要害绩效考评指标分解表

要害绩效考评指标分解表- g3 T) C7 5 q5 w ?+ _7 A6 9 d. E+ $ a% q s5 K5 T表（一）7 u l u! 9 T: - ?6 ?9 j4 S# J. m |6 l* m) S* r c要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源. K+ ?3 U3 ; T z |2 D# G. U |1 E+ n l/ s(考评部门)+ O$ p* d1 o; C! ?* z/ h% F) : o C/ Q% S当期销售收入计划完成率 (当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100% 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 分公司、区域市场 财务部 NF1 r; B. m# b$ T! Z# O2 e N& u: L# o: H$ N+ 9 e+ 当期销售回款实现率 (当期实际回款额/当期计划回款额)*100% 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 分公司、区域市场 财务部 y I1 z, P/ o8 s* d9 r( 4 S8 ?4 |+ l) o8 _应收账款回收率 (当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% 当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。 分公司、区域市场 财务部! 1 k( ?8 |. O7 w0 m5 u4 j) C! i0 w; v# x5 G) i: 2 r, s8 F. y当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。 分公司、区域市场 营销服务部8 % b1 x5 7 X3 r. u( _2 N* T, K8 O, * M% M当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。 分公司 营销服务部) c8 S; E7 p! o; o8 J G; o, i! . w) x) pH6 L5 n! n当期费用预算控制率 (当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100% 每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。 分公司、区域市场 财务部# n( m X9 w, 9 S# S: a0 z m; B6 y9 D/ # r9 当期解决投诉率 (当期解决的投诉数/当期投诉总数) 标准为95%，每增1%加1分，每减1%扣1分，增减分幅度为5分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况/ V8 L4 z5 |; m: n# g1 I. U/ E N. T: _9 y0 & ov2 l当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣310分，扣分幅度为20分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况0 P! G+ # l* S0 C0 M( r. u4 1 j$ L+ |客户投诉内部协调不及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调不及时扣310分，扣分幅度为20分。 营销服务部 解决客户投诉部门. a5 G6 ?- S7 4 k# : O. b2 a6 F; Y# B# c- x周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣25分，扣分幅度为20分。 职能部门 直接上级和行政监督3 E* X7 I& r% |& m M, b7 V; |1 ; i/ f: E|0 D8 P文字数据出错次数 指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次扣0.53分，扣分幅度为10分。 职能部门 直接上级和相关部门9 R6 nl/ h: G( I) Z e9 h n$ W7 C3 C9 & D9 M Q. O: p内部服务满足度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.53分，扣分幅度为10分。 职能部门 直接上级、部门及员工的反映; w- L; e3 K, v! e% r% Q5 j6 nt: e9 I表（二）6 l9 S, V; J7 w8 i7 6 r( a) c0 D8 要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源. O% D/ T; b, he! _3 / Z! e0 J2 _. / M(考评部门)- P g4 r& v0 o0 T# p! j! d) E/ Y8 o, 7 w要害绩效指标更新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。 每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣13分，扣分幅度10分。 人力资源部 部门、公司领导3 C. eO& Q! Ze: $ Z6 u. j+ c8 i# p2 h + I( 绩效考评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。 每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣15分，扣分幅度为10分。 职能部门 人力资源部、公司领导* - i- k! V- t/ e( wN: d) ?, g. P9 V1 Q W5 a M数据提供的及时性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。 未按规定时间提供数据每一次扣1-4分，提供的数据不准确，每项扣0.53分，扣分幅度15分。 职能部门 直接上级、数据使用部门; t8 c. w. z: Y+ C/ |3 J4 r4 c% O9 p4 # Y: r% T信息披露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在1天之内进行披露，每次扣0.55分，扣分幅度10分。 职能部门 直接上级、周会、员工的反映* J7 U% yG# ) P+ a1 d# Z5 U6 u 5 . L/ y9 W2 c% Q- 合同签订的及时性 指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性 新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣13分，续签劳动合同者未提前5天签订，一次扣13分，扣分幅度10分。 