质量安全管理制度受控最新版本(盖章).doc

. 质量安全负责人任命书ZXJC-1- -3质量安全管理机构ZXJC-2- -4质量安全目标ZXJC-3- - 6质量安全目标考核办法ZXJC-3.1- -6 各有关部门的质量安全职责、权限ZXJC-4-8生产管理者的资格、职责和义务ZXJC-5-11质量管理者的资格、职责、权限和义务ZXJC-6-13技术人员的职责、权限和义务ZXJC-7-15生产操作人员的资格、职责、权限和义务ZXJC-8-17不符合情况管理办法ZXJC-9-18不合格管理办法ZXJC-10-20不安全食品召回制度ZXJC-11-23产品标识和可追溯性控制制度ZXJC-12-25人员健康检查管理制度ZXJC-13-26人员培训管理制度ZXJC-14-27食品安全风险监测和评估信息制度ZXJC-15-28消费者投诉受理制度ZXJC-16-30食品安全事故处置制度ZXJC-17-31采购管理制度ZXJC-18-33生产现场管理制度ZXJC-19-37生产过程质量管理制度ZXJC-20-38生产过程质量管理考核办法ZXJC-21-40生产加工过程产品防护制度ZXJC-22- -41原料、半成品及成品运输过程防护管理制度ZXJC-23-42检验制度ZXJC-204- -43其他管理制度ZXJC-25-48文件和资料控制制度ZXJC-25.1-48生产设备管理制度ZXJC-25.2-48仓库管理制度ZXJC-25.3 -49安全管理制度ZXJC-25.4-50工艺作业指导书（为关键控制点）ZXJC-26-51粮酒生产工艺操作规程ZXJC-26.1-54包装生产工艺操作规程ZXJC-26.2-57瓶酒包装质量标准ZXJC-26.3-57粮酒生产过程检验规程ZXJC-27-59白酒配方管理制度ZXJC-28-62质量安全负责人任命书（ZXJC-1）为了加强企业管理，保持质量安全管理体系有效运行，提高产品质量，确保产品质量满足顾客的要求，经研究决定，由马玉才同志全面负责质量安全工作，具有以下职能：1、负责组织、执行、管理本厂的一切日常工作。2、主持会议、签署生产、技术等有关文件，并组织实施。3、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本厂的质量安全方针和质量安全目标4、负责本厂质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量安全职能执行情况。5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量安全负责任；6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求；7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各方进行联系。 厂长：马玉才 2011年4月10日 为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、由沈耀通同志担任质检科科长，具体负责以下质量管理工作：1、负责技术文件和资料的管理及控制；2、负责涉及本厂产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及产品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况产品进行处理。6、负责企业计量管理工作 ；7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。8、负责各部门质量安全记录的管理。9、质检科、化验室对产品质量负责，有独立行使检验的权力，对产品质量执行一票否决制。 二、王永强同志任供销科科长，负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。三、马玉宝同志任生技科科长（兼），负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究和开发，对产品质量负责。 四、沈耀通同志为化验员（兼），负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检查。 五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制，各岗位都及时得到相应的有效版本，任命沈耀通同志为文件管理人员（兼）。文件管理人员要做到：1.文件管理人员要认真履行职责，文件管理到位，及时收集现行、有效的文件和标准等，对已作废文件及时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，使企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。2.对各类文件分类保存，严格管理，没有领导批准，不得随意外借，如有外借者，认真做好登记，并及时收回。3.文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并及时通知有关部门。厂长： 马玉才 2011年4月10日质量安全目标(ZXJC-3)苍山县兰陵镇醉仙酒厂坚持以“安全第一，质量第一，顾客第一，信誉第一，人民健康第一”的思想来提高产品质量，提供高质量的服务。特定以下质量安全目标：1、产品一次检验合格率96%；2、产品出厂合格率100%；3、顾客满意率95%以上，3年内达到97%。为了保证质量方针和质量目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合情况品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量安全目标考核办法(ZXJC-3.1) 为更好地落实本厂制定的年度质量方针，完成本厂的质量目标，经研究，质量目标考评工作由本厂质量管理领导小组负责，具体考评细则如下： 1、质量管理领导小组负责本厂质量目标全面考评，质量安全责任人为主要负责人； 2、考评内容：本厂公布的年度各部门的质量目标的完成情况； 3、考评时间：每年考评两次，第一次 6月 30日前完成，第二次在12月30日前完成； 4、考核办法：根据本厂下达的质量目标，各部门把具体质量目标完成情况汇报质量管理小组，根据汇报情况，小组成员对各部门原始记录进行核对，并逐项判定；具体质量目标如下：51、生产车间511工艺指标合格率95以上；512产品一次校验合格率95以上；513卫生安全指标合格率100；514净含量合格率l00。52、供销科521购进原材料质量合格率99； 522购进辅助材料质量合格率99； 523客户满意率98以上； 524不合格品追回率100。 53、质检科 531产品出厂检验率100； 532仪器、设备检验率l00； 533对比实验准确度98。 54办公室 541员工培训上岗率90； 542在岗人员查体率100。根据以上各部门质量目标考核细则，各项指标考核达到规定百分点，低于规定百分点为不合格，超过百分点为良好。5、目标完成好的部门，本厂年终给予经济奖励。各有关部门的质量安全职责、权限(ZXJC-4)一、生技科的质量安全职责：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；二、质检科的质量安全职责：1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原粮、半成品的质量验收工作，对产品的出厂质量安全负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。