内部审核检查表(塑料厂).doc

正阳实业投资有限公司永康市正大实业有限公司内 部 审 核 检 查 表KZ/QR8220-2 版本：H 发布日期：2013-7-26受审部门或负责人塑料厂 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-30标准条款审核内容事实情况记录Y/N管理体系ISO9001ISO14001GB/T18001管理方针4.2环境方针4.2职业健康方针询问员工1-2名塑料厂人员，看员工是否了解质量、环境方针？环境因素4.3.1环境因素是否有环境因素的清单？受审核部门的环境因素有哪些？管理目标和指标目标、指标和方案4.3.3目标、指标和方案向塑料厂负责人及23名供应管理人员询问公司的质量、环境目标是什么？记录控制4.2.4记录控制生产和服务提供及产品实现过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？记录是否保持清晰、检索和易于识别。能力培训和意识：6.2.2能力培训和意识：4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？培训是否有记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了培训，效果如何？受审部门或负责人塑料厂 内审员2014-5-30标准条款审核内容事实情况记录管理体系ISO9001ISO14001GB/T18001工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限工作环境：是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理?现场环境的评价?工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？内部沟通4.4.3信息交流本部门内部及本部门与其他部门之间如何进行沟通？是否保持必要的记录？生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？是否编制了合理加工工艺，确定了最佳工艺参数，采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控？对特殊过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记录是否保存？查看记录。是否按规定的时间间隔或发生问题时或过程发生变更时，对特殊过程进行确认？标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性对原材料、过程产品或成品生产状态标识的控制情况。受审部门或负责人塑料厂 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-30标准条款审核内容事实情况记录Y/N管理体系ISO9001ISO14001GB/T18001应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应 现场是否有应急设施? 员工是否了解紧急情况的处理? 员工是否使用应急设施(如灭火器、消防栓)的使用?4.4.6运行控制4.4.6运行控制是否对资源消耗进行控制？本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分类存放（可回收，不可回收，危险），开始废弃物分类 查看化学品仓库警告标志“接触化学品后请洗手”和PPE标志。本部门使用的危险化学品有哪些？现场使用时是否标识明确？其是否建立MSDS清单并被操作人员知悉？数据分析8.4数据分析查看塑料厂近几个月品质周报、月报，查看相应的数据分析。顾客财产7.5.4顾客财产对顾客财产模具予以管理和保养？生产和服务提供的提供7.5生产和服务提供的提供仓库管理的流程是什么？抽查2-3物料是否账、物一致。抽查仓库物料防护状况。受审部门或负责人塑料厂 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-30标准条款审核内容事实情况记录Y/N管理体系ISO9001ISO14001GB/T18001产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量在产品实现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？符合验收准则的证据是否形成文件？记录是否指明受权产品放行责任者？抽查一种产品的成品检验标准及相关检验记录。不合格品的控制8.3.1不合格品的控制1、是否制订不合格品控制程序并正确执行？2、是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？3、交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？4、不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？5、对让步接收是否作出了规定？让步处理是否向顾客和/或有关部门报告？6、是