清洁生产审核工作联络表目录.doc

清洁生产审核工作联络表河南省中原环境保护服务有限公司 号：CPA/ZYDH-01审核单位：河南省中原大化集团有限责任公司时 间：2010年11月2日一、本次工作时间：2-3个工作日二、本次工作计划1、成立清洁生产审核领导小组、工作小组2、清洁生产审核宣贯参加人员：公司高层管理人员（总经理、副总、总工等）、生产、技术负责人、各车间主任、班组长时 间：1小时左右场 地：适用投影仪即可3、现场调研请提供生产工艺流程图；请安排一名生产技术人员向导，按流程详细介绍生产、设备、污染控制现状。 4、收集清洁生产审核所需基础资料（见附表） 河南省中原环境保护服务有限公司 2010年11月2日附表：表1 清洁生产审核所需资料名录序号内容1审核领导小组成员表（见表2）及审核工作小组成员表（见表3）2企业简述（文字描述及表4）3厂区地理位置图、平面布置图4管理现状（全厂制定了哪些管理制度，用什么管理方法）5组织机构图6工艺流程图及流程描述，在工艺流程图上标出产排污情况，绘制全厂物料平衡图。7生产设备、附属设备（包括变压器、水泵、电机等）详表（见表5）及运行情况，设备有无国家明令淘汰设备或比较落后的设备，有无更好替代设备。809年及2010年18月份原辅材料、能源消耗情况表及产品产量表（见表6、表7），并9文字描述各种能源来源及分配情况，并提供所用燃料成分分析表1009年新鲜水用量、循环水量、循环利用率，并做出全厂全年新鲜水分配平衡图（包括总水量、循环水、蒸发水、进入产品水、排放水等，请参照工艺流程制作）11环保管理状况，环保管理组织机构图、环保设备名称、型号、安装部位、投资、生产厂家及运行情况（见表8、表9），各种环保设施处理效率，处理工艺流程及流程说明12文字描述公司各产排污环节及污染物种类、数量13提供0709年三废检测报告及审核后三废检测报告。14提供0709年向环保局递交的排污核定表，并如实填写表10、表11、表12、表1315各生产车间情况简述，并填写表14，流程图上标出产排污情况，并做出必要文字叙述16各车间2009年输入输出情况（包括原辅材料及能源、产品、废弃物等）。17实测各主要生产车间一天的物料输入输出并绘制各车间的物料平衡图。18各车间提出合理化建议(包括能够节能降耗的或者对企业管理等方面有帮助的，可以从原辅材料及能源、过程控制、工艺技术、生产设备、产品方案、废弃物回收利用、生产管理及员工意识八个方面提出，每个车间至少20条。见表15，并汇总至表1619提出中高费方案及相关工艺流程、添加设备资料，并作技术、经济、环境三个方面的可行性分析，评估取得的效益。见表17、表18、表19、表20、表21、表2220另外需提供环评报告，安评报告，能评报告，可研报告，环评验收报告等表2 审核领导小组名单姓名审计小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间?组长总经理？/?副组长副总经理或主抓环保的？/?副组长技术总工/?组员各车间主要技术人员或主管/？组员/表3 审核工作小组成员表姓名审计小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间?组长？/?副组长？/?副组长/?组员/？组员/这里的组长就是上一个领导小组的副组长，主抓环保的。表4 企业简述企业名称 所属行业 企业类型 法人代表地址及邮政编码电话及传真 联系人主要产品、生产能力及工艺流程：年末职工总数 技术人员总数 管理人员总数 企业固定资产总值企业年总产值 年总利税建厂日期 投产日期其他：表5 主要生产设备一览表车间 名称设备名称规格型号产地数 量投资运行状况投用日期设计使用年限注：设备运行过程中存在问题及设备处于同行业中先进水平情况等另附一页写清楚。表6 企业历年原辅材料和能源消耗表原辅材料和能源单位2007年消耗2009年消耗2010年1-8月消耗定额在同行业中所处的水平总量单耗总量单耗总量单耗表7 企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注070809070809070809表8 环保设施一览表设施名称型号生产厂家数 量投资（万元）安装部位投用日期运行情况设计使用年限表9 环保设施运行状况表设施名称 处理废弃物种类 建成时间折旧年限建成投资（万元）设计处理量 实际处理量年运行费 （万元）年耗电量（千瓦时）运行天数 （天/年） （天/月）监测频率 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。