经营业务计划.doc

.芜湖奇瑞科技有限公司芜湖莫森泰克汽车科技有限公司2005年度经营业务计划精选范本目 录销售计划1 生产计划2 质量计划3采购计划4 人力资源计划5 安全计划6 投资计划7 技术开发计划8 成本计划9 财务计划10编号：MT/R.504.01.A/0销 售 计 划编号：MT/2004.12.01序号具体项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1销售目标奇瑞市场：S11摇窗机： 56400 件；A21天窗： 5000 件。B14天窗： 1200 件。生产部工程部采购部综合部品管科一年一年外部市场：着手开发。市场部综合部2市场营销计划参加各类车展市场部总经理上海大众市场部总经理江淮汽车市场部总经理南京福特etc市场部总经理3销售活动计划参加各类车展市场部总经理奇瑞汽车市场部总经理上海大众市场部总经理江淮汽车市场部总经理南京福特etc市场部总经理编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0生 产 计 划编号：MT/2004.12.02序号具体项目目标值责任部门相关部门生产能力产品合格率上线退件率PPM售后退件率PPM劳动生产率产品可靠性完成期限监测频次1S11摇窗机 56400 件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5100 PPM100 PPM2000辆/人.年99.8一年一年2A21天窗 5000 件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5100 PPM100 PPM500辆/人.年99.8一年一年3B14天窗 1200 件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5100 PPM100 PPM500辆/人.年99.8一年一年编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0质 量 计 划编号：MT/2004.12.03序号具体项目小项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1试验检验费S11摇窗机20000元工程部品管科综合部市场部一年一年A21天窗50000元工程部品管科综合部市场部一年一年B14天窗50000元工程部品管科综合部市场部一年一年2一次交验合格率S11摇窗机95工程部生产部综合部市场部2005年2曰半年A21天窗90工程部生产部综合部市场部2005年5曰半年B14天窗90工程部生产部综合部市场部2005年8曰半年3外协件PPMS11摇窗机100PPM品管科采购部工程部综合部2005年2曰半年A21天窗200PPM品管科采购部工程部综合部2005年5曰半年B14天窗200PPM品管科采购部工程部综合部2005年8曰半年4质量体系建设ISO9001：2000质量管理体系实施2005年8月底前通过ISO9001：2000质量管理体系总经理工程部品管科综合部采购部生产部市场部2005年9月半年ISO/TS16949：2002质量管理体系实施2005年12月底前通过ISO/TS16949：2002质量管理体系总经理工程部品管科综合部采购部生产部市场部2006年1月一年ISO14000：1996质量管理体系暂时不建立编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0采 购 计 划编号：MT/2004.12.04序号具体项目小项目数量目标值（采购成本）库存外协件PPM责任部门相关部门完成期限监测频次1外协件S11摇窗机无100PPM采购部工程部综合部一年一年A21天窗无200PPM采购部工程部综合部一年一年B14天窗无200PPM采购部工程部综合部一年一年B13电动滑门无200PPM采购部工程部综合部一年一年2量具、试验设备S11摇窗机A21天窗B14天窗B13电动滑门3辅助器材4办公用品编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0人 力 资 源 计 划编号：MT/2004.12.05序号具体项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1薪酬方面综合部工程部生产部采购部市场部一年年2培训方面综合部同上一年年3人员需求满足率99.5综合部同上一年年4员工激励全年给予2次综合部同上一年年5全员劳动生产率1200辆/人.年生产部综合部工程部采购部市场部一年年6信息系统建设7管理模式达到ISO/TS16949:2002质量管理体系模式总经理各部门各部门一年年8目标管理达到目标值中规定的目标综合部各部门一年年9文件体系建立并运行ISO/TS16949:2002质量管理体系中要求的文件综合部工程部各部门一年年10流程优化建立适合企业运行的流程，最大限度的优化现有的流程，使体系运行畅通综合部工程部各部门一年年11信息安全信息安全率100公司技术数据和资料管理运用封闭式模式，排除一切可能综合部各部门一年年编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0安 全 计 划编号：MT/2004.12.06序号具体项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1安全会议全年安全会议举办次数50次综合部各部门一年年2专项活动举行各类关于安全的专项活动次数20次综合部各部门一年年3文件制度2005年2月前建立、健全关于安全的文件制度综合部各部门一年年4火灾事故全年力争无火灾事故发生综合部各部门一年年5重大治安案件全年力争无重大治安案件发生综合部各部门一年年6特种作业人员的持证率100综合部生产部一年年7重大交通事故为0坚决杜绝重大交通事故发生综合部各部门一年年8安全合格班组达标率98综合部各部门一年年编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0投 资 计 划编号：MT/2004.12.07序号投资项目项目进度付款进度交付计划责任部门相关部门完成期限监测频次1S11摇窗机1、2004年12月前具备OTS能力；2、2005年2月前具备SOP能力。2005年1月底前完成各项采购的全部付款2005年2月底交付工装样件工程部采购部综合部其他各部门2005年2月每季度2A21天窗1、2005年4月前具备OTS能力；2、2005年6月前具备SOP能力。2005年4月底前完成各项采购的全部付款2005年6月底交付工装样件工程部采购部综合部其他各部门2005年6月每季度3B14天窗1、2004年5月前具备OTS能力；2、2005年8月前具备SOP能力。2005年6月底前完成各项采购的全部付款2005年8月底交付工装样件工程部采购部综合部其他各部门2005年8月每季度4B13电动滑门1、2005年6月前完成全部的逆向；2、2005年9月前完成电路的设计和运动分析；3、2005年12月前，试制一件自制的电动滑门。2005年12月底前完成各项采购的全部付款2005年12月底交付手工样件工程部采购部综合部其他各部门2005年12月每季度5开发新的OEM1、2005年6月，开发一家新的OEM；2、2005年底，再着手开发一家。市场部工程部其他各部门一年每季度编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0技 术 开 发 计 划编号：MT/2004.12.08序号项目名称技术开发费试验检验费开发计划投放计划责任部门相关部门完成期限监测频次1S11摇窗机50000元20000元1、2004年12月前具备OTS能力；2、2005年2月前具备SOP能力。2005年3月工程部采购部综合部其他各部门2005年3月每季度2A21天窗100000元50000元1、2005年4月前具备OTS能力；2、2005年6月前具备SOP能力。2005年7月工程部采购部综合部其他各部门2005年7月每季度3B14天窗100000元50000元1、2004年5月前具备OTS能力；2、2005年8月前具备SOP能力。2005年9月工程部采购部综合部其他各部门2005年9月每季度4B13电动滑门1000000元500000元1、2005年6月前完成全部的逆向；2、2005年9月前完成电路的设计和运动分析；3、2005年12月前，试制一件自制的电动滑门。2005年12月工程部采购部综合部其他各部门20