整改报告(同名4774).doc

整改报告根据我单位申请，等4位专家，于2007年11月17日到11月18日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据实验室资质认定评审准则对我单位环境进行现场察看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系文件的运行情况进行了全面检查。对照实验室资质认定评审准则的要求，评审组认为我单位在组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行等方面，符合评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有12项（基本符合项）。（一）需要整改的问题序号需整改章条款号具体整改要求完成日期责任人见证人14.5(2)补充蒸馏水检验记录24.9(6)砂石原始记录增加计算公式，以保证足够信息34.11(2)完善管理评审报告内容45.1.3(2)加强防水卷材项目标准宣惯及技能培训55.1.4质量监督记录内容不具体65.2.2完善水泥养护室养护水水温记录，温度计精度应满足标准要求75.4.6水泥设备标识不清85.4.7设备外出应有登记记录95.5.3(2)延度仪、针入度仪应按自校规程进行自校105.6.6增加样品标识、编码规则115.7增加年度质量控制计划125.8.2(c)土工试验报告标识格式应统一（二）整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组的讨论同意，由相关部室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：1. 化学检测室负责补充蒸馏水检验记录，并会同业务室对服务方进行评价，并确认是否建立合格分包商名册。2. 砂石检测室负责重新设计编写砂石原始记录，增加计算公式和导出数据，以保证信息足够“复现”管理和技术活动。3. 管理室（管理者代表）负责组织人员对计量认证准则和相关体系文件进行学习培训，并且重新计划安排在07年年底进行管理评审，以确保管理体系和检测活动持续适用和有效，并进行必要的改进。4. 业务室与管理室负责组织人员对防水卷材项目标准以及技能培训，使培训人员经过相应的培训后具有相应项目的技术知识和经验。5. 管理室（质量监督员）负责监督在公司使用培训中的人员时，对其进行适当的监督。并且监督内容进行具体化，完善监督信息。6. 水泥检测室负责更换满足精度要求的水银温度计，进行自效合格后方可使用。并且完善水泥养护室养护水水温记录。7. 水泥检测室负责更换水泥设备标识，写全设备标识信息来表明其状态。8. 业务室负责设计公司进出设备登记记录，以保证在设备脱离了实验室的直接控制，在该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。9. 沥青检测室负责对沥青延度仪、针入度仪按自校规程重新自效，以保证检测结果的准确性。10. 业务室制定新的样品标识及编码规则，避免样品或记录中的混淆。11. 管理室（质量负责人）负责在每年年初编制年度质量控制计划，以监控检测和校准结果的有效性。12. 土工检测室负责重新设计土工报告格式，管理室负责规范今后的土工检测报告格式。（三）整改完成情况我单位由相关部室负责人按照制定的整改措施对本部室存在的问题进行整改，管理室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组要求，对评审中发现的12个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。（备注：整改完成情况中，涉及的修改相关的体系文件证明未能提供，具体修改内容请见管理体系文件质量手册程序文件。）1. 检测室已完成蒸馏水的重新检验验证，并会同业务室对服务方进行了评价，并经理批准填写了合格供应商名录。提供：水检验原始记录（编号：080101D104）、合格供应商名录（编号：07-01）、服务和供应商评价记录（编号：07-05）；2. 砂石检测室已重新设计编写了砂石原始记录。并且已经领导批准修改相关的体系文件。提供：砂子物理性能检验原始记录（编号：HYJC-28/A-01）、石子物理性能检验原始记录（编号：HYJC-29/A-01）、文件更改申请表（编号：07-04）；3. 管理室（管理者代表）业已组织人员对计量认证准则和相关体系文件进行学习了培训，并安排在07年12月28日进行了管理评审。提供：培训记录（编号：07-11）、计量认证知识测试、管理评审计划（编号：07-02）、管理评审会议记录（编号：07-13）、管理评审报告及附表（编号：07-02）、管理评审整改措施通知单（编号：07-03）、文件更改申请表（编号：07-08）；4. 因07年已经到年底，管理室不能及时组织培训，提供08年度人力资源培训计划表。以加强相关薄弱项目的培训以确保检测数据的准确性。提供：08年度人力资源培训计划表（编号：08-01）；5. 