货完后的所抽取样品的三部份样品、再次进行感官检验，检验不合格，经品控主管评审并报质量技术中心审核后由拒收处理。感官检验合格,则将所采样品混匀后以四分法采得A、B两份样，A样送化验室检测，B样作留样用。 d 热原料的处理抽样发现热原料时，温度高时与过夜冷却后两次称重，以两次称重之差所占比例扣减原料总重。分析检验用冷却样品进行e、原料样品留样样品制备好后，放在样品袋（或瓶）中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息，按留样观察制度规定留样保存。 f、抽样操作要求：分别按包装原料抽样操规程、散装原料抽样操作规程和油脂取样操作规程的规定操作4.3.2.3.2 原料的感官检检a 原料包装的检验按唐人神集团饲料原料内部质量标准规定包装要求b 感官性状的检验按唐人神集团饲料原料内部质量标准规定感官标准检验颜色：具有典型明显而一致的颜色气味：具有清新、特有之气味、水分：无黏性、受潮之现象温度：无发热现象质地：颗粒大小适当一致，无分离标签：标签要求符合饲料标签和饲料原料目录等法规要求其它：无掺假、掺杂及霉变结块之现象4.3.2.3.3 原料的理化指标的分析检验a 必检项目9公司的饲料原料质量标准及质量技术中心根据需要求另行规定的必检项目,要求每批原料必检。b 参考项目公司饲料原料质量标准中规定的参考项目不是第批都检，当必检项目不能很好的此批质量或质量可凝时，吕主管要及时安排检测对应项目,进一步确认评价原料的质量。c 7个常规项目的定期全分析质量变异大原料，原则要求“1个月1次”7个常规项目进行全分析检测监控； 新开发使用的原料或季性上市的原料的前三批货，要求对“全分析（7个常规项目）”检测监控。d 掺假识别根据感官性状或理化指标的检验结果分析，当有掺假掺次可疑时，要选择镜检、点滴、浮选、特征显色试验、分离技术、非常规成分检验等方法进一步检测分析，确认是否掺假掺次并上报专线。不确定时要求送质量技术中心检测确认。4.3.2.3.4 统检原料要求送样到质量技术中心检验统检（关键）原料（子公司采购或总部代采购）如鱼粉、肉骨粉、氨基酸、油脂、乳清粉、饲料添加剂等必须送质量技术中心检验，凭质量技术中心质检报告单办理入库结算4.3.2.4 原料卫生指标定期检测监控评估每3个月对5种以上原料检验主要卫生指标，子公司未开展检测项目则要求送样到总部检测中心检验，并根据检测结果进行原料的安全性评估。 4.3.2.5 原料验收标准及结果评定4.3.2.5.1 原料验收标准 a 饲料原料按公司的饲料原料质量标准判断验收，准。b 饲料产品编织袋按公司的编织袋质量标准及双方签字的设计样版，检测验收。c 饲料标签按标签合格证质量标准及双方签字的设计样版，检测验收。4.3.2.5.2 结果评定10品控主管根据检验结果和原料质量标准对原料进行判断，B和C级标准均为合格质量标准，但C级原料要求按原料扣款标准扣款处理，质检结论分为别“合格B”或“合格C（含扣款幅度）”，达不到C级标准的原料为“不合格原料”按不合格品管理制度评审处置。4.3.2.5.3 不合格原料处置不合格原料由子公司按不合格品管理制度进行评审处置。经评审可处理使用的则让步接收处理使用，质检结论为“处理使用”并且要质检报告与对应不合格原料处置记录一起存档；不能处理使用的原料则拒收处理，质检结论为“不合拒收”。a 不合格原料由品管经理拟定初步使用方案并报质量技术专员审核，填写不合格原料处置记录。b 主要营养成分（水分、粗蛋白、粗脂肪等）不符合标准的原料必须搭配等技术措施处理使用，对处理使用生产的产品要按规定验证，确保产品质量符合配方设计值和内控标准。