湖南股权交易所志荣农科商业计划书.ppt

welcometo 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 项目背景公司概述商业模式我们的优势融资的目的与额度附件 项目背景 食品安全源头在农产品 基础在农业 农业产业化是推进农村经济发展的重要举措 也是促进农村市场化建设的重要举措 三位一体 的农村新型合作组织是一种制度意义上 植根中国本土的自主创新 同时也是各级各类合作事业发展与改革的殊途同归 更是中国梦的重要组成部分 习近平 李克强 徐守盛 大力发展农产品加工和流通业 加强主要农产品优势产区加工基地建设 引导农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中 启动实施农产品加工提升工程 推广产后贮藏 保鲜等初加工技术与装备 大力发展精深加工 提高生产流通组织化程度 培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团 以农产品加工业为重点 强化招商引资 提高农业产业化水平 以 百企千社万户 为纽带的现代农业生产组织建设 大力发展现代农业 创新农业农村发展体制机制 努力缩小城乡差距 大力培育新型农民 打好新一轮扶贫攻坚战 农业产业化是 十二五 重大任务也是湖南省落实 四化两型 的核心工作 同时农产品的安全质量也是全国人民高度关注的重点 国之根本 民心所向 做好做大农产品从而带动农业产业化转型是每个食品人肩上的责任 公司概述 历史沿革 2002公司总经理王奇志先生创办长沙市奇志食品加工厂 2003公司董事长蒋建荣先生创办长沙市建荣食品厂 2010奇志食品加工厂转型升级为奇志食品有限公司 2013建荣食品厂转型升级为湖南省厨品源食品有限公司 2014 03厨品源食品公司与奇志食品有限公司两大行业翘楚强强合并成立 湖南志荣农业科技发展有限公司 2014 09湖南志荣农业科技发展有限公司更名为 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 并于同年10月在湖南股交所成功上市 公司规模 员工132人 年销售总额1亿元 产品销售全国30个省份地区 内资私营企业 注册资本500万元厨品源51 255万元奇志49 245万元 公司概述 2019年产值突破20亿元 公司目标 企业定位 让大众不再担心食品安全 企业愿景 以农产品深加工为龙头 打造优质上下游生产 加工 销售链接平台 公司概述 项目规划 项目地址 宁乡县金玉乡镇工业园区金发路北1号 项目面积 40亩 项目总投资 6500万元 本项目将建成一座引领食材加工产业标准的现代化工厂 建设12条国内一流生产线 直接和间接解决当地就业用工人数1000余人 项目拟申请银行贷款 2000万元占项目总资金 30 71 企业自筹资金 3700万元 含铺底流动资金 占项目总资金 57 01 项目拟政府扶持资金 800万元占项目总资金 12 28 酱卤系列 腌制系列 速冻系列 风酿系列 公司概述 商业模式 以农产品深加工为龙头 打造优质上下游生产 加工 销售链接平台 龙头企业加农户的结合 是一种松散的联合体 农户和企业是买卖关系 只发生一种商业行为 农民充当了龙头企业的廉价劳动力 实现不了农业产业化所达到的经营一体化 利益共同体的目的 农业产业化的问题点 上游 下游 中游 农业产业链关系图 只有将农业产业链链接起来才能实质意义的实现产业化 而在市场经济的今天必须应该以下游终端为平台 以市场为导向来带动上游 成为长期稳定并利益共享的链条 在这中间中游的加工企业占据了重要的主导地位 商业模式 以志荣农产品深加工基地为品牌龙头 先组建以直营经销群体为核心的股份制紧密合作模式 通过搭建渠道平台引进行业优质品牌服务经销商 在形成双赢利益合作体的基础上链接上游农业原料合作社 家庭农场等构建长期稳定供货关系和产品溯源系统 并最终形成完整且具有优势品牌的志荣农科平台 实现真正意义上的产业链 经销商酒店团宴 乡村酒席 直销单位学校 医院 工厂等 商超终端家庭 电商个体 直营店 直销 加盟形式 国际采购 专业大户 家庭农场 农业合作社 自建基地 平台 长期稳定增长型供应链 随平台快速化增长必然呈现利润稳定高增长 成本逐步下降的良性趋势 成本 利润 利润 商业模式 重要伙伴 