5、负责全厂质量安全管理和质量检验的组织领导工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。三、供销科的质量安全职责1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。四、各车间的质量安全职责：1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。 五、 化验室的质量安全职责1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对厂出厂的产品质量负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本厂的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。6、对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策，执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。7、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。8、对不符合情况品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。9、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。六、办公室职责权限1、职责1、负责本厂的人员招聘及员工培训工作,组织新工人和关键工序操作人员进行岗前培训。2、负责对全厂人员进行相关专业技术知识及操作技能和法律规等方面的培训。3、负责本厂的安保工作，及外来人员和办公场所的管理。4、统一接受各类文件，并分送给相关领导。5、负责本厂环境卫生工作，确保本厂内部及周边环境的清洁卫生。6、及时向厂长汇报工作情况，并提出建议。2、权限1、对本厂管理体系有建议权。2、对本部门工作有否决建议权。3、对员工有考核权。生产管理者的资格、职责和义务(ZXJC-5)生产管理者为本厂厂长、生技科长、各车间主任；生产管理者的资格必须符合下列条件：1）有两年以上相关工作经验，在本厂工作一年以上；2） 有良好的文笔和口头表达能力，能理解和执行各类文件规定；3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。厂长具有以下职责、权利和义务：厂长职责1、岗位职责：1、1负责食品安全管理体系的策划，企业食品质量安全方针和目标的制定，组织和建立本厂的食品安全管理体系。1、2负责本厂组织结构图及部门职责的确定，质量安全负责人的任命。1、3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1、4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1、5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1、6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。1、7负责采购计划的最终审批。2、岗位权力：2、1对本厂管理体系策划权。2、2对本厂经营决策权。3岗位义务：3、1负责本厂全面工作，保证实现本厂既定的质量方针、质量目标。3、2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。二、生产技术科长具有以下职责、权利和义务1岗位职责：1、1根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。1、2在生产管理中坚持“质量第一”的方针，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。1、3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。1、4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。2、岗位权力：2、1对本厂管理体系有建议权。2、2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。2、3生产调度、人员调度权。3、岗位义务：3、1组织开展本部门工作，保证实现本厂既定的质量方针、质量目标。3、2实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。3、3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。三、车间主任具有以下职责、权利和义务1、岗位职责：1、1根据生产计划合理安排生产活动，保证生产正常进行；1、2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；1、3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；1、4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；1、5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；1、6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源；1、7生产过程中，对各工序操作进行控制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，并详细记录。2、岗位权力：2、1对本部门工作的指导权。2、2对本部门人员的绩效考核权。2、3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。3岗位义务：3、1根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。3、2合理控制消耗，保证消耗有所降低。3、3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。3、4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证质量管理者的资格、职责、权限和义务(ZXJC-6)质量管理者为的质量安全负责人、质检科长、供销科长，质量管理人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本厂工作一年以上；2） 具有强烈的质量安全意识，责任心强，工作负责3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。一、质量安全负责人具有以下职责、权利和义务：1.岗位能力要求：1.1较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 1.2较强的组织领导能力。1.3流利的语言表达及较强文字处理能力。1.4较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。1.5较强的达成工作绩效能力。2岗位职责：2.1在厂长的领导下，负责组织食品质量安全手册、质量管理体系文件和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。 