非生产物料釆购申请制度

中山市海花五金電器廠 第 7 页 共 7 页采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购申购管理制度厂名：中山市海花五金電器廠地址：中山市東凤镇東海五路电话真期：2019年12月6日haihua海花发行部门：办公室非生产性物料采购申请制度文件编号：至：各部门批准：一、非生产物料采购申请制度1、适用范围本制度适用于非生产性物资的采购, 单项采购低于1000元的采购；2、定义2-1、非生产性物料：指不直接用于公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。2-2、用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。3、参考文件费用报销作业规范、进仓作业规范、出仓作业规范、采购管理控制程序；4、职责4-1、釆购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求；4-2、各申请部门：申请的提出，采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收；5、各部门主管、厂长、副总经理：各类申请的批准，釆购金额报销的审核；6、各部门所需申购物资必须在每天9：00前完成申购计划交采购部，超过时间由各自负责；7、财务部：总经理批准、财务办理报销；8、程序流程前序：如图非生产采购作业流程文件编号编码批准生产部仓储部内 务釆购部主 管副/总经理财 务其 他需求超时收 货审 核填写入库单EYSNO 各部门申购单跟 催退 货逐日付款进行采购审 核审 核审 核付 款9、文字说明（1）、执行釆购申请应实行逐级审批制度；（2）、申请人填写采购申请单，报厂长审批；（3）、未通过的采购申请单退回申请人，并说明原因；（4）、通过审批的采购申请单报副总经理审批；（5）、对通过副总经理审批的采购申请执行购买；未通过审批的采购申请单退回申请人，并说明原因。（6）、采购的非生产物料不用品控部签名，由仓库直接点检后开入仓单，然后持“送货单” 和“入仓单” 交由厂长确认，如果要付现金的由副总经理签名即可（数额大于2000元由总经理签名）；发行部门：办公室生产物料外协采购申请制度文件编号：至：各部门批准：1、制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。2、 适用范围本制度适用于生产物资的采购, 单项采购超过1000元的采购；3、程序流程图：参考计划生产釆购流程图；4、 本公司凡属正常计划的物品必须按采购流程办理，各部门必须严格遵守，实行和巩固厂家与供应商之间的管理；4-1、生产部使用原材料，由采购部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量；4-2、一般物按非生产性物料采购申请制度办理；4-3、生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，采购部负责协助工作；其他一般性设备由采购负责供应商开发主导工作；4-4、开发、技术部、品控部、生产部、物控部、采购部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核，原材料供应商的更换；4-5、开发、技术部、品控部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告；4-6、采购部负责确认更换产品的性价比；4-7、由采购部提交申请经主管部、总经理审核签字方可更换供应商；5、本公司所有正常计划生产物料储存量为10天用料，误差不允许前后3天；计划生产物料存量亦同；责令仓库、PMC、采购、财务部门认真核对，严格控制库存量；6、一切生产物料以库存量为中肯，坚持先查仓后采购的原则，杜绝先斩后奏的行为；7、选择供应商基本原则：7-1、产品质量、质量保定体系情况；7-2、生产能力，交货是否准时；7-3、售后服务情况是否良好；7-4、价格是否合理；8、原材料供应商基本资料表8-1、应由原材料供应商填写供应商基本资料表，由采购员进行核实，该表包括下列內容：A、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；B、公司概况、如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息；C、设备状况；D、人力资源状况；E、主要产品及原材料；F、主要客户；9、采购部采购员应填写供方情况调查表，由物控部主管审核；9-1、有无专职检验机构；9-2、专职检验人员素质；9-3、有无必要的质量管理制度；9-4、检验手段如何；9-5、计量制度是否健全；9-6、有无检验台帐和原始记录；9-7、产品有无合格证制度；9-8、有无不合格品管理制度，执行情况；9-9、质量问题处理程序如何；9-10、有无进度保证制度；9-11、有无成品包装、运输保护措施；10、采购管理制度、采购品质管理10-1、制定目的规范采购过程的品质管理规定，使釆购品质管理有章可循；10-2、适用范围本公司物料采购、验发、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行；10-3、采购品质管理规定文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、釆购合约内予以明确规定；A、订购物料之规格、图纸、技术要求等；B、产品技术精度、等级要求；C、各种检验规范，标准或适用规格；合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购；品质保证之协定原材料之采购，应由供应商承担品质保证之责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列品质保证：A、供应商保证产品制造过程的必要控制与检测；B、供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验；C、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录；D、接受本公司必要之供应商调查、评鉴；进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品控、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：A、采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与規格；B、品控部需确认品质检验并填写检测报告；C、仓库管理员确认数量、质量、保护；D、检验合格后由采购员或送货员办理入库手续；退还不合格品对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。采购物料退货与索赔A、拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员；B、采购部经办