人力资源部 直接上级、员工的反映: r/ I3 7 n( rC9 w A3 B( 3 u- p4 6 m* JN, V入职手续办理的及时性和准确性 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 在入职后1天之内入职手续不清或不完备，一次扣13分。扣分幅度10分。 人力资源部 直接上级/ K; I( i# p7 M8 Y) K; l) A, D1 s* o/ s% 2 - k工作交接准性 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。 被调配员工 调出部门 T# U- E! J5 W0 Q% o1 9 k& a9 C1 x3 1 O! S文件传递效率 指各部门文件传递的及时性和准确性 接到文件未在1小时之内传递，每次扣0.5-2分，扣分幅度5分。 职能部门 直接上级、接收文件部门2 l, s; r% r4 3 w9 G3 U4 B! s0 J/ I& R; V- Z7 N文件制作效率 指各部门制作文件的及时性及准确性 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣15分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣15分，扣分幅度10分。 职能部门 直接上级、接收文件部门9 j- s( e( G: : % V# F, o T/ Z! V; b% z内部刊物出刊的及时性和质量 指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。 未及时出刊，每次扣15分，犯常规性一次扣0.53分，扣分幅度10分。 行政服务部 直接上级、各部门 G( b. $ 5 M1 Z f- x$ b/ ?( v2 A! l5 u; z% h2 a* u4 3 N( g% T G1 q/ A表（三）% # $ m k9 J+ * E6 O$ b6 b0 d K要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源$ : V+ 0 y+ J4 e3 h2 h1 J. l. 4 e! q; (考评部门): : + f- j+ x0 s) k e* F- |% n, e! C; V机要文档归档及时性与安全性 指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性 未按时归档每次扣0.53分，秘密信息泄漏每次扣210分，扣分幅度15分。 职能部门 直接上级7 v3 J6 c3 P* 2 J$ G7 z1 - P$ b! 0 印章使用准确性 指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备 乱用、乱借印章每次3-10分，扣分幅度15分。 行政服务部 直接上级% X5 L , 3 E B- # J$ r; 4 0 d% q+ 司机出车安全性 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 出现一次安全事故扣520分，出现违章违纪现象每次扣210分，扣分幅度30分。 行政服务部 直接上级* U/ T/ |, T. Y* X$ G- Y; Q; 0 t! o1 v0 ?. u4 M5 V M出车手续齐全性 指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事 每发现一次扣1-5分，扣分幅度10分。 行政服务部 直接上级: E) h; a2 A 5 N6 L9 D0 V+ p) 7 O+ jr/ b产品出入库手续齐全性 指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库 每发现一次扣27分，扣分幅度20分。 仓储部 直接上级5 O1 l0 w- T: h0 i5 8 G8 Z: v2 a产品出入库正确性 指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。 每发现一次扣520分，扣分幅度40分。 仓储部 直接上级、客户的反映0 R, s2 z% f7 Jq. E3 8 : On3 m5 a, m O( D库存帐准确性 指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清楚。 未要求建账扣510分，数据不准确每次扣4-10分，字迹不清楚每次扣0.53分，账卡物不一致，每次扣1-5分，扣分幅度30分。 仓储部 直接上级$ o/ b9 Q( I# _: t3 A1 b2 W o4 x: V$ p7 X1 b设计制作及时性 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态 发现一次不及时扣18分，扣分幅度15分。 营销服务部 直接上级、客户的反映6 O( U* V3 z- ; S) V; S# : a6 M; t; c设计制作出借次数 指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。 发现一次扣210分，扣分幅度20分 营销服务部 直接上级、客户的反映/ R4 E) F9 S7 p6 _3 R6 m0 m A* D* Y! n3 i j# X2 M设计制作效果 指客户对所设计图纸及销售工具的满足度 客户反映一次不满足扣15分，扣分幅度10分 营销服务部 直接上级、客户的反映, f& W2 c; f# l6 S& S; J: l: l h7 c7 I8 X3 8 Z V客户档案及有望个案的及时更新 指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效 未及时更新，每次扣25分，扣分幅度10分。 营销服务部 直接上级、数据需求部门的反映, n: |! Z5 ?0 J4 V( m7 t2 t8 Z+ A6 1 G2 s) I1 y0 N! X4 y2 R 2 W9 R9 L4 X( G& x9 v, E7 F2 E: H: E* w5 c; # d# R+ d+ / j# B$ v1 D4 W8 q表（四）7 y! x t: R7 g5 x# L$ i l- m$ 8 U1 M) A# V要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源, ! _/ t8 Ad& L, 6 0 n) G, B0 F0 i! p, _* L7 x3 b(考评部门)! C0 $ m6 % J3 R# z& N* . K$ y3 X) U( H. ! f. i4 d% T3 D- F/ u$ Q工作方法、流程等持续改进 指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高 无持续改进扣0.53分，扣分幅度3分。 职能部门 直接上级- Q o D m) n1 k) K4 _* _: ! D h! w$ 改进建议 指对公司治理方面提出合理化建议 提出的建议被公司采纳，每个建议加25分，对有建