2.2负责质量体系的建立和保持的具体事宜，向厂长报告运行情况，提出改进的建议。2.3负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助厂长贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本厂的质量方针、质量目标。2.4负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。2.5负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。1.2.6负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.7负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。2.8组织各相关部门进行过程控制。2.9负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.10负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.11负责组织各部门对质量管理工作进行自查。3岗位权力：3.1对本厂管理体系管理权。3.2对本厂经营管理权。4岗位义务：4.1协助厂长组织开展本厂日常工作，保证实现本厂既定的质量方针及目标。4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。二、质检科科长具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责1、全面负责企业质量检验管理工作2、负责涉及本厂产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及成品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态标识和验收管理工作；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况品进行处理；6、负责用户反馈意见的纠正措施的制定及对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。7、负责各部门质量记录的检查管理工作。1.3岗位权力1、对本部门工作的指导权。2、对本部门人员的绩效考核权3、对不合格材料有拒收权4、对不符合情况有权进行处理；1.4岗位义务1、在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。2、积极参与食品卫生安全事故的处置三、供销科科长具有以下职责、权利和义务：1.岗位职责1、负责编制本厂的供应计划，并组织实施；2、负责组织对供方的评价，选择合格的供方，并建立合格供方档案；3、根据生产月度计划及时购进生产用的原材料、包装材料。在购进时，必须以生产计划为依据，并核对好规格、材料及质量要求，做到不误生产；4、负责对原辅材料、包装材料不符合情况品的处置；5、根据每月生产情况，及时组织督促销售人员的任务完成情况，并及时回收货款，保证生产的正常运行。6、负责考察业务员的任务完成情况，按销售工作的完成情况分别给予奖惩，并制定销售计划，监督完成。7、严格管理市场秩序，坚持市场价格稳定性，及时了解市场，做好市场信息反馈工作。8、负责产品的售后服务工作。9、负责产品的市场宣传工作。10、负责新市场的前期调研、开发工作。2、岗位权利1.对本厂管理体系建议权。2、对本部门工作有建议权。3、行使采购一票否决技术人员的职责、权利和义务(ZXJC-7)技术人员为化验员、酿酒技工、勾兑员，技术人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本厂工作一年以上；2） 有良好的文笔和熟练的技术；3）具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力。一、化验员具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数据负责。2、负责不合格品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。3、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。4、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。5、对在生产中造成压检，影响生产进度负责。6、对不合格品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。8、对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。9、认真做好检验工作，确保每批产品必须进行出本厂检验，对检验数据的正确性负责。10、检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。11、检验结束后，应严格按照规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴。并妥善保存。12、建立设备管理台账、计量器具台账，做到物账相符。13、维护保养好检验仪器设备，做好使用记录，并按时提出维修和检定申请。14、记录数据出现差错需要更改时，应在有差错的数据上划两条平行线=，把正确的数据写在上方，在右下方加盖更改人的印章。15、按要求进行比对试验。16、按要求做好样品留样保管2、岗位权力：2、1对本厂质量管理体系建议权。2、2对本部门工作的建议权。2、3行使质量一票否决权。3岗位义务：3、1熟练掌握检验技术，不断提高检验水平。3、2积极参与食品不符合情况的处置。二、酿酒技工具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、根据车间安排，保证按时、按质、按量完成投料任务；2、认真执行本工序作业指导书，按照作业指导书进行操作。3、及时清理本工序现场卫生，食品接触面和设备设施及地面、墙壁、门窗、天花板、下水道、工具橱的卫生。4、及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料三、勾兑员具有以下职责、权利和义务1、职责1. 掌握白酒的生产工艺特点,典型香型酒的感官风格特征及其香味组成特点等方面的知识。2、 具备较熟练的评酒技能，熟知各类香型的标准，正确运用品评标准和术语。3 、勾兑工作认真负责，实事求是的以酒论质，要依产品标准为依据，对产品质量负责，对企业负责，对消费者负责。4、经常向分管领导反映白酒品班次情况和产品质量状况。5、 及时向质检科科长汇报品评工作情况和品评过程中发现的问题。6、 按规定收集、整理勾兑记录。2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料生产操作人员的资格、职责、权利和义务(ZXJC-8)1、资格1）所有产生操作人员必须取得身体健康证明，经本厂培训合格后才能上岗2） 敬岗爱业，熟练本岗位工作3） 为人诚实可靠2、职责1、车间人员要认真坚持质量第一的方针，努力做好本职工作；2、加强岗位责任制，坚守工作岗位，严格操作规程，不得违章作业，工作时间严肃认真负责，不得擅离岗位，对因失职造成的事故，必须追查原因，严肃处理；3、严格执行请假和考勤制度，不得无故旷工，缺勤影响工作；4、严格执行卫生制度，搞好产品卫生和个人卫生，室内外要保持清洁，车间内不准吐痰，严禁吸烟、吃零食，便后要洗手，进车间要带工作帽，穿齐工作服、工作鞋；5、严格执行操作工艺，操作要做到认真负责，严把质量关。