医院信息化天网软件实施项目规划方案(模板)1.docx

xx医院信息化建设项目规划方案xx医院信息化建设项目规划方案文档编号文档状态草稿 正在修改 正式发布 当前版本拟制日期审核日期批准日期天网软件股份有限公司xxxx年xx月修订历史记录a - 增加m - 修订d - 删除变更版本日期变更类型（a*m*d）修改人摘要备注v1.0a创建v1.1m修订v1.2m修订一、项目背景31.1编写目的31.2项目背景31.3术语解释31.4参考资料3二、项目目标及范围32.1项目目标32.1.1医院管理的提升32.1.2医院业务流程的优化32.2项目实施约束32.3项目范围32.3.1软件功能范围32.3.2硬件参数范围32.3.3技术及工作范围32.4验收标准32.5项目交付物品32.5.1 技术文档交付清单32.5.2项目阶段交付物3三、项目组织结构33.1项目组织结构33.2项目人员信息33.3项目组织相关职责33.3.1项目领导小组人员职责33.3.2项目需求小组人员职责33.3.3项目实施小组职责33.4项目沟通管理33.4.1项目决策流程33.4.2项目例会33.4.3项目周报33.4.4项目月报3四、项目实施及管理制度34.1实施策略34.1.1整体实施策略34.1.2实施策略的考虑34.1.3硬件实施策略（服务器规划）34.1.4软件实施策略（重点模块规划）34.2项目文档管理34.2.1项目文档管理的重要性34.2.2项目文档体系34.2.3项目文档管理环境34.3项目风险管理34.3.1新旧系统切换的风险34.3.2实施周期延期的风险34.3.3实施范围的风险34.3.4人员的风险34.3.5管理变革的风险34.4项目变更管理34.4.1变更流程34.4.2变更实施34.5项目培训管理34.6项目质量管理34.6.1现场质量规划工作34.6.2实施质量保证及质量控制3五、项目实施计划35.1项目启动前提条件35.2项目阶段及关键任务35.3项目时间表35.4项目里程碑35.5项目计划执行和报告3附表3附表1：软件需求审批表（院方使用）3附表2：需求整理单（公司使用）3附表3：项目工作联系单3附表4：系统升级申请3附表5：系统升级总结3附表6：项目变更通知单3附表7：项目会议记录3附表8：现场支持、服务报告单3附表9：项目验收申请3附表10：项目验收单3一、项目背景1.1编写目的xx医院信息化建设规划方案的编写制定，是对本项目整体实施过程的详细计划描述，可作为项目组成员项目过程的参考指南。1.2项目背景【xx医院的基本介绍，包括医院的基本信息、规模、设备，描述不要过长。简述该医院存在的问题，何种原因实施该项目】1.3术语解释术语解释tw天网软件股份有限公司pm2项目管理二部pp项目计划pm项目经理1.4参考资料1、xx医院产品技术参数2、xx医院合同各模块附件3、pmbok（美国项目管理知识体系）【根据实际进行相应增加及修改。】二、项目目标及范围2.1项目目标【概述性内容，主要体现医院需要通过此次项目建设达到的目的】 本项目是xx医院建立先进信息化管理目标中的重要项目之一，通过xx医院信息化项目建设，把xx医院的日常工作纳入网络管理，全面提高医院的管理水平，帮助医院进入和完善信息化管理，实现现代化医院管理。2.1.1医院管理的提升【此处需现场自行修改，侧重于医院管理】通过实施和应用天网软件股份有限公司的his等信息化管理软件，解决目前该医院内现有his软件版本中存在的问题，全面提高该医院软件管理和应用水平，明显提高增收节支效果，使工作效率大幅度提高，使病人满意度大幅度提升，增加医院社会形象等。2.1.2医院业务流程的优化【描述通过我们的项目实施，能够对医院的业务起到优化和完善的作用】通过对xx医院信息化项目的建设，将改进和完善目前医院门诊和住院业务流程，提升财务水平。2.2项目实施约束【简单项目里程碑描述与风险规避】项目要求在2014年6月1日前完成第一阶段建设内容(详见项目实施阶段划分)内所有模块的启用前准备工作，因医院硬件、网络及其他不可抗拒性因素造成部分实施工作必须推迟进行的，项目实施计划顺延。2.3项目范围2.3.1软件功能范围【该段内容在合同中有描述，需要与业务和医院确认，务必要与合同保存一致，另外该段填写前，请详细考虑合同中描述与软件实际可实现功能是否有较大出入，及时与业务及部门进行沟通处理！