供方年度现场评分标准.doc

供方调查评价供应商编号：供应商全名：供方现场评价标准表被调查供方全称： 供应商代码：省份：地市：供方代表供方管理代表： 质量负责人：其他出席者：欧龙地板评价检查实施部门及代表采购部代表品质部代表生产及其它部门代表其他实施者：综合评价结果1分：没有开展、控制无效、劣势；2分：部分展开、效果较差、无优势；3分：基本开展、效果一般，部分优势；4分：基本开展、效果较好，优势；5分：全面展开、效果很好、优势明显。12345评分过去评价差一般良优良优秀综合评语检查项目评分质量体系及保障能力项目检查重点评分评语一、品质保证的组织及方针目标执行1、建立了品质保证体系，相关组织和责任明确并文件化123452、本年品质目标的设定并展开施策123453、全体员工理解、贯彻执行并在实施必要的教育培训123454、品质改善活动的实施，进度管理及定期改善12345二、文件及信息管理1、有一套文件、资料、图纸的管理办法，且能贯彻实施123452、对文件的制订、审批、发布、分发、使用、更改、撤销、收回、实施严格的管理控制，职责明确123453、现场使用文件有效版本，需要时易于得到。12345三、环境、现场、制品管理1、整理、整顿、清扫（3S）的实施123452、适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）123453、零件、原材料/半成品、成品的生产搬运、保管环境123454、零件、原材料/半成品、合格品、不良品等的区分和定置123455、成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚123456、库存品有适当防护措施，能保证质量不至受损12345四、LOT（批次）管理1、制品上有确保LOT（批次）管理的标识，并清晰易于识别和追溯123452、制品的LOT，搬运流动有记录及批次管理有效，责任者明确123453、出货LOT和制造LOT的连续，品质记录的可追溯性并保证先入先出123454、LOT标识和履历确实保管，具有可查询的实施12345五、外购及外协件的管理1、制订外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全123452、抽样方式正确；样本管理及保存有效123453、对待检产品批次判定，检查结果以批次为基准确实实施123454、检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）123455、检查不合格发生时，防止再发的确实实施123456、所有入库物资已作应有验证123457、对主要外购物资的供方进行了质量保证能力评价12345六、4M（人机料方）变动管理1、新制品流动时有无特别管理办法及记录123452、4M变动方法及品质确认方法（基准、客户申请/评价等）123453、4M变动内容的记录和管理责任者及其保管期限明确化12345七、工程管理和工序控制1、认真开展操作者自控，严格执行“三检制”。工序检验不合格不能转到下工序。123452、重要工序制订作业指导书，工人严格按工艺文件操作123453、关键工序已设置质量控制点，控制文件齐全并实施。123454、对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视。123455、生产过程中严格执行了工艺纪律。123456、制定设备、工装定检、维护保养制定，并组织实施。123457、按产品技术条件配置相应的检测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书。123458、制造现场符合文明生产和定置管理要求。123459、作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）12345八、检验1、各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验。123452、是否按照标准使用指定的计测器、测定工具123453、从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行。123454、产品在生产和交付过程中已作了明显的识别标记，具有可追溯性。123455、各项原始记录、检测报告、统计台帐、报表正确、齐全、及时。123456、检验印章、标记、标签和合格证严格按规定执行。123457、产品出厂前已作最终检验和试验，并完备验收手续。12345九、不合格品的控制1、制订不合格品控制程序文件，并严格按程序控制。123452、现场不合格品存放已进行分类隔离，并有明显标记。123453、不合格品的处置，已按程序文件规定办理手续（返修、返工、让步、报废等）。12345十、测量和试验设备1、有检验机构、检验人员。检验人员经过培训，获得资格认可。123452、有足够检验、试验设备和计量器具，并纳入计量管理123453、编制了测试设备和计量器具的检定周期和检定规程，并按程序文件组织实施。无能力检定的设备、计量器具，可委托有关主管质量检定部门鉴订，有检委托协议书和鉴定标记123454、精密量检具的操作方法指示明确123455、专用量检具的检查方法指示明确123456、检验实验环境良好，无影响设备使用、整洁的因素123457、计量检定和维修人员经过专职培训，并持相应资格证书123458、现场使用的测试装备和计量器具的使用、维护、有规定并定期抽检完好状态12345十一、纠正措施1、制订纠正措施程序文件并贯彻执行123452、能按8D文件要求认真组织实施123453、防止再发对策有无确实实施12345十一、人员培训1、在明确需求的前提下制订有明确的培训计划。123452、对各主要工作岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗。12345生产能力和物流能力项目检查重点评分评语十二、生产能力1、设备技术水平能否生产高品质的产品123452、生产技术是否属于先进的生产技术（设备制造商、型号、技术使用年数）123453、供方的设备生产能力是否充分未发挥123454、供方的人员排班生产能力是否充分未发挥123455、供方有无能力在短期内改进/提升/扩大生产能力123456、1年内供方有无通过增加基础设施扩大生产能力的规划12345十三、物流运输1、物流运输能力的强弱123452、是否设置中转库，中转库库存量是否保证3日生产12345其他项目现场评审重点评分评语十四、其他1、是否应为紧张的劳资关系引起工厂停产123452、周边能源（水电汽等）是否有效保障123453、对欧龙地板的业务关系依赖程度123454、是否提供专门的客户服务电话和传真123455、研发、SCM部门是否进行了信息化管理123456、是否有规划公司总体的信息系统，信息化程度高低123457、是否可以通过Internet（网页、邮箱）同客户联系12345十五、新增1、123452、123453、123454、12345供方年度现场调查评审结论表评价日期： 编号：供方供方调查评价状况：（相比过去评价或改进）地址评测得分供方调查评价结论评定类型： A、潜在供应商进行开发调查 B、现有供应商定期年度评审 C、现有供应商出现问题调查 D、其他： 调查评定依据： A、相关法律法规； B、供方采用的质量体系标准和环境标准（技术手册）； C、供方质量/环境/安全手册； D、欧龙地板有限公司供方调查评价标准评定结论：（按照供方调查评价标准） A、满足东风