3、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。4、岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料不符合情况管理制度(ZXJC-9)1、目的对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。2、范围 对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和控制。3、职责 3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和监督，对纠正和预防措施实施的有效性进行验证。3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提出与实施。4、工作制度 4.1、质量信息的收集、分析和处理 4.1.1产品质量信息的收集、分析和报告 4.1.1.1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的记录，按照有关规定的制度进行分类。4.1.1.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部门写出报告，说明问题情况，分析产生的原因及造成的影响和产生的后果，当事者的责任和采取的纠正和预防措施，报质检科。4.1.1.3、对产品出现的质量问题，按不符合情况管理制度进行处理。4.2.1、质量体系运行信息的收集、分析和报告4.2.1.1、质检科通过质量考核、不符合情况评审和处置等活动，发现和搜集质量管理体系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量负责人报告。4.2.1.2、对质检科不能解决和处理的质量情况，报质量负责人处理。4.2、纠正和预防措施4.2.1、纠正措施为防止已出现的不符合情况，消除其产生的原因，要采取纠正措施，纠正措施的制度为：4.2.1.1、在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后，质检科要及时通知责任部门，责任部门要立即进行处理，组织本部门有关人员分析产生问题的原因，针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案，制定纠正措施，明确责任人和完成日期，经质量负责人批准后执行。4.2.1.2、纠正措施要报质检科备案，必要时对提出的纠正措施进行评审。4.2.1.3、质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进行检查。4.2.2、预防措施利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素，采取措施消除潜在的不符合情况因素，防止潜在的不符合情况发生。预防措施的制度为：4.2.2.1、质检科对于质量信息进行分析研究，以发现不符合情况的潜在因素。4.2.2.2、根据分析研究的结果，指定相关部门制定预防措施方案，明确责任人和完成日期。4.2.2.3、组织对预防措施的实施效果跟踪验证，并对预防措施的实施进度和执行情况进行检查。4.3、纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认，对确认有效的措施和参数纳入相应有关文件。不合格管理办法(ZXJC-10)1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保证各项与质量有关的工作能够按标准完成,避免因不合格工作导致产品出现质量问题。2 范围适用于白酒原料、辅料(含包装材料)、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。适用于生产车间和其他相关部门。3 职责3.1供销科负责不合格的包装材料与供方的联络工作。 3.2生技科负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。3.3质检科负责对不合格工作采取纠正措施，并分析对产品质量造成的影响，并执行不合格品处理程序。3.3本厂厂长负责不合格的处置批准。4 工作程序4.1不合格的分类4.1.1不合格品分为两类：a类不合格品：产品质量严重不符合规定；或产品是由不合格设备生产加工出来的；b类不合格品：产品质量特性轻微不符合规定。4.1.2不合格工作分为三类：a类不合格工作：因不合格工作造成及严重的产品质量问题，并无法挽回；b类不合格工作：因不合格工作造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，为影响到产品主要特性；c类不合格工作：出现了不合格工作，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。4.1.3设备不合格分三类：a类设备不合格：因设备不合格造成及严重的产品质量问题，并无法挽回；b类设备不合格：因设备不合格造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，未影响到产品主要特性；c类设备不合格：出现了设备不合格，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。4.2 不合格的识别4.2.1 原料不合格品的识别原料不合格品按原料验收标准的规定进行识别；4.2.2不合格成品的识别： 按相应的白酒检验标准或国家标准进行识别。4.2.3 不合格工作的识别：按相应的生产过程质量管理制度及考核办法和作业指导书进行识别。4.2.4 出厂不合格品的识别对出厂产品在交付或使用后发现的问题，由质检科组织相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。4.2.5设备不合格的识别 对设备发生的不合格，由生技科提出，检修人员根据设备进行运行情况进行识别。4.3 不合格品的标识与隔离识别出的不合格品，都应依据产品标识和可追溯性控制程序进行标识，并在可能的情况下进行隔离。4.4 不合格的处置4.4.1 原料不合格品的处置4.4.1.1 原料不合格品的处置由质检科开具不合格处置单，经厂长批准后，由供销科联系退货。 4.4.1.2 辅料不合格品的处置对识别为A类和B类的不合格品，需立即办理退货，由质检科开具不合格/处置单，经厂长批准后，由供销科联系供方退货。 对C类不合格品，由供销科开具不合格处置单，处置方案经厂长批准后，由相关部门实施；确定作拣用时，应对挑选后的产品重新检验；作让步接收的应在仓库有详细记录，并对本批产品单独存放和标识。4.4.2 不合格成品的处置当发现不合格成品时：a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由质检科填写不合格处置单，上报厂长，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、返工、让步放行；返工产品应重新进行检验；让步放行产品应详细记录，并应单独存放和标识；b)当在生产线上各段发现个别不合格品，由操作人员确认后作出处置，处置方案有：报废、移作他用、返工，并有相应的记录；返工产品应重新进行检验。