c 原料仓管、现场品管根据不合格品使用方案进行过程检查，督导生产按要求搭配使用。4.3.2.5.4 原料质检报告签字与审核 原料质检报告单，要求化验员、品控主管签字和子公司总经理审核签字。品控主管必须在质检报告单上明确签注“合格B”、“合格C（含扣款幅度）”、“处理使用”或“不合格拒收”的质量结论。具体签字要求见集团公司的原料质检单签字、审核流程及规定。4.3.2.5.5 原料入库及结算储运部须凭原料质检报告单办理入库手续，质检结果未出之前，原料原则上不能入库生产。特殊紧急情况需使用时，需经品控主管感官检检合格后，书面批准通知方可使用。4.3.2.5.6 原料质量等级标识要求品控在原料进出示意卡标识质量等级，并分别挂“正常使用（绿色）、限制使用（黄色）、禁止使用（红色）”三类质量标识牌。5 相关记录文件5.1 原料查验记录 （PK-00A）5.2 原料进货、抽样台账 （PK-001-A） 5.3 原料过磅记录 （CY-00-A）5.4 原料质检报告单 （PK-011-A）5.5 编织袋、标签质检报告单 （PK-012-A）115.6 不合格原料评审处置记录 （PK-015-A）唐人神集团饲料事业部饲料质量安全管理规范体系文件制度文件文件编号: TRS-ZLAQGF-A第10页共10页第A版第0次修订原料取样操作规程颁布日期: 2014年9月4日三 原料验收标准（见原料质量标准四 原料取样操作规程为规范袋装原料、散装原料、液体（油脂）等原料取样操作，保证取样能准确代表到货原料质量情况，特制定本操作规程。(一) 袋装原料的取样操作规程1 原料抽样流程合格合格不合格不合格原料进厂卸货前初步感官检验抽样检拒收送样到化验室拒收图10：原料抽样流程1.1 卸货前抽样原料进入公司在卸货前，先30%抽样感官初步检验（色泽、气味、温度、含杂、脲酶活性、粒度、虫害、霉变、淋湿、破损、标签、生产日期、保质期等），初检合格后，再进行采样。初检不合格，经品控主管评审并报质量技术中心审核后，拒收处理。1.2 抽样检验综合初步检验时30%抽样所取的样品、卸货过程中所抽取的样品、卸货完后的所抽取样品的三部份样品、再次进行感官检验，检验不合格，经品控部批准，拒收。感官检验合格,则将所采样品混匀后以四分法采得A、B两份样，A样送化验室检测，B样作留样用。 1.3 热原料的处理 抽样发现热原料时，温度高时与过夜冷却后两次称重，以两次称重之差所占比例扣减原料总重。分析检验用冷却样品进行2 包装袋原料取样操作规程2.1 原料到货初步外观检测 2.1.1 首先按要求进行30%抽样，进行初步感官检验。取样所得样品，每袋皆用“原料抽样单”标识。122.1.2、初步检验：外观品质若无异常，则将样品混合好，在“原料抽样单”上记录车号、供应商名、数量。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）则应用记号笔在异常袋上作记号，同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋，记录车号、供应商名，计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。 2.1.3、雨雪天气到厂未盖篷布的原料不予取样，一律不予检验，退货处理。2.2 汽运包装原料（添加剂原料除外）打开车箱侧厢板，应对所有外围包装袋抽取样品（顶部须上车抽取）。 2.3 卸货过程中抽样检验原料质量、品控员随机取样检测2.3.1 卸货过程中，卸货人员、收货人员应全程协助检查原料质量，异常情况及时报品控外控员，品控外控员随机取样检测。