类似院感系统，下属分支模块过多的可单独摘出新增标题进行描述】2.3.1.1软件模块软件模块功能范围门急诊挂号系统（含一卡通）门急诊挂号、退号身份证信息识别门诊病人信息修改预约挂号登记票据作废补打支持语言报价收入查询与统计核算发卡、注销卡、退卡门急诊收费系统支持现金、银行卡、医保卡等多种结算方式划价收费、退费通过接口支持医保合疗结算门诊未使用发票作废、补打收费员工作量统计与交款报账门急诊医生工作站自动获取病人基本信息门诊结构化电子病历书写医生处方权分级管理电子医嘱、电子处方书写和打印电子申请单的录入、报告单的浏览根据诊断，填写传染病上报卡支持合理用药系统支持对医生使用抗菌药越级情况进行及时监控查看pacs报告、影像分诊、叫号管理系统就医过程中进行按需分诊支持语音叫号，大屏幕显示功能支持直接叫号和危重病人优先叫号门诊附加费收取病人信息修改门诊输液室管理系统座位管理与安排输液单、瓶贴打印皮试管理，皮试结果录入需身份验证输液监控功能，记录开始、结束及异常情况；工作量和收入的统计自助服务系统自定义发布各类信息，医院简介、专家介绍、专家排版、药品与诊疗项目价格等患者医疗费用自助查询自助打印报告住院管理系统入出院管理（含新生儿登记）、转科及床位管理预交款、划价记账、退费、中途结账、出院结账等费用管理支持现金、银行卡、医保卡等多种方式结算滚动项目自动计费、欠费提醒与控制提供费用查询、清单打印病人信息查询与修改，修改记录查询票据领用、作废、补打、重打收费员工作量统计与交款报账实现中途结账、出院结账等费用管理病人欠费金额设置在院、出院病人费用统计病人一日清单费用打印住院医生站系统自动获取病人基本信息，门诊住院信息共享产妇与新生儿分别管理调阅历次住院相关信息结构化电子病历书写电子医嘱下达、修改、审核、删除、停止等功能，并支持常用医嘱模板手术申请、会诊、转科、过敏等医嘱处理医嘱自动关联各类申请单检验检查图文报告的调阅根据诊断，自动填写传染病上报卡住院护士站系统自动获取病人信息，入科登记动态床位管理，转科、转床医嘱校对、执行，执行医嘱，自动计费药品医嘱跟踪发药情况住院费用清单、催款单查询打印检验标本采集管理，条码生成与打印输液卡、瓶贴的打印护理记录文书的书写，生成体温图住院计费，出院查费请领药单的申请长期、临时医嘱单续打实现杂费记帐，对医材、临时用药进行录入手术麻醉管理系统手术申请与手术安排手术情况录入与查询手术费用管理手术工作量查询与统计；手术误餐统计电子病历与病历质控系统自动调取病人信息包括lis、ris/pacs提供各种病历模板，支持结构化录入支持病人信息、病历内容等条件查询病历病历书写时间控制与提醒病历修改痕迹保留与跟踪病历三级质控质控时限、规则、内容、环节设置，支持全过程质控实施在线抽查审查病历，并有反馈信息病历自动和人工评分，可自定义评分标准病例模板的管理和维护临床路径管理系统路径模板设计和多版本管理支持导出/导入路径模板根据诊断自动提示进入路床路径根据路径内容自动生成医嘱，支持批量执行可增加路径外项目并记录添加原因路径变异情况统计分析路径执行、退出身份验证/权限控制支持路径评估、统计分析、跟踪功能药库管理系统药品字典库维护药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损、退药等功能药品有效期管理库存上下限管理，并有库存预警功能支持多库房单独管理药品会计核算功能，随时生成明细/汇总数据具有自动生成采购计划及采购单功能支持药品的盘点药房管理系统药品申领与入库管理库存预警功能处方发药、退药，处方单打印科室汇总发药、退药管理、发药单打印支持药品盘点、报损、退库、调价功能随时查询药品出、入、存明细合理用药管理系统药物相互作用审查药物过敏史审查注射液体外配伍审查适用人群审查禁忌症审查重复用药审查剂量审查药品信息查询药品说明书维护更新抗菌药物分级管理抗菌药物等级信息维护抗菌药物分级及医生授权维护抗菌药物用量与天数控制越级使用抗菌药物的申请、审核与监控抗菌药物使用情况及费用统计抗菌药物使用排名统计月度科室耗费抗菌药物金额统计抗菌药物越权使用情况统计lis系统与his接口，自动接受申请单，获取病人基本信息与仪器设备接口，发送检验项目，接受检验结果试剂管理标本采集与条码管理提供检验结果查询及历次对比功能提供正常值参考范围检查报告录入，支持模板管理检验报告审核并验证审核者身份检验质控管理临床调阅自助报告打印ris/pacs 系统与his接口，自动接受申请单，获取病人基本信息与设备接口，采集影像数据提供检查结果查询及历次对比功能图像处理功能多种格式存储图像胶片自定义打印图文报告功能，可自定义模板检验报告审核并验证审核者身份支持姓名、影像号等多种形式查询临床调阅，与影像工作站相同的图像处理功能物资、设备、卫生材料管理系统字典维护，含供应商管理根据各部门的申购单自动生成采购计划提供入库、出库、调拨、领用、盘点、退库、调拨、报废等管理功能库存管理，上下限、库存预警等设备折旧管理支持多库房单独管理支持二级库房管理支持多元素查询与统计分析实现物资管理月报、年报报表打印病案管理系统可对病案的归档、借阅、归还等基本信息进行管理病案首页信息管理，格式按卫生部要求支持