c) 报废产品需放置到报废区，按规定作好标识，由生技科处理。4.4.3 交付或使用后发现不合格品的处置4.4.3.1 交付或使用后发现的一般不合格品，由供销科处置， 4.4.3.2 交付或使用后顾客提出产品有严重质量问题时，由供销科填写不合格处置单并报质检科。4.4.3.3质检科接到不合格处置单后，组织有关部门评审，对其可能造成的后果进行判断，填写处置意见，并上报本厂厂长，由厂长批准后，通知供销科负责及时与顾客联系处理；必要时启动产品召回控制程序。4.4.4工作不合格的处置4.4.4.1当发生a类工作不合格时,对不合格工作所造成的不合格品按上述相应的方式进行处理,同时对工作不合格人员调离本岗位或辞退并承担经济处罚。4.4.4.2当发生b类工作不合格时，对不合格工作所造成的不合格品进行返工，返工产品不计入当日工作量。同时对工作不合格人员进行经济处罚。4.4.4.3当发生c类工作不合格时,对工作不合格人员进行经济处罚。4.5 设备不合格的处置是对设备进行维修。4.6 潜在不安全产品的处理4.6.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。4.6.2不合格工作和设备条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知相关人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c)尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。4.6.3对潜在不安全产品由品控人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理：不安全食品召回制度(ZXJC-11)1、目的为保护消费者利益，确保市场产品安全，维护企业形象，特制定本制度。2 供销科为不安全食品召回的归口部门。3 本企业不安全食品定义：本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品，包括： 3.1 甲醇超标成品酒； 3.2 杂醇油严重超标，使人饮后易上头的成品酒； 3.3 因污染造成铅、锰等重金属超标的成品酒3.4 因夏季高温，造成橡胶输酒管道的污染，使成品酒有异味的产品。 4、发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2 企业要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5 消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5 白酒召回实施5.1 主动召回5.1.1确认白酒属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。 5.1.2确认白酒按召回规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 5.1.3企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向质监部门报告。 5.1.4白酒生产者提交的食品召回计划主要内容包括： （一）停止生产不安全食品的情况； （二）通知销售者停止销售不安全食品的情况； （三）通知消费者停止消费不安全食品的情况； （四）白酒安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； （五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； （六）召回的预期效果； （七）召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回5.2.1企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。 5.2.2食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定5.1.2规定发出通知。 5.2.3食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。 6 召回评估与监督6.1食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 6.2食品生产者应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提交召回总结报告6.3食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。 食品生产者对召回食品的后处理应当有详细的记录， 并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。 7、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似的现安生产品标识和可追溯性控制制度(ZXJC-12)1目的对检验合格产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保根据对出厂合格证号的标示可追溯到相应的出厂检验报告，并对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。2适用范围适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。3职责3.1 质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。3.2 各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。3.3 质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。3.4 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。4. 程序内容4.1 质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。4.2 各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程单）等。4.3 当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相应识。4.4 对供方提供的原料或本厂生产的最终产品均由质检科质检员执行产品质量检验制度，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行不符合管理制度。4.5 生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规定放置产品标识。 4.6 产品标识应具有可追溯性，当出现质量问题需要追溯时，由质检科依据标识进行追溯。4.7 生产过程各操作工段负责本工序产品检验状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。4.8 当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科执行4.3条，并重新检验，确定其检验状态。 人员健康检查管理制度(ZXJC-13)1. 目的为了防止有碍产品卫生的患者和病原携带者对产品造成直接或间接污染，保障