2.3.2 原料外控员依照初步检验结果及卸货过程中检验情况，督导收货人员将异常原料按要求挑选、分开堆放。对进入筒仓的玉米更应注意，切勿将不合格原料混入。2.3.3、卸货过程中检查发现异常情况而不能立即决断时，可立即暂停卸货，取样后，请示品控主管，以作出决策。2.3.4、对散落在车厢内的原料，应视车厢的清洁程度决定是否清扫入库。2.3.5、卸货过程中发现的品质异常原料，需要取特别样并标识好，并送回化验室以备核查。2.4 卸货堆码好后的包装原料待货全部卸下且堆码好后，选择不少于三个观察面，采用M、W、S、X其中一种方法取样（必要时还需在堆码中扦样观察），做到每件只取一扦，不重复。原则上要求，取样点不低于到货的30%包装袋数。 2.4 添加剂原料：添加剂类（氨基酸、氯化胆碱等）则按来货总包数的开方数取样。2.4 下列情况下要求卸货过程中，原料外控员100%抽样检验 2.4.1 收购农户家的玉米、小麦等农副产品。 2.4.2、30%抽样初步感官检验发现异常的原料。 2.4.3、对平时信誉度低的供应商到货的原料。 2.4.4、一次到货数量低于20包（或10桶）的小品种原料。2.5、到货原料取样的原始样品13原始样品包含原料到货初步检验所取样品、卸货过程中所取样品、卸货完毕后所取样品的三份样品。2.6、取样器及使用 2.6.1 取样器 2.6.1.1 锥形袋式取样器 该取样器用不锈钢制作,特点是具有一尖头、锥型体和一个开启的进料口（式样见图1），适用袋装原料的取样。要求品控配备小号、中号、大号三种型号。分别适用取小品种原料、大宗原料（除玉米和小麦等原烊、棉粕等饼粕类原料外）、玉米和小麦等原料类及棉粕等饼粕类原料。2.6.1.2 探针取样器 探针取样器也叫探管或探枪，式样有带糟的单管或双管，具有税利的尖端（式样见图2），适用散装原料的取样，2.6.1.3 液体取样器见油脂抽样操作规程2.6.1.4 其它取样器 长柄勺、短柄勺、铲子、剪刀、刀等2.6.2 取样器的使用2.6.2.1 锥形袋式取样器(取袋装原料)的使用使用时，凹面朝下，成对角线插入，旋转180度，尔后缓缓抽出，将所取样装入样品袋。2.6.2.2 探针取样器和液体取器的使用 分别见散装原料取样操作规程和油脂抽样操作规程2.7 取样的要求2.7.1、每取一种原料样品前，要保证取样器干净，以防交叉污染2.7.2、每抽完一批样，要缝好样品袋口，贴上标签（品名、抽样日期、车船号、数量、抽样地点、抽样人等）2.7.3、原料取样量规定： 142.7.3.1、大宗原料（粮食饼粕类不少于2kg，油脂及常量元素类不少于1kg）；小品种原料（微量元素不少于500g，其中贵重的维生素、氨基酸及药物类100200g左右），并用胶布缝好取样口；油脂不少于200ml。2.7.3.2、玉米、小麦等原粮类原料,测霉菌毒素时，要求取样5kg原始样品，现场四分法样分出1.5kg次级样品带回化验室2.8 分样、留样、送样 2.8.1 次级样品 ，又叫平均样品将采集原始样品混合均匀,通过“四分法“从中取出平均样品, 大宗原料的次级样品要求1kg以上。 2.8.2 分析样品，又叫试验样品次级样品，再过通“四分法”分出约50g分析样（具体量根检测项目确定，如测霉菌毒素样品约为250g）样品再经粉碎（细度符合检测方法的规定）、混合均匀达到检验要求。余下样品用作留样。2.8.3 留样次级样品制取分析样品后,余下样品用作留样。每日所采集的样统一编号，样品编号及样品保管依照留样观察管理制度的规定执行，制完样后，做好送检化验；2.8.4 送样统检（关键）原料（子公司采购或总部代采购）如鱼粉、肉骨粉、氨基酸、油脂、乳清粉、饲料添加剂等必须送质量技术中心检验。