多种方式检索病案功能支持病案借阅管理支持各类标准编码规范，icd-10、手术编码等病案质量控制与评分病案信息查询与统计提供各种统计报表，包括各类卫统表，自定义报表支持卫生厅病案首页上报财务/经济管理系统票据使用管理操作员缴款管理各类物价项目的设置与维护门诊、住院收入统计与汇总各科室、个人工作量统计多方式进行成本核算与分析支持收入比例分成统计科室、个人绩效奖金分配综合查询与决策支持系统提供实时临床医疗统计分析信息提供按照医院需求个性化定制统计报表格式提供医院资源方面的查询与统计报表，如收费项目、科室资源提供医疗经济信息方面的查询与统计报表，如如全院收入、分科收入、未结费用等提供医疗动态方面的查询与统计报表，如门急诊人次、在院病人分布等提供效率方面的查询与统计报表，如质量、工作量分析、费用分析等药品、卫材方面的查询与统计报表，如用药分析、流向跟踪等可通过数据、图形、图表等方式进行各类数据统计与对比院感管理系统对病人病例的感染、诊断、手术、药敏及抗菌药物的使用等情况监测、登记、预警、查询、统计汇总及图表形成；提供对医院的重点部门、重点环节、目标监测、统计；对临床医务人员发生职业暴露情况进行相关的登记或查询；支持医生仅需用鼠标点选各项内容（如感染诊断、切口等级、易感因素等）；医生可查询院感科的反馈情况；自动通知院感科报告情况；传染病报告卡，针刺伤嵌入式录入；现患率调查嵌入式录入；环境卫生学报卡；办公自动化(oa)系统与his系统无缝连接，可以直接从his抽取数据支持公文的无纸化管理，上、下行文的收发、批阅等流转处理支持内部单人对话、多人对话等即时消息通讯服务内部邮件系统支持日程表及会议安排管理车辆管理支持文档知识库支持新闻公告、通知、院内讨论接口社保、农合内部结算接口、手术麻醉、icu重症监护接口、病案首页上报系统接口、远程会诊系统接口、电话预约接口、网上预约挂号数据接口、银联支付接口、全省药品网上采购系统接口、医保接口（与外部经办）、农合接口（与外部经办）系统维护基础数据维护，参数设置权限分配管理系统升级管理数据备份、迁移、截断历史数据归档转移自定义报表管理系统运行维护、操作行为监控和日志2.3.1.2内网安全软件软件模块功能范围系统基础功能用户管理、组织与部门管理、管理员管理，管理员权限配置、用户导入导出、与第三方系统对接、用户同步、安全策略设置与管理、终端计算机实名管理、终端快速定位、右键管理菜单自定义、系统功能自定义、多种显示视图、级联部署、ukey管理、终端认证网络准入与访问控制入网审批、认证管理、自动审批、接入终端管理、接入用户管理临时入网管理、认证服务器管理、交换机联动管理、网络访问控制、安全合规检测机制、默认的合规检测库、漏洞自动修复、自带radius认证服务、认证逃生机制、认证服务热备份、自动网络拓扑发现、网设备的智能定位、私接网络设备检测与管理终端安全合规检测安全合规检测机制、默认的合规检测库、漏洞自动修复终端桌面管理虚拟桌面、共享管理、防火墙管理、杀毒安全、进程管理、服务管理、启动项管理、本地用户与组信息、注册表查看、拨号控制、设备管理、还原点管理、端口查看、远程修改终端计算机属性、终端设置绑定、远程批量配置、常用桌面管理功能远程终端运维文件分发、发送消息、远程命令、软件部署、实时流量、终端录制、远程操作、电源管理、远程卸载终端程序、系统补丁、补丁发布、终端程序升级、查看系统资源、终端锁定解锁、终端版本查看、时间同步、终端登录管理、终端机器显示与查询、非法终端查询、远程文件管理、垃圾文件清理、多系统管理、网络检测、远程管理ip地址池管理终端安全防护与行为管理上网管理、下载管理、拨号管理、文档防护、程序管理、流量控制服务控制、网络防护、打印管理、qq管理、邮件记录、服务器访问控制、常用终端管理功能移动存储管理u盘管理、申请与审批、光盘介质管理、软驱管理、设备识别违规预警终端外设管理终端外设的管理、拓展外设管理、系统可见设备管理终端资产管理资产统计与管理、资产跟踪与预警、资产信息备注、终端设备使用情况分析违规外联管理多网卡管理、拨号管理：、其它违规外联管理、3g上网卡管理文件外拷管理终端用户上传文件、管理员管理上传文件终端代理程序安装部署、终端程序特性、终端程序功能终端数据备份备份策略、备份日志、还原日志网络终端监控对终端进行监控、监控显示与快照、终端空闲情况记录系统预警管理提供预警功能，包括网络接入预警、违规外联预警、常规预警、资产异动预警、usb插拔预警、非指定时间内开机预警、程序预警、网址预警等，支持生效日期和生效时间段的设置，其它预警管理。常规预警包括系统盘磁盘剩余空间不足预警、内存不足预警等。系统策略管理系统支持按功能的管理策略，管理员可以创建、修改、删除策略，策略中包含系统功能涵盖的众多细分功能和设置，实现管理员需要的管理功效。