志荣农科经过十余年包装菜市场沉淀 企业现有客户群1258家遍布全国 我们第一步将以湖南为区域开展直营店推广模式 在湖南建立128家 湖南共128个县 直营店网络 迅速搭建强大销售终端平台 通过3年128家直营店的建立 志荣的自身销售额能迅速突破3亿 盈利的同时搭建了自有终端平台利用平台能将各种资源融入并完善平台 最终以湖南为基点 在全国铺开相同网络模式 构建一个全国性的食材销售平台 150多家 年销售总额 2000万 年销售单品 30多种 少则2年 多则10年的贸易往来良好的合作基础 志荣农科现有合作经销商 商业模式 集团客户 连锁餐饮 终端家庭 乡镇湘厨 签约大中小学 大中企业 医院 政府机关食堂等机构2130家 重点大中型企业250家 长沙102家 株洲49家 湘潭26家 衡阳50家 邵阳25家 覆盖客户超过300万 1280个村镇注册 乡镇湘厨 10万人 乡村酒席规模超过10亿 全国知名餐饮连锁超过1000家 覆盖客户超过500万 自有湖南注册会员家庭超过100万户 商业模式 志荣农科5年产业规划 直营销售平台体系的快速增长和上游优质品牌的融入 以及可预计的商超零售市场份额 志荣未来5年的发展前景不可估量 300家 年销售50万 家 年销售1 5亿元 集团客户 连锁餐饮 终端家庭 乡镇乡厨 100万户 年销售500元 户 年销售5亿元 全国100家 年销售300万 家 年销售3亿元 3000个 年销售5万 个 年销售1 5亿元 2000家 年销售50万 家 年销售10亿元 我们的优势 10项食品加工专利 4大知名系列品牌 打造行业标杆传承楚湘烹饪文化 规模化集采降低10 成本 1000万核心客户128家立体式营销网络360度服务体系 国家1号文件湖南省1号文件 德国乐信5 sense智能帮厨体验解决城市白领生活烦恼 营养保持 节能环保 原材料来源主要以合作社合作形式为主 运用先进的gis的农产品安全溯源管理认证体系 志荣加工 志荣营销 政策支持 有机溯源 智慧帮厨 我们的优势 我们的优势在于通过有机溯源管理 志荣的独特研发加工及营销 加上国家产业政策支持及引进德国终端智慧帮厨系统 将打造 预加工食品 全产业链成为真正意义的现代农业龙头企业 融资目的与额度 此次志荣农科在湘交所股权挂牌上市 预计融资900万股 融资主要用于第一阶段的直营店平台建设 融资方式 数量 价格 第一种股权融资方式为 投资者可以购买优先股900万股 作价依据为湖南股票交易所的核定价格 第一年年息为10 第二年年息为11 第三年年息为12 第四年可提取股本金 或转增普通股 第二种股权融资方式为 购买普通股300万股 投资回报 从2014年11月开始计算 优先股年平均年投资回报率为 第一年10 第二年11 第三年12 每年增长1 以此类推 普通股每年按企业实际收益分红 至2019年12月31日 如果企业仍没有在创业板上市 按投资额的1倍回购股本金 投资者购优先股 可享受年息但不参与企业经营管理 时限三年 从投资日开始计算 到期日退还股本金 也可经双方协商按一定比列转成普通股 投资者购普通股可享受年度企业分红并参与企业经营管理和监督 志荣农科 thankyou 投资发起人 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 蒋建荣汉族1972出生广西桂林人 从业经历 个人成就 基本介绍 2012 湖南味上餐饮连锁股东 独立董事 特一级厨师 忠信厚德是他行事的标准也是他做人的风格 外表憨厚却思维敏捷 肯吃苦喜钻研 胆大心细 敢想敢做 胸怀宽广 具有领导者素质 2013 湖南厨品源食品发展有限公司法人兼董事长 中国烹饪协会名厨专业委员会会员 理事 湖南省湘菜促进会会员 理事 湖南省厨品源食品发展有限公司董事长 湖南志荣农业科技发展股份有限公司董事长 监事长 投资发起人 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 王奇志汉族1974出生湖南湘潭人 从业经历 个人成就 基本介绍 特一级厨师 积极乐观 理想远大 坚持不懈成为了他的名片待人谦和 勤于思考 善于学习是他成功的秘诀 2010 湖南奇志食品发展有限公司法人兼董事长 湖南省食品检验委员会常务委员 湖南省湘菜促进会会员 理事 湖南省奇志食品发展有限公司董事长 湖南志荣农业科技发展股份有限