凡是从总部三个基地转库的原料，对转库原料质量有疑议，需及时送检，并如实填写抽样送检单。15(二) 散装原料抽样操作规程1 目的随着饲料原料散装输运方式增多，为确保散装原料抽样的代表性、外观检验的准确性。在袋装原料抽样操作规程的基础上，特进一步规范散装原料抽样要求。2 散装原料抽样流程图11、散装原料抽样流程拒收拒收不合格不合格原始样：前面取的两份样品的混合样，进行综合检验化验室综合检验合格合格取样：卸货过程，车箱下料口下料时，用长柄勺取样检验取样：车箱顶部，探针取样器取样检验原料进厂3 抽样、检验工具的要求3.1 探针取样器，采用2.0m长的双层套筒探针式取样器(取样器的样本见图片)3.2 取样用的长柄勺。3.3 快速水份测定仪：用于取样、取样两个环节中，样品水份的快速测定。4 抽样操作与感官检验4.1 取样（卸车前取样检验要求）。4.1.1、原料到货后，要求到车箱顶部，用探针取样器垂直向下插入车箱原料中取样检验。 4.1.2、取样点要有代表性：根据到货数量确定适宜的取样点数，取样点按“X”法取样。原则上要求：15吨/车以下，5个点以上；15-30吨/车，8个点以上；30-60吨/车，11个点以上。“X”法取样示意图（以8个取样点为例） 16 4.1.3 取样后，样品外观检验合格后方可卸货。若外观质量达到拒收质量标准的原料，则可拒收处理。如果水份等质量指标达不到入筒库的质量标准（水份14.0%、杂质1.0%）的原料,则禁止入筒库,要求落地处理使用。4.2 取样（卸货过程中取样检验要求）4.2.1 卸货过程中，品控员用长柄勺在车箱的下料口下料时，取样检验。4.2.2、取样检验频率：要求品控员按等时间的间隔取样。取样次数规定： 15吨/以下车，3次以上，15-30吨/车，4次以上，30-60吨/车，5次以上；同时要求保证上、中、下层三层都能取到样品，每个出料口下料时，至少取样检验一次以上。4.2.3、卸货时，全过程监控原料质量：要求品控员全过程在原料卸货现场，检验监控原料质量，测定水份。外观质量异常，达不到入筒库的质量标准（水份14.0%、杂质1.0%）的原料,立即停止卸货，禁止入筒库，上报品控主管处理。若外观质量达到拒收质量标准的原料，则可拒收处理。4.3 原始样品要求将卸货前所抽取的样品、卸货过程中所抽取样品，二份样品均匀混合一起成原如样品4.4 抽样的要求按袋装原料抽样操作流程中的(2.7)条款的规定执行。5 分样、留样、送样按袋装原料抽样操作流程中的(2.8)条款的规定执行。附：双层套筒探针取样器（样本）17（三） 油脂取样操作规程1 目的为进一步规范油脂的取样操作、感官检验及定性试验检验，质量技术中心根据原料抽样、检验管理制度并参考GB/T 5524 动植物油脂 扦样的规定，制订了油脂取样、检操作要求。2 油脂取样器具及使用方法根据油脂的输运和贮存容器的方式(油桶、油罐车等)及油脂品种等不同,采用适应的取样器具，如扦样管、扦样铲、简易配重扦样罐等。2.1 扦样管2.1.1 两个长度相同且紧密靠在一起的同心管组成的一个不锈钢装置(图1)，其中一个管可在另一管中转动，每个管上都有纵向开口。扦样管插入至油脂中的取样点深度，管开启时吸入油脂样品，通过转动内管而可使管封闭。2.1.2 玻璃管、塑料管（长1.2m以上）用手指放在管顶可控制开关，取样时用手指按住管顶，将玻璃管（或塑料管）插入油脂中的取样点深度，松开手指，吸入油脂样品，再手指按住管顶将玻璃管（或塑料管）抽出，将管内油脂样品装入样品袋（或烧杯）中。2.2 扦样铲由不锈钢制成，具有半圆形或C形的横截面（图2）。取样时将其扭转插入油脂中，便可取得油脂样品,适用固体状油脂