策略默认支持在线策略、离线策略和通用策略管理，支持学习模式和正常模式，支持黑白名单策略，支持生效日期（从起始日期到截止日期以及指定工作日期）和生效时间段（从起始时间到截止时间）的设置。系统安全审计系统日志功能、日志的自动清理、日志审核、系统日志细分、日志查询与报表2.3.1.3杀毒软件模块功能病毒处理和防范1、病毒监控、防火墙、邮件反病毒、主动防御、入侵检测系统、网页反病毒、应用程序控制、设备控制、网页控制、漏洞检测和网络流量监控；2、监控和清除来自各种途径的病毒、木马、广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等；3、对各种常用压缩格式文档中的病毒能有效的进行实时检测和处理，并能对多层数压缩文档进行扫描操作（至少20层以上）。支持500 种以上存档和压缩格式的扫描，可以对rar、zip、cab、arj等压缩格式的病毒做到包内清除。能够做到压缩包内清毒，支持加密压缩文件扫描；4、自动识别新建的和被修改的文件的能力；5、用应用程序仿真技术进行威胁分析；6、反病毒软件可以通过邮件协议和邮件终端内嵌两种方式进行邮件的实时病毒监控；7、产品具备云技术，并能够在相应的界面看到相关的数据信息；端点控制1、对计算机应用程序进行相应的控制；2、漏洞监控和漏洞扫描功能；3、对网内用户访问网站进行有效控制；4、需要具备设备控制功能，可以对多种外接设备进行驱动限制，并可以对设备进行读/写权限的设置；管理控制1、有良好的可扩展性和易用性；2、管理架构需要能够采用c/s及b/s两种模式；3、支持多级管理控制中心（系统中心）；4、管理控制中心能对所有客户端进行集中的管理和远程控制；5、支持对客户端进行分组；6、具有病毒日志查询与统计功能；7、能够完全支持cisco nac技术，支持与network access protection (nap)协议进行互动；8、具有减少网络负载功能；9、管理控制中心需要支持对于反病毒数据库的更新后自我验证功能；10、管理控制中心需要能够智能识别网络中的实体机和虚拟机；11、管理控制中心能够统一对全网客户端中应用程序启动和运行权限进行统一管理；12、管理控制中心能够统一对全网客户端中外接设备的读写权限进行统一管理；13、管理控制中心能够统一对全网客户端中网页访问权限进行统一管理；14、管理控制中心需要能够统计客户端被禁用的外接设备的连接情况，并允许客户端临时使用外接设备；15、可以设置终端应用程序的白名单（仅允许白名单中的程序运行）；16、可以设置终端应用程序的黑名单（禁止黑名单中的程序运行）；17、支持动态更新的应用程序白名单；18、可以控制客户端禁止读取u盘/写入u盘；可以控制客户端禁止读取cdrom/写入cmrom；可以控制客户端禁止除usb键盘、usb鼠标外的其它usb设备的使用；可以控制客户端禁止接入iphone/ipad设备；对以上控制（usb、网络、cdrom、接口等）进行计划管理（定时开放、禁用）；升级更新1、在服务期内，提供免费的反病毒库更新和产品升级信息服务（一年）；2、在国内拥有更新服务器，以保证程序自动选择最快的更新服务器，使用最快的速度获取最新的反病毒数据库；3、反病毒软件在更新过程中遇不可抗力等意外情况下中断，在下次重新运行更新时，可使用增量更新技术，在中断之前更新的基础上继续更新，提高更新效率，节约网络流量；4、反病毒软件需拥有回滚反病毒数据库功能。在遇到不可抗力等意外情况下，反病毒数据库损坏时，可以成功恢复上一次完成更新时的状态，保证反病毒软件正常运作；5、要求厂商有快速的反应能力，反病毒数据数据库要求常规平均每个小时更新一次，反病毒更新模块允许从 internet 或当地的服务器下载最新的反病毒数据库和组件；2.3.1.4院感管理系统软件模块达到的效果数据接口服务总线1、对病人病例的感染、诊断、手术、药敏及抗菌药物的使用等情况监测、登记、预警、查询、统计汇总及图表形成2、提供对医院的重点部门、重点环节、目标监测、统计3、提供对临床医务人员发生职业暴露情况进行相关的登记或查询嵌入式模块独立报卡模块院感病历报告卡接收模块疑似病历搜索模块感染暴发预警外科手术部位监测接口模块抗菌药物监测接口模块抗菌药物分级管理耐药率分析现患率调查模块icu监测模块高危新生儿监测模块针刺伤与职业暴露模块感染病例监测模块环境卫生学监测模块区域数据直报模块2.3.2硬件参数范围【合同中有描述，与业务和xx医院确认完成】设备/软件型号设备配置服务器ibm3850x54u机架式服务器4颗六核intel至强e7-4807处理器；32gb内存(1333mhz ddr3内存，最大可扩充至1tb)；4块2.5寸300g硬盘；支持8个2.5 sas热插拔硬盘，1块双口8gb hba 卡，双口千兆以太网端口，2个热插拔电源(带2根pdu电源线)，7个pci-e 插槽，dvd光驱，可选serveraid m5015，支持raid0、1、5；集成imm，光通路诊断面板，预测故障分析(pfa)侦测处理器、内存、电源、风扇及硬盘的运行，如超过设定的临界值或接近历史故障临界值时做出预警。