质量监督员经领导批准已修改相关的体系文件，增加“使用在接受培训人员应对其进行适当的监督”等内容。提供：文件更改申请单（编号：07-06）；6. 水泥检测室已更换满足精度要求的水银温度计，并且自效合格，且完善了水泥养护室养护水水温记录。提供：文件更改申请单（编号：07-05）、温度计自校记录2分（编号：HYJC-42/A-20）、水泥养护室养护水水温记录（编号：HYJC-27/A-14）；7. 水泥检测室已负责更换水泥设备标识。提供：水泥室检测试验设备标识后照片5张。8. 业务室已编制进出设备登记记录，并且已经领导批准修改相关的体系文件。提供：文件更改申请单（编号：07-03）、进出设备登记表（受控号：HYJC-JL19/A-06）；9. 沥青检测室已按照沥青设备自效规程进行自效。提供：沥青设备自校方法（受控号：HYJC-ZY/A-52）、沥青针入度仪校验记录表（受控号：HYJC-39/A-04）、石油沥青延伸度仪校验记录表（受控号：HYJC-39/A-03）；10. 业务室已重新定制了新的样品标识及编码规则，并且已在现场评审后的所有样品按照新的编码规则进行样品控制。图片中yy-mmxxx为年、月、流水号。提供:文件更改申请单（编号：07-07）、样品标识及编码规则（图片说明）； 11. 质量负责人已编制08年年度质量控制计划，以保证对公司全年的质量控制。提供：文件更改申请单（编号：07-02）、2008年度质量控制计划（受控号：HYJC-ZL15/A-03）；12. 土工检测室已设计土颗粒分析试验报告格式与标识，管理室在现场评审后的土工检测报告已按照有关规范要求规范了报告的标识与格式。提供：文件更改申请单（编号：07-01）、土颗粒分析试验报告修改前后表格。（四）附表和附件评审组提出的12个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况，见附表2: 现场评审不符合项纠正及验证情况表。附表2：现场评审不符合项纠正及验证情况表序号不符合事实需整改章条款号被评审部门不符合原因纠正措施纠正措施验证材料备注1补充蒸馏水检验记录4.5（2）化学检测室化学分析试验用三级蒸馏水规定检验四项指标，蒸馏水检验记录中只体现三项指标记录，未见电导率检验记录。1、 对电导率指标进行检验，补充并完善蒸馏水检验记录；2、 对分包商进行评价，是否建立合格分包商名册。1、 提供蒸馏水检验记录；2、 合格分包商名册；3、 服务和供应商评价记录。2砂石原始记录增加计算公式，以保证足够信息4.9（6）砂石检测室砂石原始记录里缺少计算公式，信息不全。1、 重新设计砂石原始记录，增加计算公式。1、 新版的砂石原始记录；2、 旧版的砂石原始记录；3、 文件更改申请；3完善管理评审报告内容4.11（2）管理室公司认证开展活动时间短，工作做得不细致，审核记录不具体。1、 组织人员学习准则条款和体系文件；2、 重新管理评审。1、 培训实施情况记录；2、 提供重新编写的管理报告的相关文件。4加强防水卷材项目标准宣贯及技能培训5.1.3(2)业务室、管理室对标准宣贯及技能培训工作认识不足，缺少相关专业知识的培训。1、 组织人员对计量认证准则和相关检测标准要求进行培训；2、制定2008年员工培训计划，加大增强相关专业知识和技能的培训内容。1、2008年人力资源培训计划表。5质量监督记录内容不具体5.1.4管理室程序文件中未能体现准则5.1.4规定的对“使用培训中人员进行适当监督”的解释说明。1、 补充完善程序文件相关内容；1、 文件更改申请表；2、 新版程序文件。6完善水泥养护室养护水水温记录，温度计精度应满足标准要求5.2.2水泥检测室温度计精度不满足要求，水泥养护室养护水水温记录不能充分显示试样信息。1、 更换温度计（水银温度计，精度0.1，进行自校后使用）；2、 补充完善水泥养护室养护水水温记录。1、 文件更改申请表；2、 温度计校验记录表；3、 砂浆水泥标养室养护池水温记录。附表2：现场评审不符合项纠正及验证情况表序号不符合事实需整改章条款号被评审部门不符合原因纠正措施纠正措施验证材料备注7水泥设备标识不清5.4.6水泥检测室检定设备标识中检定单位没有写全称，一般仪器设备标识中信息不全（没有检查日期、保管人员）1、 更换水泥仪器设备标识。1、水泥设备标识情况（水泥设备标识照片）。8设备外出应有登记记录5.4.7业务室程序文件中有相关公司仪器设备的进出管理规定，但没有相关记录其管理状态。1、 组织人员对体系文件条款进行修改，设计补充进出设备的登记记录。1、 文件更改申请表；2、 提供设备进出登记表。9延度仪、针入度仪应按自校规程进行自校5.5.3(2)沥青检测室延度仪、针入度仪未按自校规程进行自校。1、延度仪、针入度仪按自校规程重新进行自校。1、沥青试验设备自校方法；2、针入度仪校验记录表；3、沥青针入度仪仪校验记录表。10增加样品标识、编码规则5.6.6业务室抽样和样品管理程序不完善，对样品标识1、 组织人员对体系文件条款进行修改，制定新的样品标识及编码规则。1、 提供样品标识（图片）编码规则。11