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技术质量部工作流程QS食品生产许可证办证工作流程按照食品生产许可证审查细则要求建立质量管理体系，起草系列食品安全管理制度、工艺技术文件、作业指导书按照食品生产许可证审查细则要求规范、改造生产设备、设施布局，满足细则规定（设备部配合）填写、收集检验、验证、生产过程控制各类质量记录；收集化验员证、健康证（质检部、生产部、技术部、配料室、物管部、采购部、市场部、行政部配合）填写食品生产许可证申请书、设计厂区布局图、功能间布局图、设备布局图、厂区周边环境布局图将食品生产许可证申请书及相关材料上报济宁市质量技术监督局食品监管科核查组将现场核查材料报市质监局，市局10日内审查通过报省质监局，省局审查通过后向企业发放食品生产许可证正副本现场核查通过向企业宣布核查结论，开出不符合整改项，抽取、封存样品，送质检所发证检验（不符合整改、检验报告10个工作日内完成）核查组来企业现场核查生产必备条件、食品安全管理体系运行记录、各类资质证明材料文审通过济宁市质量技术监督局开具受理通知书，通知企业现场核查日期济宁市质量技术监督局食品生产许可证审查部审查上报材料（10个工作日内完成）三年到期换证（提前6个月申请） 填写年审相关表格材料、提供年度质检所检验报告、对比试验报告、公司产品出厂检验报告、主要包装物样袋、生产许可证副本原件、营业执照复印件报济宁市质量技术监督局食品监管科进行年审年审通过，生产许可证副本原件加盖年审章返回企业。如有不合格项，写出整改报告报市局食品科QS食品生产许可证年审工作流程ISO质量管理体系认证工作流程填写不合格整改项交审查组，审查组将现场审查记录报认证机构审批审查组来企业现场审查质量管理体系运行情况，查看各部门运行记录，写出审查报告，宣布审查结果，开出不合格项认证机构文审通过，受理认证申请，排出现场审查计划书面通知申请认证企业选定认证机构，填写认证申请书，签订认证合同，申请书、质量手册、程序文件报认证机构审查整改内审中开出的不合格项和管理评审中开出的纠正措施，制定纠正措施，验证整改结果，制定预防措施按照内审计划、管理评审计划组织实施内审和管理评审，写出内审、管理评审报告按照质量管理手册规定制定内审计划、管理评审计划宣贯ISO9001标准、质量管理手册、程序文件，试运行质量管理体系3个月按照ISO9001标准要求建立质量管理体系，起草质量管理手册、程序文件三年到期复评认证机构10日内审批通过后向企业发放中、英文认证证书配合审核组来厂进行年度监督审核。审核员分组对质量管理体系运行及各部门过程质量控制情况依据ISO9001标准及公司质量手册进行审查审查员现场审查质量管理体系运行情况，查看各部门运行记录，写出监督审查报告，宣布审查结果，开出不合格项年度监督审查通过，审查组将监督审查资料报认证机构备案填写不合格整改项交审查组ISO质量管理体系年度监督审查工作流程组织机构代码、商品条码年审、续展工作流程续展后条码段在公司各类产品包装物上使用报质量技术监督局信息所续展商品条码证书、核发新证书年审后证书交公司财务存档、使用报质量技术监督局信息所年审组织机构代码证书、贴年审贴花到期前3个月制定代码、条码年检、续展计划企业标准起草、备案工作流程对备案标准产品理化指标全项检验，确定产品理化指标范围按照GB/T 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则起草标准文本填写标准备案申请书，将申请书、标准草稿纸质文本及电子版报省卫生行政管理部门初审省卫生部门组织专家组对标准草稿审查，提出修改意见，以邮件发企业修改标准按专家修改意见修改标准，打印6份标准文本，骑缝加盖企业行政章报省卫生行政管理部门复审省卫生行政管理部门复审通过予以备案，在省卫生厅网站公告按照公告日期到省卫生厅领取备案企业标准备案企业标准原件存档，复印件发放到质检部、生产部等部门使用食品标签审查工作流程按照GB7718标准、食品标签监督管理规定制定公司食品标签标注规范修改稿有问题，需继续修改技术质量部确认修改稿正确无误，打印彩稿、签字，交采购部印刷市场部、采购部把修改意见反馈设计部门修改，把修改稿反馈技术质量部市场部、采购部提供食品标签设计初稿按标注规范审查标签初稿，修改意见反馈市场部、采购部质量技术安全文件制定、外部文件收集、存档、发放工作流程质量记录表格外部文件质量安全管理文件质量技术标准内部文件各类国家、地方标准国家质量技术法律法规存档制定、设计、发布、实施存档收集发放使用部门发放使用部门配合质检部工作流程工 作 沟 通原材料检验、验证半成品质量控制产品出厂检验检验标准提出建议、提供支持文件及服务结果验证部门间工作沟通保证质量安全体系正常运行部门需求提供支持服务信息反馈其他部门配合工作流程配合、协调、接待上级质量安全监管部门工作流程完成工作要求和问题整改，结果反馈监管部门现场监督检查、提出工作要求，指出问题与监督部门日常工作协调、沟通现场接待、配合监督检查行政事业性收费控制配合满意度不高于规定，尽量降低过程记录存档员工考核工作流程按月进行绩效考核考核结果 存档依据岗位职责安排工作任务工作有欠缺：按考核标准扣分工作成绩突出：奖励或加分技术质量部与各部门交接、联络标准流程技术质量部与各部门交接、联络标准流程质检部提供有关食品质量安全法律法规、质量手册等质量管理文件、产品技术标准、检验标准、原材料、半成品、成品检验原始记录表格；接受各类过程检验记录存档；沟通质量管理体系运行情况，互通各类质量管理信息生产部提供有关食品质量安全法律法规、质量手册等质量管理文件、产品技术标准；过程质量控制、卫生控制表格、工艺流程文件、设备操作规程；接收各类生产过程控制记录存档；按照QS办证要求提供质量技术方面的指导设备维修部提供有关设备管理方面的标准流程文件，设备台账、设备大修、日常检修记录表格；按照QS办证流程要求指导生产设备合理布局、提出生产设施改造方案；接受设备台账、设备大修、维修记录及新购设备技术资料复印件存档市场部提供销售用各类资质证明，上级部门质检报告复印件；按照国家法律法规要求审查、修改、新品包装物标签内容，交市场部转设计部门设计定稿物管部提供原材料验收记录、出入库台账表格、状态标识卡；按QS要求指导仓库现场管理；接收仓库管理质量记录存档公司高层协助实现公司标准化管理工作进程，按公司领导要求做好标准化管理服务指导工作采购部按照国家法律法规要求审查、修改、定稿包装物标签内容，签字后交采购部付印，并备份存档外部机构上级部门：协调有关食品安全工作，做好QS办证、换证、年审现场配合工作，做好现场监督抽查接待工作。认证机构：做好ISO9001质量管理体系