三年原厂保修服务服务器ibm3650m42u机架式服务器2颗八核intel至强e5-2640v2处理器，16gb内存（ddr3内存，最大可扩充至768gb），2块2.5寸300g硬盘，支持8个2.5英寸热插拔硬盘，四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎等网络高级特性，2个460w热插拔电源，可选serveraid m5015，支持raid0、1；集成imm, 可选的virtual media key用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、vrm、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年原厂保修服务ibmstorwize v3500存储ibmstorwizev3500冗余双控制器机型，inteldulacore2.5g处理器，2u高，含2个控制器模块互为冗余，每控制器4gb数据缓存，最大缓存8gb 6*600gb10,000rpm6gbsas2.5”，2.5”hdd可支持24块，支持磁盘类型为：sas，nlsas，最大存储容量36t，支持raid 0, 1, 5, 6, 10，支持磁盘混插，支持4个iscsi端口，可选的8个8gbfc接口，热插拔冗余电源及风扇，内部集成flashcopy（最高64个flashcopy目标）、自动精简配置、内部虚拟化、非嵌入式数据迁移等功能，基于网络的 gui 和鼠标点击式管理功能，管理软件：storwizev3500机器码，支持操作系统为windowsserver2003、windowsserver2008、linux、sunsolaris、novellnetware、aix、hp-ux、macos、citrixxenserver和vmware esx。三年原厂保修服务操作系统windows server 2012 标准版数据库db2 工作组版双机软件rose ha机柜图腾42u标准机柜，包含pdu，睿讯 kvm四合一液晶套件ups电源山特ups15kva，在线式，2小时软件配套硬件自助查询打印设备 吉尔（y03）机柜材质及表面处理：钢制金属烤漆，外接接口：外接网络接口、usb接口等，内置立体声音响液晶显示器17高品质专业液晶显示器，亮度250 对比度400:1，平均故障间隔时间：40.000工业标准，分辨率1280x1024触摸屏（吉锐防尘声波）激光hp 黑白打印机分辨率：40964096（触摸点），ar玻璃透光率：90%以上（与纯玻璃完全一致），最高可达100%（无玻璃），最小物体触摸直径：8mm，触摸寿命：可承受50,000,000以上的单点触摸，触摸响应时间：低于16毫秒，黑白速度高达33ppm读卡器首页输出：小于8秒（睡眠模式），分辨率：1200*1200dpi，处理器速度：600mhz，磁条卡读卡器主机cpu：x245；内存：2g；硬盘：500g语音报价器通导tdkj-bj-iv汉字显示：具有显示任意汉字的功能，计算机中可以显示，报价器就可显示；语音报价：具有自动语音报价的功能；对讲功能：可选配配套对讲机，实现双向对讲；规格尺寸280mmx138mmx40mm(tdkj-bj-iv型)；支持接口：支持串口和usb口；语音动态更新：可提供定制语音服务，支持硬件语音，用户订购时可要求采用软件或硬件语音。四行显示：具有四行，每行8个汉字的显示容量，可在同一屏显示缴费户的费用信息，如应付款、预收款、找零款等，整个收费过程涉及的费用信息一目了然。自动电源开关控制：完全自动型，操作人员无须额外操作，具有自动开关机的功能，上班时间自动开机，下班时间自动关机。身份证读卡器 、神盾icr-100通讯接口:自动识别rs-232c和usb，阅读距离:0-5cm，操作系统:windows/linux/unix；供电方式:计算机端口取电或外接直流电源适配器，重量:0.5kg/外型尺寸:185(l)130(w)40(h)mm分诊台液晶电视tcl 55寸led 液晶电视分诊台音箱2.3.3技术及工作范围【类似于技术规范化书中的内容，规避风险，请根据实际情况进行修改】1、初始数据录入方式充分考虑到xx医院目前基础数据量的大小以及期初数据录入工作的时间，本次项目初始数据主要采取excel模板收集，经过修改审核后，通过天网软件提供的数据导入工具进行数据导入的方式进行，为保证数据的准确性，后期在程序中再次进行核对，其中数据收集以及文档修改等工作由医院方完成，天网技术人员仅提供数据导入。