表10 企业环保达标及污染事故调查表一、 环保达标情况1、 采用的标准2、 达标情况3、 排污费4、 罚款与赔偿二、 重大污染事故1、 简述2、 原因分析3、 处理与善后措施三、环保管理现状（另附一页）表11 废弃物特性（废水、废气、固体废物）工段名称 1、废弃物名称 2、废弃物特性 化学和物理特性简介（如有分析报告请附上） 有害成分 有害成分浓度（如有分析报告请附上） 有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规 有害成分及废弃物所造成的问题 3、排放种类连续不连续 类型 周期性 周期时间 偶尔发生（无规律）4、产生量5、排放量 最大 平均 6、处理处置方式 7、发生源 8、发生形式 9、是否分流 是 否，与何种废弃物合流表12 企业历年废弃物流情况表类别污染物名称近三年年排放量近三年单位产品排放量备注070809实排定额定注 070809 废 水废水量CODSSBOD氨氮？ 废 气废气量SO2烟尘？ 固 废炉渣？注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。 （2）其他栏中可填写物料流失情况。表13 企业废弃物产生原因分析表主要废弃物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工表14 各车间单元操作功能说明表单元操作名称功能表15 清洁生产合理化建议表姓名 部门 联系电话建议的主要内容：可能产生的效益估算：所需的投入估算：注：请每个员工认真填写每一项，不局限于本表格式。表16 方案投资费用统计表可行性分析方案名称：1、基建投资： （1）固定资产投资： 设备购置： 物料和场地准备： 与公用设施连接费（配套工程费）： （2）无形资产投资： 专利或技术转让费： 土地使用费： 增容费： （3）开办费： 项目前期费用： 筹建管理费： 人员培训费： 试车和验收的费用： （4）不可预见费：2、建设期利息：3、项目流动资金： （1）原材料、燃料占用资金的增加： （2）在制品占用资金增加： （3）产成品占用资金的增加： （4）库存现金的增加： （5）应收帐款的增加： （6）应付帐款的增加：总投资汇总1+2+3：4、补贴：总投资费用1+2+3+4：表17 运行费用和收益统计表可行性分析方案名称：1、年运行费用总节省金额（P）： P=（1）+（2） （1）收入增加额： 由于产量增加的收入： 由于质量提高、价格提高的收入增加： 专项财政收益： 其他收入增加额： （2）总运行费用的减少额： 原材料消耗的减少： 动力和燃料费用的减少： 工资和维修费用的减少： 其他运行费用的减少： 废物处理/处置费用的减少： 销售费用的减少：2、新增设备年折旧费（D）：3、应税利润（T）=P-D：4、净利润=应税利润-各项应纳税金： 增值税： 所得税： 城建税和教育附加税： 资源税： 消费税：注：（1）“收入增加额”为负表示收入减少；（2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。32 / 32工作表18清洁生产方案汇总表方案类型车间名称方案编号方案名称方案内容预计投资（万元）环境效益经济效益（万元/年）原辅材料和能源F1F2动力车间F3选用硫分较低的煤选用硫分较低的煤，硫分约为1.6%左右，以减少SO2的排放，降低环境污染。无减少SO2的排放，降低环境污染。3技术工艺改造技术质量管理部F4利用洗瓶机预洗水1#线进洗瓶机前，瓶子先用洗瓶机排出的预洗水冲洗一次，既减少洗瓶机的负担，又减少了废水排放量。0.1减少废水排放量。4设备维护与更新F12动力车间F13维修蒸发间门窗蒸发间门窗损坏严重，导致室内温度升高，冷量损失大，建议维修。0.6减少冷量损失。2过程优化控制酿造车间F39大罐发酵系统自动化改造将原有系统改为自动化DCS控制，优化工艺指标，提高发酵质量。20保证工艺的正常实施。7产品方案技术质量管理部F41增加10L鲜啤桶现在鲜啤5L，灌装时酒损较大，既浪费酒液，又污染环境；根据实际销售情况调整一些10L桶，可提高效益，减少浪费。公司现有10L桶，无需投资降低酒损。4.6废物回收和循环使用物业管理部F42废物回收利用将各部位产生的废物进行筛选，能回收的坚决回收利用。无提高废物综合利用率，减少污染物的排放。1.8技术质量管理部F43洗瓶废水回用洗瓶机排出的废碱水，循环再利用，可冲刷地面、厕所等，减少污水排放量。杀菌机喷淋水循环再利用，减少水耗。25减少废水排放量，提高废物利用率。2加强管理回收公司F44加强定置管理加强定置管理，使生产衔接有序，责任明确，考核到人。无/1.4财务部F47设备责任到人对部门办公设备责任到人，专人维护管理，科学使用分配。无/2.1提高员工素质与积极性行政人事部F56拓展培训对部门员工进行拓展培训，开拓员工视野，拓宽思路，为公司科学管理注入新的思路。无/0.6行政人事部F57加强员工培训加强员工培训，调动员工积极性，提高员工技术水平。无/0.8表19 清洁生产中高费方案内容简述及可行性分析结果表（近两年已实施及未实施技改技措）方案名称/类型方案简述：方案的工艺流程图：方案需投入设备（另附一页）国内外同行业水平方案投资技术评估结果简述：环境评估结果简述：经济评估结果简述：表20 清洁生产中高费方案投入设备一览表序号设备名称单位数量型号金额(万元)备注1234567891011121314151617181920（备注栏中填写设备先进水平情况）表21 已实施或正在实施的中高费方案效益汇总表方案编号实