内审检查记录格式.doc

.编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04内审检查记录受审核部门/人员：802车间审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日部门/人员检查记录标记802车间4.2.方针目标1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。4.3.2.法规及其它要求1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的新消防法。4.3.4.职业健康安全管理方案1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。4.4.2培训、意识和能力1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。2、新员工培训课时与公司要求不符。4.4.4文件1、部门文件执行日期和有效日期填写不正确。4.4.5.文件和资料控制1、文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号。2、未能提供控制文件清单。4.4.6.运行控制1、查阅2009年7月15日受限空间作业安全检查表作业开始时间为10：00，而在设备、管道清洗记录表中清洗时间为：2009年7月13日10点至2009年7月15日12：00，作业时间与清洗时间有冲突。2、安全、现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行检查。3、苯乙酸岗位一职工操作过程中未按要求佩戴劳动防护用品。4、苯乙酸萃取岗位灭火器未定人管理。5、苯乙酸萃取岗位可燃气体报警探头无编号，无定制图。6、甲苯罐围栏未及时关闭。7、流体库无双氧水MSDS，库房以线头裸露。8、苯乙酸岗位萃取罐缺少静电跨接。4.4.7应急、响应与准备1、危险化学品应急预案未及时更新，安保部应更新为安全部。2、未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练。3、未能提供应急物资清单。4.5.2.事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、未提供事故台帐。编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04内审检查记录受审核部门/人员：802车间审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日部门/人员检查记录标记802车间4.2.方针目标1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。4.3.2.法规及其它要求1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的新消防法。4.3.4.职业健康安全管理方案1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。4.4.2培训、意识和能力1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。2、新员工培训课时与公司要求不符。4.4.4文件1、部门文件执行日期和有效日期填写不正确。4.4.5.文件和资料控制1、文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号。2、未能提供控制文件清单。4.4.6.运行控制1、查阅2009年7月15日受限空间作业安全检查表作业开始时间为10：00，而在设备、管道清洗记录表中清洗时间为：2009年7月13日10点至2009年7月15日12：00，作业时间与清洗时间有冲突。2、安全、现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行检查。4.4.7应急、响应与准备1、危险化学品应急预案未及时更新，安保部应更新为安全部。2、未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练。3、未能提供应急物资清单。4.5.2.事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、未提供事故台帐。编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04内审检查记录受审核部门/人员：802车间审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日部门/人员检查记录标记802车间4.2.方针目标1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。4.3.2.法规及其它要求1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的新消防法。4.3.4.职业健康安全管理方案1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。4.4.2培训、意识和能力1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。2、新员工培训课时与公司要求不符。4.4.4文件1、部门文件执行日期和有效日期填写不正确。4.4.5.文件和资料控制1、文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号。2、未能提供控制文件清单。4.4.6.运行控制1、查阅2009年7月15日受限空间作业安全检查表作业开始时间为10：00，而在设备、管道清洗记录表中清洗时间为：2009年7月13日10点至2009年7月15日12：00，作业时间与清洗时间有冲突。2、安全、现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行检查。4.4.7应急、响应与准备1、危险化学品应急预案未及时更新，安保部应更新为安全部。2、未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练。3、未能提供应急物资清单。4.5.2.事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、未提供事故台帐。编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04内审检查记录受审核部门/人员：802车间审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日部门/人员检查记录标记802车间4.2.方针目标1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。4.3.2.法规及其它要求1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的新消防法。4.3.4.职业健康安全管理方案1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。4.4.2培训、意识和能力1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。2、新员工培训课时与公司要求不符。4.4.4文件1、部门文件执行日期和有效日期填写不正确。4.4.5.文件和资料控制1、文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号。2、未能提供控制文件清单。4.4.6.运行控制1、查阅2009年7月15日受限空间作业安全检查表作业开始时间为10：00，而在设备、管道清洗记录表中清洗时间为：2009年7月13日10点至2009年7月15日12：00，作业时间