2、针对于软件产品错误以及需求等说明l 由于软件产品带来的错误问题，天网公司要求于错误发生时48小时内解决l 针对于产品需求类解决时间为2周至一个月，程序更新按照季度更新，下个版本解决等l 由于操作人员误操作带来的问题，应先提交信息科及相关科室负责人确认是否修改，再由天网公司现场人员进行处理3、硬件及网络环境范围天网软件股份有限公司技术支持部门将负责xx医院本地的新购硬件设施（服务器、存储）的安装工作来支持本次his系统项目的实施。项目实施小组提供现场日常操作的技术指导，但不包括打印机等设备的维护，电脑pc机操作系统的重装等工作。4、报表与查询天网项目实施小组提供医院信息科人员报表设计器与查询设计器的使用方法以及项目初期报表的更改工作，且对设计器程序的发放与更新进行严格控制（仅限于信息科内部使用），由此带来的其他科室使用导致程序问题或者数据调取等敏感性问题，由院方自行承担与解决。对特殊的报表和查询进行必要的开发等，医院方需提供必要的支持。2.4验收标准【描述对于我们有利的验收标准。一般分为整体验收和分阶段验收】因本项目涉及系统模块众多，并且项目分阶段进行实施，项目也将会分阶段进行验收，具体验收阶段的划分将结合具体实施情况，并与医院信息中心协商决定。总体验收方针确定如下：l 本项目采用分阶段、分模块进行验收；l 验收阶段内实施模块满足投标文件描述或业务流程即可验收；l 因院内特殊情况导致软件无法按期启用，但只要达到使用标准，也视为具备验收条件,此模块验收情况可由双方协商，但不影响其他模块的验收。2.5项目交付物品2.5.1 技术文档交付清单注：红色字体代表是部门和公司要求的核心文档编号文档名称交付对象介质数量备注1项目规划书部门及用户纸质及电子2项目施工单下了之后，要现有规划书5个工作日内，及实施整体计划3个工作日内,上述时间指的进场时间2实施整体计划部门及用户纸质及电子2说明不同阶段完成目标;计划延迟要有对应总结输出交付公司和客户3启动前调研部门纸质及电子14项目组成员与职责5计划延迟总结部门纸质及电子2相对于整体计划6启动总结部门及用户纸质及电子2一期项目启动总结7升级申请部门及用户纸质及电子28升级总结部门及用户纸质及电子29需求整理单或变更单部门及用户纸质及电子110验收单部门及用户纸质及电子2验收申请-签订验收单-验收总结11验收总结部门及用户纸质及电子212备忘录部门及用户纸质及电子2记录流程确认或影响项目进度事件注：其他项目过程文档这里不做说明，如项目启动会议，要有会议记录，项目正式运行前会议要有启动方案、应急预案等、基础数据准备阶段要有流程确认、代码确认等文档2.5.2项目阶段交付物以下不同阶段文档为项目经理或现场负责人必须提交公司和客户文档序号项目阶段可交付成果备注1项目启动会议记录(项目启动会议)项目组成人员与职责硬件环境登记表(硬件服务器相关配置密码说明文档)服务器相关软件配置说明文档尽量进行完备记录2方案设计阶段项目规划书或项目整体计划风眼系统实施调查表规划为接到项目施工单后5-10个工作日完成【项目经理拟定】,项目整体计划为工程师进场后3个工作人完成【项目负责人制定】注：红色字体为项目要求核心文档3基础数据准备 基础数据确认单 备忘录 报表格式确认单4培训阶段 培训计划 培训签到表5系统启动阶段 系统启动报告 系统启动应急预案 系统切换方案6软件试运行阶段 陕西中医学院第二附属医院医院系统交付单 升级申请报告 升级总结 需求变更单升级申请和总结是在项目试运行阶段可能要做系统升级解决一些问题，这个时候需要升级申请给医院，医院确认后，开始升级，完成升级后进行升级总结注：红色字体为项目要求的核心文档7正式运行系统运行情况记录表 启动总结注：红色字体为项目要求核心文档8项目验收阶段 项目实施验收单 验收申请相关资料(上述相关文档)oem产品单独验收，验收单格式也是单独格式；验收流程参考软件项目验收过程指导书三、项目组织结构3.1项目组织结构【概述性的内容，说明项目组织机构的组成】xx医院信息化建设项目组由项目领导小组，项目需求小组以及项目实施小组等构成。项目领导小组是该项目的主要决策和策略的制定者。而项目的所有事务都要由项目组进行协调和管理，项目组将有专职项目管理人员、技术人员和关键职能领域业务所有者和专家组成。3.2项目人员信息【需要与业务及院方确认】单位人员姓名部门职务联系方式xx医院主管院长副院长信息科主任财务科主任药剂科主任医务科主任护理部主任人力资源主任设备科主任影像科主任检验科主任超声科主任天网软件股份有限公司业务部业务经理项目管理二部项目经理项目管理二部现场负责人3.3项目组织相关职责【请参考修改，另外部门有单独“项目组成员与职责”文档请一并填写】本项目的工作由xx医院和天网软件股份有限公司双方组成的项目组共同完成，也就是说双方在项目中组成共同的工作小组完成各个项目任务。这种安排方式的最主要考虑是，能够在项目实施过程中将天网软件实施工程师的知识技能迅速有效的转移到xx医院的实际操作人员，只有这样才能保证项目的最终完成。具体来说，xx医院和天网软件实施人员的分工和职责为：l 天网软件实施小组负责项目期间的操作员对程序的使用方法传授（也就是技术培训指导）l 天网软件实施小组对项目实施过程起主导作用（项目实施经验以及规避一些有可能由于安排不合理所带来的后果），院方可提供合理化建议l xx医院主要负责项目阶段中，基础数据资料的收集以及录入和更改审核，以及部分模块的使用方法（例如临床路径等）l 天网软件实施小组主要以技能传授和软件部署搭建为主，xx医院主要以配合天网实施小组以及软件使用方法的学习为主3.3.1项目领导小组人员职责1. 负责签署项目的规划资料；2. 负责审核批准项目阶段计划、计划调整；3. 督促项目各个组及时、有效开展工作；4. 项目阶段工作会议的召开。5. 协调、解决项目中各种无法解决的或需要协调的问题；6. 组织项目启动会议、项目验收工作会议；7. 负责审核、签署、督促分发项目开发计划等重要文件。3.3.2项目需求小组人员职责1. 向实施组提供完整的需求基线；2. 对基层操作员提出的所有需求变更进行审核；3. 变更的提出必须以文档的形势提出需求；4. 评估需求变更的可行性、变更对其他软件模块的影响，并确定项目组是否接受变更；5. 按照项目实施情况，向项目领导小组提出会议请求；6. 就项目需求，负责与业务部门的沟通与协调；7. 配合软件的安装调试；8. 配合用户培训以及培训相关工作；9. 负责接收来自各部门用户的投诉、问题报告。须以文档的形势向提出；10. 负责采集各部门的需求变更信息并以文档方式向提交；11. 督促用户使用软件；12. 负责给变更的提出者解释变更接受、拒绝的原因；13. 将无法协调的变更，直接提交项目领导委员审核；14. 督促相关收件人在签收记录上签字；15. 负责起草所有的项目阶段计划，提交项目经理以及相关审批人；16. 负责软件的评审与项目的验收工作。3.3.3项目实施小组职责1. 软件的安装调试与测试；2. 项目会议记录的起草与发布；3. 各种会议的组织；4. 用户评审坏境的安装调试；5. 用户评审的组织工作；6. 已经确定需求的整理汇总，并且提交；7. 基础数据准备的组织工作、校验工作、导入工作、测试工作；8. 初始化数据的设置、系统权限的分配；9. 软件bug的收集，并且文档化，提交天网项目经理；10. 用户培训工作的开展；11. 负责软件的测试（包括集成测试和逻辑测试）；12. 负责组织各种评审活动；13. 负责软件试运行过程中的跟踪、用户交流；14. 会议记录与各种备忘录的撰写与提交；15. 督促相关收件人在签收记录上签字；16. 软件版本控制。3.4项目沟通管理【描述项目中事务决策和建立定期汇报机制，使院方项目领导小组成员或院方领导可以明确项目进度，提高事务处理的及时性与院方满意度】3.4.1项目决策流程【描述项目实施中需要院方决定使用方案的决策的制定步骤】下面介绍的决策和上报流程与项目决策有关。某些决策可能会造成项目范围、资源或者时间的变更并需要利用变更管理中描述的变更控制流程进行处理。对于那些不会对项目范围、资源或时间造成明显影响的决策，项目实施小组有权自行决定。决策的第一级上报项目经理，第二级上报部门经理或院方领导。需要从需求小组处得到的决策或者需要院方内部大多数同意的决策仅限于以下几种：l 对现有业务流程不会造成重大更改的决策l 不会影响到关键方针政策的决策l 不会给项目范围、时间、功能带来显著变更的决策（重大决策）3.4.2项目例会xx医院项目沟通计划用于为项目实施和培训阐明沟通的目标、范围、流程和计划，确保项目领导小组以及实施小组能接收到及时准确的信息。项目沟通的目标受众是：l 项目领导小组（院方）l 项目经理l 项目实施小组l 最终用户每周五或周六上午项目召开一次管理会议，参加者包括院方领导小组（尽可能）、信息科全体人员以及天网软件项目实施小组全体人员等。会上接收项目实施小组提交的项目状态报告，每周提交一次项目实施状态报告（实施计划的跟踪）将被作为项目领导小组报告的主要基础。信息科科长对项目领导实施小组报告的制定和提交以及报告会组织等工作负主要责任。3.4.3项目周报周汇报是项目实施阶段沟通过程中的一部分，对实施工作监督的重要工作内容，需要项目经理或者现场负责人采用打印当面汇报的形式向院方重要干系人做正式汇报： 本周计划执行情况； 实施工作整体进度； 里程碑阶段完成情况； 下周工作计划； 问题与沟通。周汇报每周进行一次，建议每周五下午下班前汇报并签字。3.4.4项目月报月汇报是项目实施阶段中的阶段性总结工作，对实施工作监督的重要工作内容，需要项目经理及以上人员每月底采用打印当面汇报的形式向院方领导做正式汇报： 本月计划执行情况； 实施工作整体进度； 里程碑阶段完成情况； 下月工作计划； 需协调的问题。月汇报每月底进行一次。 四、项目实施及管理制度4.1实施策略4.1.1整体实施策略l 整体规划，分步实施l 注重基础数据准备和程序使用测试贯穿于项目每个阶段l 对于重点模块采用试点上线策略4.1.2实施策略的考虑为实现上述总体目标，我们还必须结合xx医院目前信息管理现状和现实需求，通过成功的实施才能充分发挥系统功能，提升医院价值。针对目前xx医院信息管理系统的特点，我们建议通过以下几个方面来高效率、高质量、低风险地实现总体目标。l 切实可行的实施对策 目标明确，分步实施：先实现基本门诊住院业务功能，再实现其他模块业务功能 培训采取课堂演讲与操作示范法，在这基础上建立科室带头人，互帮互助 采用天网软件股份有限公司成熟规范的实施方法和工具 强大的实施顾问队伍和众多成功实施的经验l 从xx医院业务的角度考虑，尽早解决目前财务以及药剂方面工作流程带来的漏洞l 由于基础数据对后期系统稳定运行以及医院管理方面的重要性，在基础数据的准备阶段，保证收集录入工作的开展以及时间和人员资源的合理运用l 由于医院大多数操作员将第一次面临新his系统的使用，用户的受训和对系统的操作掌握程度将直接影响项目实施的成败和质量l 保证基础数据收集录入的及时性和准确性。由于基础数据会贯穿于项目的各个阶段，所以数据的准备（如：药品字典与收费项目字典等）和测试是项目实施的重中之重。这些数据的及时、完备和准确将对系统上线的成功和质量起到决定作用l 确保所有可能导致时间延长或者成本上升的有关项目范围的问题，由项目小组讨论解决，以此来对计划的改变保持强有力的控制l 建立将知识转移给最终用户的正式渠道，即重点非只是安装一个软件，而是实施一个系统解决方案l 在系统项目上线之前，依靠院方高层推进工作开展和用户对系统的接受l 利用标准的天网软件his系统程序功能来支持业务流程l 利用模拟数据进行系统测试4.1.3硬件实施策略（服务器规划）【根据医院自身环境填充内容】针对于xx医院的目前服务器数量与新购服务器数量，将对该项目的服务器作出如下规划，新购3台服务器中，2台ibm3850x5型号为his数据库服务器，做rose ha双机，1台ibm3650m4服务器做应用服务器，2台旧服务器ibm3650m2分别做lis、pacs服务器，将现有旧his程序数据库迁移至旧服务器ibm3550上，以备查询。其中，用来做应用服务器的ibm3650m4上面，结合目前医院客户端数量与业务量大小，可分配多个端口进行部署搭建，建议每个端口客户端连接数量在50台左右为益，以此保证数据传输的通畅和稳定等。4.1.4软件实施策略（重点模块规划）【该部分请按照xx医院的实际需求和核心流程进行增加，财务统计报账流程，药房发药与统计流程，药库进销存，类似于院长决策系统（如合同内不包含）的院内数据统计分析，必须明确到每一步，包括报表的准备和数据核对，要求上线前全部齐备！】4.1.4.1 财务流程 【分别对门诊和住院报账，账目核对，收入统计进行描述，可以描述医院现行问题并给出解决方案，并对确定要使用的财务报账或统计流程进行描述】通过对xx医院目前的财务报账流程以及报表进行调研后，发现财务报账流程中存在部分漏洞，门诊发票中，多张发票对应一个系统发票号，在新系统实施后，财务将采用以下两种对账方式来保证财务统计的准确性，以此规避部分漏洞带来的风险，一个是报表和发票的核对，一个是现金收入与报表的核对。l 门诊门诊收费员每天下班前在软件系统上进行一次扎帐，打印一份报账单，将现金、报账单、发票交给小组长，确认无误后，交给财务科出纳，此处需要核对现金收入与报账单是否一致，报账单上的发票号与实际发票号是否一致，以此达到现金、报账单、发票均一致。财务科人员可以用系统中的“门诊交款日报表汇总”可以统计一天的费用是否和所有操作员的费用总和一样，然后等到月底时在进行一次总的核对。涉及到的报表：门诊操作员报账单、门诊收入按科室统计表、门诊收入按医师统计表l 住院住院收费员每天下班前在系统中进行一次扎帐，打印一份报账单和预交款日结表，将现金、报账单、发票交给小组长，小组长可以用操作员报账单汇总和每个操作员的报账单进行核对，确定无误后，最终上交出纳。涉及到的报表：住院处报账单、预交款日结表、住院收入按科室统计表、住院收入按医师统计表。4.1.4.2 药库流程【描述药库进销存流程与报表体现及数据核准】涉及到的报表：药库进